记录样表(新)范文.doc

记录样表(新)范文 文件发放/回收记录ZY/QEOJL-01发放回收NO序号文件名称编号部门领用人签字领用时间回收人签字回收时间12345678910111213141516制表人日期年月日文件更新审批表ZY/QEOJL-02新增编制更改NO文件名称文件编制或更改的主要原因（请将新拟定的，或提出更改的文件附后）提出部门拟稿人审核人会签部门会签意见会签人会签日期批准意见同意编制；不同意编制；同意更改；不同意更改。 其他批准人日期年月日受控文件清单ZY/QEOJL-03NO序号文件名称文件编号份数备注填表人日期年月日文件销毁清册ZY/QEOJL-04NO序号销毁文件名称类别文号或编码份数销毁原因主管人员意见同意销毁；不同意销毁；暂缓销毁。 其他签名日期年月日文件保管部门意见同意销毁；不同意销毁；暂缓销毁。 其他签名日期年月日管理者代表意见同意销毁；不同意销毁；暂缓销毁。 其他签名日期年月日受控记录清单ZY/QEOJL-05NO序号记录名称记录编号编写岗位保存期备注填表人填表日期年月日相关法律法规和要求一览表ZY/QEOJL-06NO序号法律(规定、标准)名称标准号实行时间备注填表人填表日期年月日管理制度清单ZY/QEOJL-07NO序号管理制度名称编号编写部门保存期备注填表人填表日期年月日记录借用登记表ZY/QEOJL-08NO序号记录名称记录编码借用单位（人）提供人借出份数借用日期归还日期记录编号批准人环境因素调查与评价表ZY/QEOJL-09NO序号活动/产品/服务环境因素状态时态环境影响评价分值重要a+b+c+d+e12，a=4，c=4，e=4，f+g5得分评价结果正常异常紧急过去现在将来水质大气噪声固废土壤资源社区环境人体健康其他影响范围(a)影响程度(b)发生频次(c)合规性(d)社区关注程度(e)节能降耗(f+g)重要一般1234567参与调查/评价人调查/评价时间年月日重要环境因素及其控制清单ZY/QEOJL-10NO序号类别重要环境因素环境影响涉及部门或地点或生产作业活动控制方法备注管理方案运行控制应急预案编制审核时间年月日批准:日期:年月污染物清单ZY/QEOJL-11NO序号名称数量处理方式处理结果备注制表人日期单位负责人日期管理方案一览表ZY/QEOJL-12NO类别序号目标指标实施地点措施责任部门/负责岗位完成期限必要条件编制审核时间年月日批准:日期:年月管理评审通知单ZY/QEOJL-13NO评审时间年月日时分开始至年月日时分止。 评审地点与类型地点类型例行；增加。 评审目的参加人员各部门应准备报告的内容要点下达人日期审核批准管理评审报告ZY/QEOJL-14NO评审会议时间、地点年月日时分开始至年月日时分止。 地点评审目的评审内容摘要评审结论改进、纠正和预防措施摘要及责任部门编制日期审核批准部门管理评审工作报告ZY/QEOJL-15NO部门报告人时间本部门在管理体系中负责的主要职能本部门的管理的目标（指标）及完成情况本部门在履行职责时是如何进行控制的，完成的过程业绩（包括业务量）及符合性情况管理策划实施情况检查表ZY/QEOJL-16质量策划项目名称:执行部门:执行情况:检查结论(成果及改进的要求、建议、措施)检查人日期批准人日期对改进的要求、建议、措施落实的验证情况验证人日期培训计划表ZY/QEOJL-17NO培训内容培训期限（天数）培训教材主要内容培训对象培训目的讲课教师简介是否脱产全脱产；半脱产；业余培训地点起止时间年月日至年月日上课时间上午下午总经费预算（元）请列项申请部门申请人申请时间审核意见同意；不同意；暂不定；其他意见审核人年月日批准意见同意；不同意；暂不定；其他意见批准人年月日培训班学员名册与考勤表ZY/QEOJL-18NO培训班名称培训地点应参加培训的学员名单考勤记录序号姓名性别所在部门职务编制年月日审核年月日与顾客和相关方沟通的记录ZY/QEOJL-19NO受理时间主要内容记录人内部处置的传递及接收人完成时间对处置后的反馈意见/访问人记录人/时间日常检查记录ZY/QEJL-20NO检查时间年月日时分被检查部门及地点当班负责人当班人员数量应到人；实到人；其中迟到人；早退人。 检查内容工作场所的清整；员工着装与防护；环境污染预防；安全防护措施；状态标识与保护；违规操作；记录填写；机具与检测装置的维护；切割机环境管理状况食堂环境管理状况防火设施管理状况不符合或不合格记录（包括潜在的隐患及提示）所在部门负责人签名年月日参与检查人签名年月日不合格不符合处理情况:验证人年月日应急演练记录ZY/QEOJL-21NO演练时间演练地点项目名称负责部门所需设施设备配合部门参加人员姓名部门/岗位职务姓名部门/岗位职务演练过程记录记录人年月日对应急准备和响应程序的评审参加评审人年月日顾客、社会和相关方满意程度调查表ZY/QEOJL-22NO顾客名称地址电话/传真联系人电子信箱长期顾客首次多次承揽方式指令性；招投标；议标；其他近年由本公司提供的主要项目及合同价对本公司提供的医疗器械及服务的满意程度（请在对应的项目上选择一个满意程度）调查项目满意一般不满意调查项目满意一般不满意产品外观材质使用有效性包装价格焊接强度表面质量交货及时性计算公式满意1+一般0.8+不满意0.4调查总项次故顾客满意度为%达到规定要求未达规定要求主要问题123纠正预防措施附后不合格品的处理提出答题的应答及时性(8小时内答复)生产环境其他意见、建议或要求等建议人或记录人所在单位或部门年月日会议签到表ZY/QEOJL-23NO会议名称召开时间会议名称召开时间序号姓名部门岗位序号姓名部门岗位会议记录ZY/QEOJL-24NO会议地点时间参加人员评审内容要点记录部门记录人年度内审计划ZY/QEOJL-25NO本年度策划拟进行次内审。 项次预计时间目的及主要内容第一次新文件实施运行三个月后；第二次内审员培训后；第三次第三方认证审核前；第四次针对本年度内审及外审的不合格的审核。 审核范围、方法:审核依据报告结果的职责与要求:编制:审核:批准:日期:年内审实施计划ZY/QEOJL-26NO 1、审核组长组员 2、审核目的 3、审核依据 4、审核覆盖产品 5、审核时间 6、首、末次会议请下列有关人员参加 7、审核日程安排日期时间部门GB/T19001-xx标准条款号GB/T24001-xx标准条款号审核员的安排编制审核批准年月日内审检查表ZY/QEOJL-27NO受审部门时间GB/T24001款审核内容、方法记录评价内审员审核组长年月日内审不符合项报告ZY/QEOJL-28年度第次NO不合格事实陈述不符合GB/T19001-2000标准条款/GB/T24001-2000标准条款/本公司文件编号名称及条款。 不合格性质:一般不符合严重不符合文件性实施性效果性部门负责人年月日内审员年月日不合格原因的分析责任部门负责人年月日纠正措施计划责任部门负责人内审员预定完成日期年月日内审员认可日期年月日纠正措施完成情况本部门已于年月日完成以上纠正措施。 责任部门负责人日期年月日纠正措施的验证经现场验证，已于年月日完成以上纠正措施。 内审员日期年月日对已采取的纠正措施的评审已于年月日再进行现场确认，不符合未发生，纠正措施有效。 已于年月日再进行现场确认，不符合再次发生，纠正措施无效。 评审人日期年月日不符合项分布统计表ZY/QEOJL-29年度第次NO部门标准号及条款QMS4.25.3合计EMS5.4.15.66.2.26.36.47.2.17.2.27.2.37.4.17.4.27.5.17.5.58.2.28.2.38.2.48.38.5.18.5.28.5.3合计分类情况一般不符合，有项；严重不符合，有项；文件性，有项；实施性，有项；效果性，有项。 填表人填表日期审核人年月日内部审核报告ZY/QEOJL-30年度第次NO内审目的内审范围内审准则内审日期受审核部门内审组长成员内审综述改进意见内审结论不合格报告及内审报告分发对象内审组长日期批准日期环境绩效监测记录ZY/QEOJL-31NO序号监测部位监测项目内容与要求监测值结果判定监测时间监测岗位或监测者审核年月日合规性评价记录ZY/QEOJL-32NO序号废弃物的名称产生量法规要求的参数控制值/及相应的法规编号实测值测试人评价评价人及时间其后措施计划不合格评审处置单ZY/QEOJL-33检修安装NO名称数量责任部门不合格描述发现部门发现人日期评审意见返工返修拣用重新分类放置不经返修而让步接受改为他用报废（拒收）评审人签字日期批准意见返工返修拣用重新分类放置不经返修而让步接受改为他用报废（拒收）批准人签字日期处置后的验证意见已按上述要求处置未按上述要求处置暂缓处置验证人日期重新检验、试验和测量合格不合格待定检验人日期纠正/预防措施处理单ZY/QEOJL-34纠正措施预防措施NO存在（潜在）不合格及责任部门填表人年月日责任部门负责人年月日原因分析参与分析人年月日纠正/预防措施内容编制人日期审核人日期批准人日期完成情况本部门已于年月日完成以上纠正/预防措施。 责任部门负责人年月日结果验证及效果评价经现场验证，已于年月日完成以上纠正措施。 已于年月日再进行现场确认，不符合未发生，纠正/预防措施有效。 已于年月日再进行现场确认，不符合再次发生，纠正/预防措施无效验证部门负责人验证人年月日环境目标完成情况一览表ZY/QEOJL-35NO序号质量/环境目标要求值实际值完成或未完成备注1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.填表人填表日期年月日危险源辨识及风险评价表ZY/QEO.JL-36NO提示事故发生的可能性（L）完全可以预料10分相当可能6分可能，但不经常3分可能性小，完全意外1分很不可能，可以设想0.5分极不可能0.2分实际不可能0.1分暴露于危险环境的频繁程度（E）连续暴露10分每天工作时间内暴露6分每周一次或偶然暴露3分每月一次暴露2分每年几次暴露1分非常罕见地暴露0.5分发生事故产生的后果（C）大灾难、许多人死亡100分灾难，数人死亡40分非常严重，一人死亡15分严重、重伤7分重大、致残3分D=L?E?C引人注目，不利于基本的健康安全要求1分D100，一级，极其危险不能继续作业；60D100，二级，高度危险要立即整改；20D60，三级，显著危险需要整改；10D20，四级，一般危险需要注意；D10，五级，稍有危险可以接受序号类别性质危险源过去现在将来正常异常紧急L EC风险评价D=LEC风险级别风险控制方法管理方案运行控制应急预案参与辨识/评价人时间年月日管理者代表:日期:年月日重大危险源及其控制清单ZY/QEO.JL-37NO序号类别重要危险源风险级别主控部门控制方法备注管理方案运行控制应急预案编制审核时间年月日批准:日期:年月危险源清单ZY/QEO.JL-38NO序号名称数量处理方式处理结果备注制表人日期单位负责人日期职业健康安全绩效监测记录ZY/QEO.JL-39NO序号监测部位监测项目内容与要求监测值结果判定监测时间监测岗位或监测者审核年月日安全学习活动记录ZY/QEO.JL-40NO主持人活动时间活动地点记录人应到人数实到人数未到人员名单及原因安全活动主题讨论记录发现问题及提出的改进意见评语部门领导或安全员年月日评价公司安全员年月日安全目标完成情况一览表ZY/QEO.JL-41NO序号环境目标要求值实际值完成或未完成备注21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.填表人填表日期年月日危险源调查表ZY/QEO.JL-42NO:序号地点活动/产品/服务危险源状态时态危险源类型正常异常紧急过去现在将来电能机械能热能化学能放射能生物因素人机工程因素调查单位:调查时间:调查人:职业健康安全风险评价表ZY/QEO.JL-43-36NO:序号作业活动危险源可能导致的事故（事件）定性判别（）作业条件危险评价法（）L E风险等级需要采取的措施C D判别依据、不符合法律法规及其他要求；、曾发生过事故仍未采取有效控制措施；、相关方合理抱怨和要求；、直接观察到的风险；、定量评价（LEC法，D=L*E*C）编制日期审核日期批准日期评价供方的记录ZY/QEO.JL-44NO供方名称地址提供产品名称联系人电话传真供方简介及质量能力评价 （1）合作情况长期；初次。 （2）营业执照已提供；未提供；没有。 （3）生产许可证已提供；未提供；未有要求 （4）产品技术标准已提供；未提供；没有。 （5）产品检测报告国家抽检；当地质检站抽检；出厂检验；都没有 （6）业绩表已提供；未提供；没有。 （7）质量管理体系认证证书已提供；未提供；未实施。 （8）若为长期合作的供方，则在以往的合作中未曾出现质量事故；出现过质量事故；曾因质量问题暂用。 参与评价人签名首次供货样品检测及结论（是否小批供货）合格；不合格；待定。 检测报告编号检验人员（签名）日期试用结果及结论合格；不合格；待定。 试用部门生产技术负责人（签名）日期试用后对产品的影响合格；不合格；待定。 检测部门负责人（签名）评定结论（是否列入合格供方名录）可以列入合格供方；不可列入合格供方；待定。 评定人（签名）日期年度复评记录xx年度是否继续列入合格供方名录是否批准时间200年度是否继续列入合格供方名录是否批准时间合格供方名录ZY/QEO.JL-45NO序号供方名称供应主要产品名称联系人地址/联系电话/传真/E-mail评价表单号1234678910111213编制审核日期采购产品清单ZY/QEO.JL-46NO序号采购产品名称型号规格单位采购数量主要供应商备注12345678910111213141516编制:审核:日期超胜厨房设备有限公司采购申报审批表ZY/QEO.JL-47NO申报部门申报时间要求到货时间采购理由陈述申报人日期采购产品清单序号产品名称规格型号单位采购数量建议供货单位备注审核意见同意采购；不同意采购；暂不采购；暂不对第项采购。 审核人日期批准意见同意采购；不同采购；暂不定；另行处置。 批准人日期备注已于年月日委派按上述要求进行了处置。 填写人日期超胜厨房设备有限公司采购产品验证记录ZY/QEO.JL-48O:产品名称型号规格供应/生产单位进货日期进货数量验证数量2验证方式目测测量试用检验/试验验证项目标准要求验证结果合格否合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格不合格验证结论:合格不合格合格不合格待定检验员日期不合格品处置退货让步接收拣用报废批准日期特殊过程评价鉴定表ZY/QEO.JL-49初次评价再评价确认关键过程工艺名称所属车间管理部门生产日期主要技术参数抄录人年月日具有过程能力继续生产不具备过程能力中止生产待定验证人:日期生产设备及附件、资料及数量具备生产能力不具备生产能力待定验证人日期操作工姓名文化程度有无培训操作工姓名文化程度有无培训备注验证结论适用不适用不稳定，待定。 其他问题参加验证人员日期合同、订单评审记录表ZY/QEO.JL-50客户单位产品编号产品名称客户地址联系人及电话与产品有关的主要内容与要求见订单记录人郑琴xx年2月3日评审内容评审结果（） 1、该项目与公司资质能力是否相符相符不符生产技术部签字