《转、定子支架外协管理办法》.doc

Q/JNG G0605-2009青岛捷能高新技术有限责任公司生产外协科转、定子支架总成外协生产管理、质量控制办法定、转子支架总成外协生产加工管理办法1 范围本标准规定了与定转子外协有关的各外协单位的职责、应遵守的原则及外协定转子的具体生产范围、外协单位的公司资质材料 、外协生产加工价格的提报、具体生产加工的技术、工艺、质量检验等实施程序方面的生产细则和要求。2 术语 外协产品：指生产工序的委外加工，其原材料或毛坯由我公司提供的零部件或半成品件。3 职责1）外协单位职责 负责接收定转子的委外加工工作，负责提供本单位的详细资质及生产加工人员技术、素质等相关明细，并与我公司签订相关加工制作合同、技术协议及质量控制协议，并明确产品的技术、质量要求。负责根据我公司提供的外协产品计划，制定详细“外协产品加工作业计划及清单”。并根据具体生产情况，适时进行调整并及时反馈我公司。 负责按公司有关规范规定对外协、外扩产品发生的废品，造成的我公司所提供的原材料毛坯的损失进行经济赔偿。2）外协专检职责负责外协定转子首件（批）样品进行产品自检质量鉴定，并适时与公司监检（监理）人员沟通，协助进行质量控制和产品验收工作。 负责外协定转子按技术质量协议的规定要求，不定期地对产品实施监督检查，并参与质保体系的审核。严格技术协议的制定工作。3）风电部职责 负责外协定转子工作的协调管理，负责组织扩散产品的质保能力审核和不定期实施监督检查工作。1 负责外协产品图纸、工艺、标准及有关技术文件的批准和协调工作。2 参与技术协议的制订工作。3 负责根据产品结构和技术保密规定，确定“外协产品范围”。 4） 技术科职责1负责对外协定转子协作单位进行工艺技术指导和参与质保能力审核工作。2 参与技术协议的制定工作。4 外协定转子的原则和范围1 因公司生产能力不足或缺少必要的生产资源的情况下，可实施产品外协。2由公司扩散给外协单位的定转子，原则上不允许进行二次扩散，因生产急需，要进行二次扩散的，需由公司组织实施质保能力审核，经审核该单位质保能力能满足我公司产品质量要求的，报公司总经理批准后，方可进行二次扩散。3 产品外协定点单位应满足公司生产进度和质量保证体系要求。5 外协定转子计划和审批1 生产外协科根据公司承揽的任务和公司生产能力状况，以及各车间提出的产品外协计划，编制公司外协产品计划，外协定转子计划内容要明确，产品名称、图号、数量，零部件明细、产品质量特性要求等，报总经理审批后实施。2外协产品必须符合4.14.4条款的要求，超出外扩产品原则以外的产品，必须经总经理和总工程师批准方可外扩，双方意见不一致时提交总经理确认。6 外协定转子协作单位的定点和撤点1外协定转子协作单位的定点质量保证能力审核外协定转子的协作单位在定点以前必须经过质保能力审核，主要做法如下： a)风电部、品质部、审核科和技术部根据生产外协科提供的“外协产品单位清单”组织实施质保能力审核。 b) 由生产外协科按“供方选择评价调查表”要求进行调查，报企管办进行审批后可定点。6.1.对已定点纳入公司合格供方的协作单位，企管办每年要根据供方的供货质量和业绩评价状况定期进行监督审核。6.2）外协定转子协作单位的撤点对出现下列情形的协作定点单位应考虑撤点：a) 不能严格遵守技术质量保证协议，在产品质量上弄虚作假的。b) 不能满足生产合同规定，交货不及时的。c) 产品质量下降，经质保能力考察复审不合格的单位。d) 有充分理由证明应该撤点的其他情形。7 外协定转子的实施程序7.1 外协定转子的计划安排7.1. 定转子外协计划由生产外协科统一组织实施，对外以合同和技术协议的形式向协作单位明确各项技术质量要求，对内协调有关职能部门，做好各项准备工作。7.1. 对定点前的试验性加工，由生产外协科负责加工单位的质保能力的初审，并经生产副总经理同意后，可直接安排加工。7.1.外协定转子选择的加工单位必须是经过质保能力审核、被确定为合格供方的定点单位。7.2外协定转子的首件（批）验证 外协定转子定点后必须进行首件（批）样品试制，首件（批）样品试制鉴定由检查科负责实施，样品试制必须经鉴定验收合格后，方能投入批量生产。7.3 外协定转子的技术和质量保证协议外协定转子进入批量生产前必须签署双方技术质量保证协议，明确协作范围和协作内容，以及产品的技术要求、验收要求和双方质量责任。对外协厂家责任方面的要求是： a)当因外协产品质量问题给公司造成损失时，产品的协作单位应承担对公司的经济赔偿责任。 b)外协产品协作单位在按公司图纸和技术要求进行首件（批）样品试制时，不得用第三方提供的产品进行替换。7.4外协定转子的标准、图纸和工艺文件的管理我公司和协作单位使用的外协定转子图纸、技术文件和标准必须正确、完整、统一。7.5外协定转子的验收入库 外协定转子的入库，由生产外协科根据协作单位提交产品和供货单，通知库房进行点件，提交检查科进行产品验收。经检验员验收合格签字后，由生产外协科外协员通知库房办理入库。 外协定转子入库依据a) 产品图纸、技术要求、有关标准、合同和技术协议等规定。b) 协作单位入库交验随带质量文件为合格证及协议规定的各种记录。7.5.3外协定转子的验收a) 凡是外协定转子均要严格按图纸要求进行验收。b) 根据公司对外协定转子的需要，可根据合同和技术协议的要求，到外协单位进行现场验收和共检。7.5.4外协定转子验收不合格的处置 a) 外协定转子按其技术要求，带齐其质量文件，当不合要求时，以不合格处置。b) 当外协定转子验收不合格时，进行退货处理。7.5.5 因协作单位加工质量原因造成报废的，由企管办根据检查科每月的反馈情况提出处罚意见，由生产外协科负责通知落实协作单位，由公司财务科办理索赔手续。8 对外协作单位分级管理8.1 对外协作单位分级条件8.1.1 A级：a）产品供货质量稳定，业绩评价优秀，产品合格率达100%。c）产品服务质量能满足我公司产品供货要求，实施了对交货质量和按期交货的监督，对用户中出现的质量问题能快速、及时采取措施加以解决，确保不给用户信誉造成影响。d）产品交货准时，能按照协作双方签定的协作合同和技术协议要求保质保量按期交货。e）严格遵守双方签定的技术保密协议要求，无泄露我方技术等现象发生。8.1.2 B级：a）产品供货质量稳定，业绩评价良好。 c）产品服务质量能满足我公司产品供货要求，对用户中出现的质量问题能及时采取措施加以解决，没有给我公司的生产和用户信誉造成影响。d）产品交货准时，能按照协作双方签定的协作合同和技术协议要求保质保量按期交货。e）严格遵守双方签定的技术保密协议要求，无泄露我方技术等现象发生。8.1.3 C级：a）产品供货质量不是很稳定，业绩评价一般，产品供货质量时常存在问题，或个别批量产品出现问题。b）技术水平和能力、设备状况、检测手段、以及过程控制基本能满足产品加工质量要求。c）对用户中出现的质量问题能及时采取措施加以解决。d）产品交货不够准时，产品供货有拖期现象。e）能遵守双方签定的技术保密协议要求，存在违犯双方签定的技术保密协议要求现象。8.2 对外协作单位分级管理要求8.2.1 公司每年一季度、三季度分两次对协作单位进行分级评定，并按分级评定结果进行分级管理。8.2.2协作单位被评定为A级的，纳入公司长期合作伙伴关系。8.2.3 协作单位被评定为B级的，其产品实物质量的验收仍按公司有关管理规定执行。8.2.4 协作单位被评定为C级