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记录样式范文 J JC记录格式(依据JC/QMxxA0版质量手册编制)编制:QMS小组审核:袁伟勋批准:何一平Establishment QMSGroup ExamineYuan-weixun ApprovalHe-yipingxx年10月5日发布xx年10月10日实施Announce DateMonth05,xxPut DateMonth10,xx中国诸暨嘉成珍珠养殖有限公司发布Zhuji JiachengPearl CultivationCo.,Ltd.Announce受控状态受控分发编号JC嘉成珍珠记录清单QR-406第1页共4页序号质量记录名称收集部门保存期表格编号1文件发放/收回登记表企划管理部三年QR-4012内部沟通会议记录企划管理部三年QR-4023文件更改审批单企划管理部三年QR-4034文件最新状况一览表企划管理部两年QR-4045受控文件复制申请单企划管理部两年QR-4056记录清单企划管理部三年QR-4067记录归档登记表企划管理部三年QR-4078记录处置单企划管理部两年QR-4089会议签到表企划管理部两年QR-50110管理评审计划管理者代表三年QR-50211管理评审报告管理者代表三年QR-50312纠正/预防措施处理单管理者代表三年QR-50413改进措施计划及实施验证表管理者代表三年QR-50514岗位工作人员履历及能力评定表企划管理部长期QR-60115年度培训计划企划管理部三年QR-60216培训实施记录企划管理部长期QR-60317设备台账生产部长期QR-60418关键设备管理卡生产部长期QR-60519工装台账生产部长期QR-60620关键工装管理卡生产部长期QR-60721设备/工装月度保养项目表生产部长期QR-60822设备/工装报废单生产部长期QR-609JC嘉成珍珠记录清单QR-405第2页共4页序号质量记录名称收集部门保存期表格编号23工作联系单各部室一年QR-50624质量计划实施情况检查表技质部三年QR-70125产品要求评审表销售部三年QR-70226加工指令单生产部三年QR-70327顾客沟通登记表销售部三年QR-70428顾客满意度调查表销售部三年QR-70529供方调查评定表收购部长期QR-70630合格供方名录收购部长期QR-70731采购申请单收购部三年QR-70832采购合同收购部三年QR-70933采购/外协加工通知单收购部三年QR-71034供方业绩评定表收购部三年QR-71135测量设备一览表技质部长期QR-71236测量设备履历卡技质部长期QR-71337计量器具领用登记表技质部长期QR-71438计量器具周期检定计划表技质部长期QR-71539检定记录卡技质部长期QR-71640入库单收购部销售部仓库一年QR-71741货品标签收购部销售部仓库一年QR-71842年度内部审核计划管理者代表三年QR-80143内审实施计划管理者代表三年QR-802JC嘉成珍珠记录清单QR-405第3页共4页序号质量记录名称收集部门保存期表格编号44内审检查表管理者代表三年QR-80345内审检查记录管理者代表三年QR-80446不符合项报告管理者代表三年QR-80547内审报告管理者代表三年QR-80648内审会议记录管理者代表三年QR-80749不合格品评审表管理者代表三年QR-80850生产过程不合格记录表技质部一年QR-80951紧急放行单技质部一年QR-81054进货检验报告单技质部三年QR-81155最终产品检验记录技质部三年QR-81256首件检验单技质部三年QR-81457排列图生产部三年QR-81558因果图生产部三年QR-81659对策表生产部三年QR-81760过程检验记录技质部三年QR-81861最终产品合格率统计表技质部三年QR-81962客户订单（销售协议）销售部三年QR-71963合同台帐销售部三年QR-72064顾客提供图纸样品清单生产部长期QR-40965过失单企管部三年QR-41066采购物资分类表收购部一年QR-72967部门文件清单企划部一年QR-404-1编制审核JC嘉成珍珠记录清单QR-406第4页共4页序号质量记录名称收集部门保存期表格编号68部门记录清单企划部一年QR-406-169质量计划各部室一年QR-72170质量目标自查表各部室一年QR-50771销售清单销售部三年QR-72273顾客满意度调查统计表销售部一年QR-72374出库单收购部销售部仓库三年QR-72475仓库盘点表收购部销售部仓库三年QR-72576退货处理单收购部销售部仓库三年QR-72677特殊工序监控记录生产部三年QR-727编制周少炳审核袁伟勋JC嘉成珍珠文件发放/收回登记表QR-401序号文件名称文件编号(图号)版本分发号部门/个人签收收回处置（备注）姓名日期编制审批JC嘉成珍珠内部沟通会议记录QR-402日期议题范围开会原因会议结果记录人日期纠正或改进处置措施签名日期与会人员签名JC嘉成珍珠文件更改审批单QR-403文件名称编号(或图号)版次申请更改原因更改前内容更改后内容(可另附页或附图)更改实施日期年月日编制审核批准日期日期日期JC嘉成珍珠文件最新状况一览表QR-404序号文件名称文件编号最新版本更改经历更改日期版本更改单编号更改日期版本更改单编号更改日期版本更改单编号JC嘉成珍珠受控文件复制申请单QR-405申请日期编号复制文件名称编号申请原因和复制份数批准申请人JC嘉成珍珠受控文件复制申请单QR-405申请日期编号复制文件名称编号申请原因和复制份数批准申请人JC嘉成珍珠记录归档登记表QR-407序号记录编号名称起止时间记录收集部门存档编目保存期限JC嘉成珍珠记录处置记录单QR-408记录名称编号(或图号)数量申请销毁原因申请人/日期批示意见批准人/日期JC嘉成珍珠记录处置记录单QR-408记录名称编号(或图号)数量申请销毁原因申请人/日期批示意见批准人/日期JC嘉成珍珠会议签到表QR-501会议名称会议时间会议地点主持人签到记录序姓名部门到会时间备注JC嘉成珍珠纠正/预防措施处理单QR-504措施类型纠正措施预防措施实际(潜在)不合格描述原因分析纠正/预防措施计划责任或实施部门负责人签字/日期批准/日期纠正/预防措施完成情况责任或实施单位日期评审措施已完成，并达到相应的效果；措施有效，尚需继续跟踪验证；措施无效，需重新制定相应措施。 备注评审人日期.JC嘉成珍珠改进措施计划及实施验证表QR-505根据管理评审报告决定，此改进措施项目由你部负责实施，请与有关部门磋商后制订具体的改进措施，并于年月日前将此表返回本公司企划管理部汇总。 改进措施项目如下企划管理部年月日序号改进措施计划负责部门协助部门完成日期编制批准日期日期改进措施实施完成情况及效果项目负责部门年月日评价和验证验证人年月日JC嘉成珍珠岗位员工履历及能力评定表QR-601姓名年龄部门岗位履历序号培训项目培训时间考核方式考核结果评定评定人ISO9001标准培训现场考核质量手册培训现场考核质量方针、目标宣贯、法规现场考核检验员/计量管理培训现场考核工艺/操作技能培训现场考核内审员培训现场管理现场考核JC嘉成珍珠年度培训计划QR-602序号培训项目培训对象培训方式培训时间实施情况考核方式01ISO9001标准培训各部门负责人内培xx/现场考核02质量手册培训各部门负责人内培xx/现场考核03质量方针、目标宣贯、法规全体员工内培现场考核04检验员/计量管理培训技质部内培现场考核05工艺/操作技能培训生产部内培现场考核06内审员培训待定外培待定/07现场管理各部门车间仓库内培现场考核批准年月日编制年月日JC嘉成珍珠培训实施记录QR-603培训时间地点课时培训主要内容主讲人签到记录姓名部门职务姓名部门职务培训有效性评估培训课程本身（教材、场地、教学水平等）合理一般较差学员考核成绩（笔试、现场提问等）优秀合格较差学员实际操作能力（培训知识的掌握和应用能力等）优秀合格较差其它方面补充记录综合评价培训取得预期效果培训有了一定效果，部分学员加强培训力度，（备注）全体学员需加强培训，列入下次培训计划评价人日期JC嘉成珍珠设备台账QR-604设备编号设备名称型号规格设备特性始用日期管理卡编号制造单位JC嘉成珍珠工装台账QR-605序号工装名称工装型号工装编号使用日期工装管理卡编号备注JC嘉成珍珠关键设备管理卡QR-606名称型号制造厂出厂日期出厂编号价格本公司编号购置日期使用日期使用地点备注入库验收记录日期项目验收记载验收结果验收人备注维修情况记录日期项目维修记录记录编号备注JC嘉成珍珠关键工装管理卡QR-607工装名称工装编号使用日期使用部门使用情况记录日期领用人使用情况回收日期检定检验员JC嘉成珍珠设备/工装月度保养项目表QR-608月份月设备名称维护保养项目保养频率月度检查记录处置记录备注冷库1检查电路每班2检查温控装置每班研磨机1清洁机床外表、清理废屑每班2各润滑点加油维护每班3检查电路每班煮珠箱1现场摆放、标识每班2使用及验证情况每班烘箱1检查电路每班2检查灯具每班3外观检查每班洗珠机1清洁外表、清理废屑每班2检查电路每班说明日常保养由车间主任按保养项监督操作者进行，记录不作要求。 每月生产部组织对设备保养状况进行全面检查，填写相应的检查处置记录检查总结检查人/日期审核/日期批准/日期JC嘉成珍珠设备/工装报废单QR-609申请报废的设备/工装申请报废的理由申报人/日期批示意见批示人/日期JC嘉成珍珠设备/工装报废单QR-609申请报废的设备/工装申请报废的理由申报人/日期批示意见批示人/日期JC嘉成珍珠质量计划实施情况检查表QR-701质量计划编号检查日期序号检查项目负责部门/负责人检查结果评估检查人纠正或预防措施说明相应的检查结果应注明完成情况及任何的不合格，对评估需纠正或预防改进的地方应在“纠正或预防措施”栏注明采取相应措施记录的编号。 JC嘉成珍珠产品要求评审表QR-702合同或订单编号评审原因口新产品口常规产品口产品要求变更1技术、质量要求说明（能否满足口是口否）备注2国家法律法规的要求说明（能否满足口是口否）备注3组织确定的任何附加要求说明（能否满足口是口否）备注4价格、付款方式说明（必要时）。 能否接受口是口否）备注5交付期条款说明；（能否满足口是口否）备注6任何与顾客表述不一致的要求说明（是否得到解决口是口否）备注评审结论(包括表述不一致的地方是否已解决)部门技质部/日期生产部/日期收购部/日期销售部/日期签字JC嘉成珍珠加工指令单QR-703生产单位单号NO。 客户名称常规（）特殊（）产品名称型号规格生产数量技术要求计划完工期备注制单批准JC嘉成珍珠加工指令单QR-703生产单位单号NO。 客户名称常规（）特殊（）产品名称型号规格生产数量技术要求计划完工期备注制单批准JC嘉成珍珠顾客沟通登记表QR-704日期来电/来函/来访/走访反馈信息内容处理结果顾客意见记录人备注处理结果中应包括任何引起纠正和预防措施及处理结果。 中国诸暨嘉成珍珠养殖有限公司Zhuji JiachengPearl CultivationCo.,Ltd.ISO9001:2000QR-705顾客满意度调查表The customerapproval investigatesthe watch编号第页共页尊敬的顾客您好！本公司为提升对客户的服务品质，举办满意度调查，烦请勾选下列问题，以作为本公司服务改善的依据，请您将本调查表传回本公司销售部。 FA客名称地址使用产品电话传真顾客意见(请顾客对使用本公司产品提出宝贵意见)序号评价项目非常满意满意尚可不满意极不满意备注1098765432101产品质量02使用情况03价格04交货期05售后服务06包装与要求的符合程度07反馈信息处理情况08电话接听速度09人员礼貌态度10相关资料完整性总评希望改进要求备注顾客填写人（盖章）JC嘉成珍珠供方调查评定表QR-706供方名称供方地址联系人联系电话人员配置情况管理人员技术人员生产工人总计供方提供产品主要生产设备主要检测设备供方质保能力供方业绩和/或使用经验评价意见（）同意列入合格供方名单（）不同意列入合格供方名单（）待考核后列入合格供方名单评价组成员签名日期JC嘉成珍珠合格供方名录QR-707供方名称采购产品范围接受日期联系人联系电话备注批准审核编制年月JC嘉成珍珠采购申请单QR-708申请部门申请人员申请日期要求购买日期材料使用?现用?备用?储备物品名称物品型号申请数量备注申请理由领导意见JC嘉成珍珠采购申请单QR-708申请部门申请人员申请日期要求购买日期材料使用?现用?备用?储备物品名称物品型号申请数量备注申请理由领导意见JC嘉成珍珠采购合同QR-709合同编号编制人/日期供方联系人地址电话/传真序号物资名称型号/规格数量单价总价交货期备注货价总计万千百十元角正注 1、技术要求按组织提供的技术文件要求或相关国家标准生产； 2、验收要求货到组织指定场所验收,合格入库,不合格执行不合格品控制程序； 3、运输费用供方承担（特殊情况面议）； 4、其它要求按双方签订协议处理。 协议编号供方组织诸暨嘉成珍珠养殖有限公司签字/日期签字/日期JC嘉成珍珠采购/外协加工通知单QR-710供方/外协方联系人/电话序号产品名称型号/规格数量单价总价交货期质量要求附加要求经办人签字/日期批准人签字/日期JC嘉成珍珠采购/外协加工通知单QR-710供方/外协方联系人/电话序号产品名称型号/规格数量单价总价交货期质量要求附加要求经办人签字/日期批准人签字/日期JC嘉成珍珠采购物资分类表QR-729重要(A类)产品一般(B类)产品序号产品名称序号产品名称1原料珠1洗洁精2氨水2尼龙线3氢氧化镁3编织袋4甲醇4润滑油5丙三醇5清洗盐6双氧水6包装箱7刨光粉78针89灯具910搭扣10111112121313141415151616编制审批JC嘉成珍珠供方业绩评定表QR-711供方提供项目电话/传真月份产品名称型号规格进货批数供货量不合格批数不合格或缺陷现象及处置结果交货不准时批数其他不合格年度总评质量评分（60）分；交货期评分（20）分；其他（如价格、服务等）（20）分总评分分评定结果（）列入合格供方名录；（）取消合格供方资格审批收购部JC嘉成珍珠测量设备一览表QR-712序号名称规格精度制造厂制造厂编号厂内编号检定周期始用日期使用部门备注制表/日期JC嘉成珍珠计量器具领用登记表QR-713领用记录回交记录日期计量器具名称规格厂内编号领用人备注回交日期备注JC嘉成珍珠计量器具周期检定计划QR-714序名称规格厂内编号检定周期年备注123456789101112审批制表JC嘉成珍珠检定记录卡QR-715No.量具名称使用部门规格型号量具编号分度值检定周期检定记录检定结论检定员/日期JC嘉成珍珠检定记录卡QR-715No.量具名称使用部门规格型号量具编号分度值检定周期检定记录检定结论检定员/日期JC嘉成珍珠货品标签Goods LabelQR-718品名Product Name规格Specification等级Grade执行标准Carry outStandard GB/T18781-xx合格品检验员JC嘉成珍珠货品标签Goods LabelQR-718品名Product Name规格Specification等级Grade执行标准Carry outStandard GB/T18781-xx合格品检验员JC嘉成珍珠不符合项报告QR-805受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述不符合标准GB/T19001-ISO9001程序不合格类型严重一般审核员/日期部门负责人/日期原因分析纠正措施计划管理者代表审批部门负责人/日期审核员认可/日期纠正措施验证采取措施已完成，并达到相应的效果；采取措施有效，尚需继续跟踪验证；措施无效，需重新制定相应措施。 备注审核员/日期JC嘉成珍珠不合格品评审表QR-808生产令或进货批号产品名称规格型号或图号批量责任单位不合格品描述检验员日期不合格品评审评审人日期批准意见批准人日期JC嘉成珍珠不合格品评审表QR-808生产令或进货批号产品名称规格型号或图号批量责任单位不合格品描述检验员日期不合格品评审评审人日期批准意见批准人日期JC嘉成珍珠生产过程不合格记录QR-809（）月份日期产品名称规格/型号发现工序不合格描述数量处置（返工、报废、让步）返工后检验结果责任人检定人审批JC嘉成珍珠紧急放行单QR-810进货批号供方产品名称规格型号或图号数量前三批是否合格是否申请原因留样检验结果检验/试验报告编号不合格品处理单编号检验员日期是否已留样检验是否技质部签名/日期总经理批准签名/日期JC嘉成珍珠紧急放行单QR-810进货批号供方产品名称规格型号或图号数量前三批是否合格是否申请原因留样检验结果检验/试验报告编号不合格品处理单编号检验员日期是否已留样检验是否技质部签名/日期总经理批准签名/日期JC嘉成珍珠进货检验报告单QR-811物资名称供方规格型号进货数量抽样数检验记录结论验收人验收日期年月日JC嘉成珍珠进货检验报告单QR-811物资名称供方规格型号进货数量抽样数检验记录结论验收人验收日期年月日JC嘉成珍珠最终产品检验记录QR-812产品名称规格产品总数检验项目技术要求抽样数量检验结果单项判定颜色大小形状级别光泽级别光洁度级别珠层厚度级别匹配性级别重量项链长度判定检验员/日期JC嘉成珍珠最终产品检验记录QR-812产品名称规格产品总数检验项目技术要求抽样数量检验结果单项判定颜色大小形状级别光泽级别光洁度级别珠层厚度级别匹配性级别重量项链长度判定检验员/日期JC嘉成珍珠客户订单（HT.No.）QR-719订货单位订货人电话传真地址邮编顾客确认签章订货日期要求到货日期产品名称规格/型号数量单价技术/质量/包装/运输/其他要求0102030405060708销售部订货记录人签名评审记录销售部仓库收购部生产部同意接受此订单；不同意接受此订单；签名/日期有库存,可发货；库存不足,请即组织。 签名/日期同意进货；不同意进货；签名/日期同意生产；不同意生产；签名/日期评审结论销售部销售部长总经理是否发货:同意不同意其他签名/日期同意不同意其他签名/日期备注 1、本表用于对口头订货的记录、确认，对常规产品的老客户可视为合同； 2、对有特殊产品要求顾客，须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同； 3、顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业务往来老客户记录其订货人姓名等方式。 JC嘉成珍珠合同台账QR-720No.合同号客户名称摘要签订日备注JC嘉成珍珠最终产品合格率统计表QR-819合计A类产量合格品数量不合格品数量不合格品类别合格率B类产量合格品数量不合格品数量不合格品类别合格率平均合格率时间数量品名JC嘉成珍珠首检单QR-814产品名称生产单位规格型号生产日期检验数量检验项目标准要求检验结果单项判定检验结论检验员日期不合格品处置让步接收（）返工（）返修（）降级（）报废（）检验员日期JC嘉成珍珠首检单QR-814产品名称生产单位规格型号生产日期检验数量检验项目标准要求检验结果单项判定检验结论检验员日期不合格品处置让步接收（）返工（）返修（）降级（）报废（）检验员日期JC嘉成珍珠顾客满意度调查统计表QR-725调查时间最后回收时间调查份数回收份数 一、综合评分 1、总分 2、平均分 二、单项评分（平均分） 1、产品质量 2、使用情况 3、价格 4、交货期 5、售后服务 6、包装与要求符合程度 7、反馈信息处理情况 8、电话接听速度 9、人员礼貌态度 10、相关资料完整 三、顾客希望改进要求总评 四、分析相对不满意情况及相应措施编制/日期审批/日期JC嘉成珍珠排列图_QR-815不合格项目发生日期单位分析对象绘图者绘图日期质量改进项目决定人/日期JC嘉成珍珠因果图_QR-816不合格项目发生日期物人机环法分析结果参加分析人员绘图者绘图日期JC嘉成珍珠对策表_QR-817序号质量问题或主要原因对策执行人期限检查人备注制表/日期批准/日期JC嘉成珍珠质量目标自查表QR-506自查部门质量目标值考核情况纠正措施自查人/日期月份累计情况JC嘉成珍珠顾客提供图纸样品清单QR-409No.图样名图样号顾客名称/来样日期备注JC嘉成珍珠_质量计划QR-721项目备注目标过程步骤各阶段责任人/权限特定程序和作业指导书其他措施备注适用于特定产品、项目和或合同的质量管理体系的过程（包括产品实现过程）和资源的规定。 制表/日期批准/日期J