学年度发展计划与学杂费具体规划.ppt

文藻外語學院96學年度發展計劃與學雜費具體規劃 96年07月04日 綱要 資金來源 去路整體發展獎補助經費教學卓越計畫 收支總表收入經常門支出資本門支出融資規劃學雜費具體規劃 資金來源 去路 經常性收入 非經常性收入 96整體發展獎補助款 資本門60 教學研究設備 圖書博物 學務設備 耐震補強工程經常門40 改善師資 研究 研習 進修 升等 著作 教材製作 行政研習 學務經費 薪資補助 96年度計57 371 167 支出預算較95年度增加12 290 396 96年度各校獎補助款項一覽表 96年教學卓越計畫暫估 96年度根據95年度實際補助金額暫估70 000千元 95年度分配比例 經常門 55 資本門 45 96年度規定分配比例 經常門 70 資本門 30 預算規劃程序 經常性收入 整體發展與學年度預算 非經常性收入 教學卓越計畫 整體發展獎補助款 執行期間1 1 12 31 96獎補經費 95 11預估報部 96 05教育部函知核定金額97獎補經費 96 11預估報部 97 01教育部核定教學卓越計畫96 06訂定96年度計畫與預算報部 96 09教育部核定金額 修正報部 學年度預算96 04 05統籌各項收入與各單位支出需求96 06審查96學年度預算 審查小組 行政 校務會議審查 96 05預估96學年度教學卓越補助金額 編制預算報部96 07董事會議審查 報部備查 96預算收支 單位 千元 可融資額度64 000 收入 p 13 單位 千元 p 14 15p 17p 16p 17p 17p 18p 18p 18p 18p 18 12345678910 學雜費收入 p 14 單位 千元 學雜費收入605 000實習費收入9 040宿舍費收入19 700小計633 740 補助收入 p 17 單位 千元 推廣教育收支 p 16 建教合作收入 p 17 思源翻譯社預算 p 18 其他收支 退輔基金收支退撫基金收入以學費2 估算 9 157千元 退休撫恤費以退撫基金收入1 5倍估算 13 736千元 雜項收支試務費收支 2178千元 p 18 24 雜項收支 p 18 24 收入 p 13 單位 千元 p 14 15p 17p 16p 17p 17p 18p 18p 18p 18p 18 12345678910 支出 單位 千元 經常門支出 p 5 19 單位 千元 人事費支出 p 20 單位 千元 業務費支出 行政業務費 新增單位及大樓 增加業務費 校史室增加溯源系統等業務費需求教學業務費 卓越計畫經常門分配比例提高至70 整體發展獎補助款提高 增加專案業務費提撥金額 新增研究所業務費 單位 千元 p 21 22 維修費 行政維修費 空調 電梯 保險等維護費用增加 教學維修費 全校區校舍 設備修繕費用增加 p 22 23 單位 千元 獎助學金支出 本年度未調整學雜費 依教育部規定學雜費至少應提撥3 為獎助學金 18 000千元 預估教育部補助工讀費140萬元 合計最低額度為19 400 000元 各單位預算需求24 800千元 校內經費需增加提撥5 400千元 預估教育部及各縣市政府獎學金約6 800千元 合計96學年度獎助學金支出估算為31 600千元 p 23 資本支出 單位 千元 資本支出 p 11 單位 千元 建築物改良 p 11 單位 千元 機器儀器設備 實習費設備 單位 千元