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文档简介

吴中区交通局其他权力运行流程图（1） 内部财务审计流程图根据年度内部审计计划或领导工作安排，下达审计通知书现场审计撰写审计报告财审科科长审核报告征求被审计单位意见局分管领导审核归 档报送局长审示实施依据：中华人民共和国审计法，张家港市交通局内部审计制度监督电话2）办公用品等采购、分配流程图根据年度预算安排、编制物资采购计划并经局长办公会讨论决定办公室请示物资采购项目部门提出物资采购要求大宗物资和设备采购由局长或局长办公会研究决定一般物品由办公室主任或主管财务局领导批准经办人编制大宗物资和设备采购计划后报主管财务局领导批准一般物品到政府定点单位采购经办人报政府采购管理办公室审批,交招投标采购交易服务中心实施采购并与供货单位签定购货合同根据购货发票、验收报告到财政国库收付中心办理支付手续办公室验收入库, 对贵重物品实行登记并建立台帐 根据工作需要按计划分配使用 ，办公室人员对物品领取登记并建立使用台帐定期将物资采购分配情况在单位内部公开监督电话3）信访处理流程图来信、来访、来电（含举报、控告、申诉）上级信访部门转来的信访批办件登记信访材料报主管领导批示纪检监察部门办理及时转送有关职能部门处理调查核实提出处理意见，形成书面信访办结材料提出处理意见，办理完毕后形成书面信访办结材料报纪检监察部门及时通报办理结果收集整理材料，归档备查监督电话4）纪检、交通执法监督流程图上级监察部门有关单位和当事人局党委会作出监察决定或者提出监察建议进行审理予以立项或立案 依 监法 督接受举报和上级指派 初 审制定检查方案，组织实施调查，并组织实施，收集有关证据申请复审 呈调查认定不存在违反行政纪律事实的，或者不需要追究行政纪律责任的，应当予以撤销并告知 报 审 查 报 告 申 请 复 核监督电话5）公文处理流程图下级来文本局发文上级来文综合办公室登记局领导批办局领导、机关科室
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