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文档简介

原始记录管理办法 原始记录管理办法 一、目的原始记录是企业开展经济核算主要依据，规范原始记录管理，明确管理职责，为满足可靠的第一手资料查找和追溯。 二、范围2. 1、产品数量、品种、质量等方面的记录；2. 2、劳动力和工时利用方面的记录；2. 3、原材料、燃料、动力消耗和节约利用等方面的记录；2. 4、设备运用和安全生产方面的记录；2. 5、技术革新和合理化建议等方面的记录；2. 6、经营管理方面的原始记录；2. 7、属于以上范围的原始凭证、帐册、卡片、报表。 三、职责3.1原始记录实行统一管理，按部门分工负责，建立原始记录目录；3.2技术部负责3.2.1技术设计文件、生产工艺指导书、操作规范、工艺定额等；3.2.2新产品开发资料、PPAP、AP,；3.2.3顾客资料、技术协议、技术会议记录；3.2.4土建工程完工验收交接方面的记录。 3.3质量部负责3.3.1产品质量，半成品，成品等数量和质量记录；3.3.2进出检验记录、试验报告、材料证明；3.3.3供方质量协议、审核报告、绩效考评；3.3.4计量管理记录；3.3.5生产流程卡；3.3.6不合格品统计、报废品统计、顾客投诉、不合格评审、纠正和预防等。 3.4生产部负责3.4.1生产计划及跟踪记录、生产完成统计；3.4.2工伤事故、劳动保护及安全教育方面的记录；3.4.3设备的数量，使用，变动，事故以及电、气消耗等方面的记录；3.4.4仓库管理记录；3.5人保部负责3.5.1劳动力数量、出勤以及人员变动的记录3.5.2职工教育培训方面的记录。 四、管理4.1各部门应认真做好原始记录的管理工作，管理人员要明确责任严格按规定的路线传递，正确完整填报，不得弄虚作假，不得任意涂改撕毁。 4.2原始记录不得随意更改,如确有需要新增或变更原始凭证时，须人保部审批，并保留作废原件。 4.3对外提供或在全厂公布的原始统计数字，应以人保部的数字为准；4.4由各部门分管上报的数字，以部门的数字为准；各部门统一指标的数字应互相核对，保证统一，防止数出多门，造成混乱。 4.5各部门归口管理的原始记录，应按月（年）装订成册，指定专人妥善保管；4.6记录保管期限4.6.1技术、质量控制文件长期保存；4.6.2产品质量记录保存五年；4.6.3财务会计方面的原始凭证的保管期限根
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