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2、工程部管理制度目录G-GC-01工程计划管理考核制度-80G-GC-02工程进度报告管理制度-83G-GC-03生产调度管理制度-90G-GC-04文件编码管理规定-93G-GC-05作业指导书编写规定-98G-GC06 施工技术交底规定-104G-GC-07 施工图纸内部会审制度-109G-GC-08 施工工序交接管理规定-111G-GC-09 内部停工管理制度-119G-GC-10 砼浇筑令管理规定-121G-GC-11单位工程开工申请规定-123G-GC-12测量管理规定-126G-GC-13施工组织设计编报与审批管理规定-136G-GC-14施工总平面管理规定-141G-GC-15工程联系单管理制度-142G-GC16 工程竣工技术文件编制管理规定-145编号： G-GC-01工程计划管理考核制度1 目的为了加强计划工作的管理，确保年、季、月综合施工计划规定的各项指标任务按时完成，真正发挥施工计划的指导作用，特制定本管理条例，要求项目部有关部门认真学习并贯彻执行。2 施工计划的编制2.1 使用P3软件作为施工计划的编制和上报的载体（周计划除外）。2.2 项目部根据项目承包合同要求，依据湖北华电黄石发电股份有限公司二级网络进度计划（监理部编制），项目部组织编制项目施工三级进度计划。三级进度计划必须分解到分项工程，各工序竣工日期必须满足二进度计划的要求。三级进度计划在开工前审核定稿，定稿后的三级计划原则上不再变动。三级进度控制计划是项目部控制和考核外联队施工进度的主要依据，按季考核。三级进度计划是项目部施工准备与过程控制的指导计划，各部门必须遵照执行，不得作任何变动。2.3 项目部根据施工组织设计和二级进度计划的要求，并结合现场情况对三级进度计划进行审核，编制审核程序为：先由工程部各工号专工（各工号技术负责人）组织编制三级进度计划，再由工程部负责的计划工程师进行审核、汇编，并经工程部负责人组织会审，修订后的文稿报项目部总工程师批准。2.4 各专业分公司(外联队)根据三级进度计划的要求，编制年度、季度、月度生产计划（四级进度计划），报工程部计划工程师进行审核、汇编，并经项目部生产副总经理批准后发放，作为专业分公司的施工依据。专业分公司上报月度计划的日期为每月22日。2.5 各专业分公司(外联队)依据三级进度计划和年度、季度、月度生产计划的要求，进行细化，编制各自的施工周计划，即五级进度计划，作为对施工班组的工作下达和考核。周计划的递交时间为每周一上午，并在协调会上对上周完成情况和本周计划进行讨论。项目部计划工程师根据专业分公司递交的周计划完成情况进行汇编，作为向监理和业主工程管理公司上报周报、月报的依据。2.6 各级施工进度计划是材料、机具、劳动力等计划编制和平衡的依据，各职能部门要围绕并保证施工计划的实现编制各自部门计划，如：主要劳动力和大型机械使用计划。主要物资供应计划，图纸、设备催交计划，图纸会审及技术措施编制计划，资金使用计划等。3 施工计划的实施3.1 施工计划统一领导，分级管理，项目部控制三级进度计划，各部门控制各自专业计划，专业公司控制四级进度计划，专业公司和施工班组要按施工作业计划组织施工。3.2 项目部对二级进度计划负责，按三级进度计划组织施工。3.3 专业公司对三级进度计划负责，按四级进度计划组织施工。3.4 施工班组对四级计划负责，按五级计划施工作业。3.5 各级计划编制部门要对计划执行人员进行交底，使接收任务人员知道计划的目的、任务内容、要求完成时间、困难和关键问题以及应采取的措施等。3.6 项目部要建立、健全调度机构和调度制度，运用碰头会调度会加强经常性的平衡调度，以便及时妥善处理施工过程中出现的问题，确保施工计划任务的完成。对项目部协调不了的问题要及时上报公司生产调度部门。3.7 建立建全项目部计划计算机管理信息网络，各专业分公司的技术负责人是专业公司的兼职计划工程师，对专业分公司计划的编制、执行与完成统计负有组织责任。3.8 严肃性是施工计划得以执行的保证，专业公司如对下达的计划有疑问或有难度，应及时向工程部提交内部工程联系单，注明原因、理由或需项目部协调、解决的问题，对于没有按时完成并且未及时提交工程联系单的项目，一律属于进度考核中未完成项目的范畴，各专业公司不得事后提出任何无法按时完成的理由。4 施工计划的考核4.1 施工计划就是施工企业进行生产管理的法则。计划一经下达，不得任意变更，尤其月度施工作业计划，一般不作调整，特殊情况需个别调整，由该级计划的编制部门进行调整并经过一定的审核、批准手续后实施，并且要制定相应的补救措施，不得影响上级计划的按时完成。4.2 施工计划的里程碑节点为最终考核目标。4.3 专业公司要逐日检查施工班组计划完成情况，按周对班组进行考核，发现实际进度与计划发生偏差时，要及时分析原因、调整补救，并反馈到项目部工程部。4.4 在每周的生产调度会上检查上周计划的完成情况，没有完成的专业公司应在会上说清楚，并记录在案，并在当月的施工进度中合理安排，自行调整、合理安排，将其完成。4.5 在月底的生产调度会上检查当月的计划完成情况，对没有完成的项目，专业公司主要负责人在会上说清楚，属于主观因素造成未完成的项目，将给予处罚。4.6 考核办法4.6.1 项目部计划考核的依据为二、三级进度计划，具体实施考核的计划为：月度计划、季度计划，计划工程师将根据工程的重要程度和对其后续工作的影响程度，将在月度、季度计划中标明重点考核项目和主要考核内容（具体考核点的设置，根据工程实际进展情况而定）；4.6.2 项目部每月末、对月度计划、季度计划进行考核，考核内容为本月度、季度中被标明的重点考核项目和主要考核内容；4.6.3 由于考虑到施工项目都具有一定的时间性和连续性，项目部将以季度为主要考核周期，以月度为辅助考核周期； 4.6.4 为保证现场资源得到充分的利用，项目部将根据工程进展情况适时组织召开调度会，高峰时期将每天由工程部组织召开施工调度会，施工调度会的决定属于计划考核的范围，任何单位不得因调度会决定的资源配置和裁定与否作为计划延期的理由，除非调度有明显的错误行为；4.6.5 进度计划的考核程序：工程部的计划调度组进行考核、统计，报项目部生产副经理审批。4.7 奖罚措施4.7.1 项目部经营部应建立进度计划专项考核基金的帐户；4.7.2 里程碑进度和控制进度的关键项目是计划控制的重点对象；4.7.3 由于不可预见的原因导致计划无法完成的项目不在计划考核范围内（不可预见的界定范围：属于没有任何预兆的突发性事件或不可抗力造成的因素）；4.7.4 周计划未完成项目，将记录在案；4.7.5 周计划、月计划不能按时上报的专业分公司每次罚款500元；4.7.6 项目部进度计划专项考核基金使用管理办法另行制订；4.7.7 专业公司对施工班组的考核办法由专业公司自行制定。- 82 -编号： G-GC02工程进度报告管理制度1 目的为了加强对工程进度的控制和管理，促进各级进度计划完成，确保合同确定的里程碑进度按时完成，特制定本制度。2 职责2.1 工程部门负责三级进度控制和施工项目总体网络计划的编制、跟踪、检查；负责组织月度、年度工程进度报告的编制和报送；2.2 华电黄石电厂项目部专业公司(外联队)负责四级进度控制，编制月度施工作业计划并组织实施，负责编制本专业的月度、年度工程进度报告报工程部门审核、汇编。专业公司上报年度工程进度报告的日期为12月20日前，（内容参见3.7及附表）；上报月度工程进度报告的日期为每月25日前（内容参见3.8及附表）。2.3 华电宿州项目部负责进度计划（周计划）的编制和总结，按业主及监理相关规定格式内容经主管领导审核后上报。3 制度内容3.1 项目部根据华电黄石发电有限公司提供的二级网络进度计划，利用P3编制三级施工进度计划，并以此为基础编制各种资源配置计划，进行施工组织设计；3.2 工程部门依据项目施工总体网络计划，编制年度、季度、月度（四级）施工进度计划，并经项目部生产副总经理批准后发放至项目部各专业公司(劳务公司、外联队)及相关职能部门；3.3 华电黄石电厂项目部各专业公司依据施工进度计划安排生产，并编制具体施工作业计划（五级）；3.4 各相关职能部门根据各级施工进度计划编制各自分管业务的专业计划，包括：“材料供应计划”、“员工培训、录用、进点计划”、“机械设备鉴定进场计划”、“机械设备大修理计划”、“工艺评定计划”、“质量检验计划”、“安全设施购置使用计划”、“资金使用计划”等，并按计划组织实施；3.5 华电宿州项目部各专业公司按四级进度计划要求编制五级施工作业计划（周计划），并根据该计划组织施工。于每周一上午提交施工周报，并在每周调度会上汇报，周报的统计日期从上周二到本周一，格式见附录一，报告包括：3.5.1 本周工作计划完成情况；3.5.2 下周工作计划。3.6 工程部门根据四级进度计划对各单位计划完成情况进行跟踪、检查，编制工程进度月报，经部门负责人审核、技经部门汇总、项目生产副经理（或总工程师）批准后，于每月28日前将工程进度月报提交给业主方和监理工程师及公司工程部。3.7 工程进度月报应全方位反映工程进展情况，统计日期从上月26日至本月25日，具体内容包括：3.7.1 工程执行情况概述3.7.2 本月天气情况3.7.3 为完成进度采取的措施3.7.4 主要工程进度描述3.7.5 现场人员概况3.7.6 现场施工机械概况3.7.7 工程进度3.7.7.1 最新总项目进度计划3.7.7.2 关键项目里程碑实际进度3.7.7.3 各单位工程完成进度3.7.7.4 本月进度计划完成情况3.7.7.5 延期项目延期原因说明3.7.8 设计和图纸3.7.8.1 施工图纸接受情况说明及施工图会审和交底情况3.7.8.2 本月设计图纸接受清单3.7.8.3 下月要求提供图纸目录3.7.9 设备和材料3.7.9.1 本月主要材料设备到货清单3.7.9.2 下月主要材料设备要求到货计划3.7.10 工程质量3.7.10.1 工程质量验收情况3.7.10.2 工程质量情况说明3.7.11 建设项目施工工作量完成情况3.7.11.1 完成的工程量统计表3.7.12 安全、文明生产、卫生情况3.7.13 当月重要事件说明3.8 工程部门每年编制一份工程年度进展报告，经部门负责人审核后报项目生产副经理批准，提交给业主方和监理工程师；工程进度年报告应全方位反映工程进展情况，具体内容包括：3.8.1 工程执行情况概述3.8.1.1 为完成进度采取的措施3.8.1.2 主要工程进度描述3.8.1.3 现场人员概况3.8.1.4 现场机械概况3.8.2 工程进度3.8.2.1 最新的总项目进度计划3.8.2.2 关键项目里程碑实际进度3.8.2.3 各单位工程完成进度3.8.2.4 本年度进度计划完成情况3.8.2.5 延期项目延期原因说明3.8.3 设计和图纸3.8.3.1 总的图纸接受情况及施工图会审和交底情况3.8.3.2 本年度主要材料设备要求到货计划3.8.4 设备和材料3.8.4.1 本年度主要材料设备到货清单3.8.4.2 下年度主要材料设备要求到货计划3.8.5 工程质量3.8.5.1 工程质量验收情况表3.8.5.2 工程质量情况说明3.8.6 建设项目施工工作量完成情况3.8.6.1 工程量统计表3.8.7 安全生产、文明施工情况报告3.8.8 年度重要事件说明3.8.9 施工中其它事宜3.8.9.1 工程进度年报告的具体编制内容可根据工程实际情况经项目生产副经理（或项目总工程师）批准后进行适当裁减（裁减只能是为了减少相同内容的重复报告，或去除不适用于本项目工程的内容，而不能减少应报告的内容）。4 记录项目部工程部门应建立并保存与工程进度报告有关的记录文件，包括：施工周报、施工月报、工程进度年报告等。- 88 -编号：15MCC-GC-001湖北华电黄石发电有限股份公司1300MW热电联产工程A标段施 工 周 报编 制： 审 批： 日 期： 中国十五冶金建设有限公司华电黄石热电项目部上周计划完成情况时间： 月 日 月 日序号作业项目内容计划工程量实际完成完成情况或未完成原因一项目一1作业12作业23456二项目二1作业12作业2345注：周时间为上周二至本周一。下周工作计划时间： 月 日 月 日 序号作业项目内容工程量开始时间完成时间完成计划的外部条件总量已完数量本期完成一项目一1作业12作业2345二项目二1作业12作业23456注：周时间为本周二至下周一主要施工机械统计表单位名称： 序号种类（名称）数量型 号进厂日期1.2.3.4.5.6.单位/分部工程主要工作量统计表工程项目名称：湖北华电黄石发电股份有限公司1300MW热电联产工程A标段序号分部/分项工程名称（项目）工程量备 注单位总量本月完成数量累计完成一项目一1234二项目二1234安全文明情况：质量控制情况：需协调和解决的问题：编号：G-GC-03生产调度管理制度1 目的加强调度工作，实行施工现场统一指挥，严格执行调度责任制，及时解决施工中出现的问题，达到重点保证、统筹兼顾、全面完成施工生产计划。2 参加人员2.1 生产协调会参加人员：项目部副总以上人员，工程部负责人、计划管理工程师及有关人员，安环部、质保部、供应部、经营部、综合保卫、办公室各部门负责人，华电黄石电厂项目部各专业公司外联队伍负责人；2.2 现场调度会参加人员：工程部调度、计划工程师及有关安装专业的专工，项目部各外联队负责人，安环部、质保部、供应部、经营部各部门代表，或其中部分人员。3 调度会主持人3.1 生产协调会、现场调度会由生产副总经理主持；4 会议时间安排4.1 生产协调会每周一次，时间定于每周一晚7：30分，时间变动另行通知；4.2 现场调度每周三、五晚7：30，高峰时期，现场调度会每天一次。具体时间根据需要适时通知。5 调度要求5.1 调度工作要以各级施工进度计划为依据，严格按计划进行调度；5.2 调度工作必须集中统一，调度决定一经形成必须坚决贯彻执行，如在执行上有困难，可提出意见，但未经许可不得改变原决定或持消极态度；5.3 调度工作必须做到准确、及时、严肃、果断，同时要注意综合平衡，实现均衡施工；5.4 现场调度会有关单位要指定专人参加，并能全权代表单位负责人处理会议事务；5.5 为保证调度工作的正常进行，除调度人员应经常深入现场了解施工情况外，各有关部室和外协单位要随时向调度部门反映生产活动情况和调度决定的执行情况。6 各单位、各部门提供资料信息6.1 项目部经营部根据施工进度计划和生产调度要求提供劳动力情况；6.2 物资部门根据施工进度计划和生产调度要求提供材料、设备到货和库存情况，周转性库存和使用情况；6.3 项目物资部设备管理员提供施工机械的使用、维护情况。6.4 综合办公室提供有关情况；6.5 项目部各专业公司（外联队）提供生产活动和调度决定的执行情况和上周生产作业计划完成情况、下周施工进度计划；6.6 为了在会议上能更有效地解决问题，各外联队（劳务公司）必须提前半天，以书面或其它形式，把完成的情况与存在的问题递交工程部。7 制度内容7.1 工程部组织召开项目部生产协调会，项目部生产副总经理负责项目部范围内的生产调度，平衡解决本标段范围内资源冲突。工程部负责会议记录，对会议形成的决定以会议纪要形式发放到所属相关各专业公司及相关部门。7.2 工程部调度人员（工长）在生产协调会会议精神的指导下负责工程项目施工活动中的日常调度工作，负责组织工程项目专业平衡调度和日常现场调度。7.3 项目部各专业公司及有关职能部门负责向调度人员提供资料、信息，反映生产活动情况和调度决定执行情况。7.4 工程部调度人员整理资料信息，掌握工程进展情况，了解施工中存在的问题，有预见性地发现工程中的薄弱环节，及时报告生产副经理。7.5 工程部调度人员应在不违反生产协调会决议的情况下进行综合平衡，合理调度。7.5.1 对应急问题，涉及面又不大时，可通过电话、书面通知或现场调度会进行调度。7.5.2 对施工中出现的重要问题，设备、材料及劳动力的平衡，现场施工机械的平衡使用等，通过每周生产协调会或专业平衡专题会进行调度。7.5.3 对超出本标段调度范围内的人员、机械、材料、设备的调度，应提交相应的报告上报公司，通过公司进行调度。7.6 调度具体内容7.6.1 依据施工组织设计、施工进度计划、作业计划及形象进度要求进行合理平衡、科学调度；7.6.2 检查施工作业计划的执行情况和施工准备工作的进展情况，全面掌握施工活动动态；7.6.3 根据施工需要合理调配劳动力和施工机械（包括运输车辆），协调大型机械的使用，对相互影响的施工工序进行调度安排；7.6.4 了解和平衡施工过程中的物资供应； 7.6.5 解决各方面有关施工场地、交通道路、临时用电、用水、用气方面的争议；7.6.6 有预见性地发现工程的薄弱环节，并采取措施解决问题；7.6.7 监督、检查各方面对调度决定的贯彻执行情况；7.7 对于调度形成的决定，项目部各专业公司及部门必须不折不扣地执行。8 处罚8.1 对于拒绝执行调度会决定，每次给予200元罚款，造成后续工作影响的将给予2001000元罚款。8.2 对不执行调度会决定的专业公司或外联队，除给予相应的经济处罚外，视情节严重与否，将给予书面通报批评，或向公司本部建议撤换该公司的负责人或按合同规定直至退场；8.3 连续二个季度完成三级进度计划都不超过80%，或者里程碑进度和控制进度不能按计划完成，影响公司形象，造成甲方反索赔的公司，造成的经济损失全部由各责任公司承担，同时项目部将向上级公司经营部建议记录其劣迹；9 记录9.1 工程部门应建立并保存与施工调度有关的记录，如生产调度会纪要、工程进度报告、施工计划（调度通知单）、工程联系单、各级进度计划等。10 备注说明10.1 生产协调会主要是安排下一阶段的施工任务，在项目部总体范围内合理的调配各种资源，解决实际施工中存在的问题，保证施工计划的按时完成，检查与协调工程质量存在的问题，布置有关质量工作的具体要求,并对安全生产、文明施工开展情况以及上次生产协调会形成的决定的执行情况进行检查和总结。10.2 现场调度会主要是在生产协调会会议精神指导下解决实际施工中存在的一般性急需解决的问题，合理调配各种资源，协调各方面的关系，监督、检查各方面对调度决定的贯彻执行情况。- 97 -编号：G-GC-04文件编码管理规定为满足华电黄石电厂工程管理要求，方便各类文件的管理、查阅、归档，特编 制本规定。1. 范围本规定适用于项目部内部产生各类文件和记录的编码，以及项目部与各相关方往来文件和记录收发登记的编码和标识，不适用于外单位发我方的文件和记录。2. 规范性引用文件2.1. 火电企业档案分类表及其补充规定2.2. 火电机组达标投产标准（1998年版）及其相关规定2.3. 质量管理手册（Q/15YSC01-06）2.4. 职业安全健康和环境管理手册3. 编码规定3.1. 编码格式编码格式采用四段式编码，一般由英语字母和阿拉伯数字组成，每段间用“-”分隔。力求简明、易记、易查、兼容，具有开放性。如果第三段省略，则分隔符应为“- -”，以示区别。编码格式如下：- - -分类代码/分类子码发文部门文件特征码流水号3.2. 编码方法3.2.1. 分类代码分类代码分为17个类目（见附录一），用一位字母表示。分类充分考虑了文件类型的构成，满足项目文件记录的管理。 3.2.1.1 档案分类代码的说明1） 行政管理文件A包括：公司总部、省电网公司、华东电力集团公司、国家电网公司、市委市政府、省委省政府、项目部、公司职能部室、专业分公司的行政管理文件等。2） 标准规范B包括：国家认可政府部门颁布的国标、部标、行业标准，合同文件规定采用的国际标准，制造商推荐使用的合法有效的其他标准。3） 合同预算综合管理记录C包括：总承包合同、施工合同、分包合同、材料合同、其他合同等。4） 设计文件综合管理记录D包括：各版设计图纸、设计进度月报、设计变更文件、计算书等。5） 财务审计综合管理记录E包括：用款计划、工作量计划等。6） 行政综合管理工作记录F7） 规章制度G包括：项目部制定的行政管理、安全管理、质量管理、技术管理、环境管理、经营管理、物资管理、现场管理、后勤保卫管理等各种规章制度8） 环境卫生综合管理记录H9） 工程质量综合管理记录K包括：项目部质检网络的建立和运行、各级施工质量目标和质量计划、质量奖励基金的建立和管理、质量会议、检验试验人员管理、质量问题的调查和处理、质量数据的汇总分析、质量报告、质量监督、测量和监控装置的管理、质量监督、组织竣工资料的编制、施工项目的报检、工程实体的质量检验评定记录、材料设备系统的检验试验记录（进货、过程、竣工验收）、出现的质量问题及其处理记录、以及其他质量活动记录等等。10） 物资供应管理记录M包括：货讯与到货管理、开箱检查、部件清单、缺损件清单、到货报检、报损管理、合同清单管理、材料需用计划管理，入库管理、出库管理、盘点等。11） 人事劳资综合管理记录N包括：施工人员调配、施工人员资质、人员培训、劳动工资、劳保用品等。12） 党群工作综合管理记录P13） 质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件。14） 质保体系运行记录R包括：质量保证体系运行、质保文件的编制与审核、质保审核计划、审核活动与审核报告、文件的控制与管理、不合格控制、质保文件培训、纠正预防措施的跟踪验证等。15） 安全生产管理记录S包括：各种不同周期的安全报表、等。16） 工程技术综合管理记录T包括：施工组织设计、作业指导书、施工方案或措施、作业文件包、设备操作规程、施工工艺卡、施工计划编制、施工计划跟踪、设计技术交底、图纸会审、施工方案审查、技术专题讨论、工程联系单、开工报告报审、开展技术监督、生产调度协调、施工现场平面管理、机械设备管理、力能控制、计算机网络管理、技术文件收发管理、工程简报，工程施工技术记录，各专业在施工过程中产生施工技术记录、施工新工艺新方法的经验总结等。17） 声像记录V包括：各类会议、工程实体、安全质量事故、企业形象、施工过程、文明施工、先进采访、监督检查、领导视察、同行交流等等。3.2.2. 分类子码分类子码有三位，分为通用、工程技术、质保检验试验、办公、安全环境卫生、物资供应、经营等8个字段。具体划分如附录一。如文件类型用分类代码可以说明，则分类子码可省略。3.2.3. 发文部门部门编码采用两位字母表示（见附录二）。代表文件或记录编制部门（或单位）。 3.2.4. 文件特征代码文件特征代码根据分类代码的不同选用规则见表一，本规定除对质量报验单、质量验评表、作业指导书、施工交底记录强制要求使用文件特征代码外，其它文件仅推荐使用，此段编码可省略。表一：文件分类码与文件特征码对应表 段 分类第一段分类码第三段文件特征码说明行政管理文件A原文件编码见4.2.5.1标准规范B原文件编码见4.2.5.1合同预算管理记录C火电档案分类码见表附录三设计文件管理记录D原设计文件全部或部分代码财务管理记录E火电档案分类码见附录三行政管理工作记录F火电档案分类码见附录三规章制度G版本号环境卫生综合管理记录H火电档案分类码见附录三工程质量综合管理记录K质量检验划分码见质检项目划分表物资供应管理记录MKKS或物资编码人事劳资管理记录N火电档案分类码见附录三党群工作管理记录P火电档案分类码见附录三质量保证体系文件Q程序文件编号见附录五质保体系运行记录R程序文件编号见附录五安全生产管理记录S火电档案分类码见附录三工程技术综合管理记录T质量检验划分码见各专业质检项目划分表声像记录V质量检验划分码见各专业质检项目划分表3.2.4.1 原文件编码：指红头文件、标准规范、设计图纸等原有文件的编码。3.2.4.2 程序文件编号：由三位数字组成，代表程序文件的编写序号。3.2.4.3 质量检验划分码见质检项目划分表。主要为四位，第一位表示单位工程，第二位表示分部工程，第三位表示分项工程，第四位表示分段工程,按电力规范划分表。3.2.5. 流水号流水号根据文件分类码和发文部门分配，由发文部门资料员统一按顺序编号。4. 附录4.1. 附录一：分类代码和分类子码4.2. 附录二：部门代码附录一：分类代码和分类子码分类代码表分类代码基本大类备注A行政管理文件项目部（单位）红头文件(例如成立的安全委员会/创优小组等)B标准规范包括国内外现行施工标准规范C合同预算管理记录D设计文件管理记录F行政综合管理记录G规章制度包括部门和专业H环境卫生综合管理记录ISO14000环境管理记录K工程质量综合管理记录M物资供应管理记录Q质量保证体系文件质量手册、程序文件R质保系运行记录ISO9001质量管理体系部分记录S安全生产管理记录T工程技术管理记录V声像记录附录二：部门代码部门代码部门/单位HDC黄石电厂业主15mcc十五冶HS黄石电厂项目经理部OF办公室GC工程部JY经营部WZ物资部QC质检部AH安环部LW劳务公司AZ安装公司JZ1专业建筑一公司JZ2专业建筑二公司TL脱硫分公司注： 对外文件按华电相关规编号：G-GC-05施工方案/作业指导书编写规定1 目的规范施工方案/作业指导书的编写内容和格式，进一步提高施工方案/作业指导书编写质量，明确审批过程。2 适用范围本导则适用于华电黄石发电有限公司13600MW热电联产工程作业指导书的编写和审批。3 编制准备3.1 收集编制依据。3.2 根据现场管理制度的要求和项目部的有关规定，确定开工条件。3.3 以适当形式组织相关人员（可包括：安全员、技术员、质检员、班组长、主要配合单位等），对施工中的主要作业方法、操作要领，作业过程中的关键点（包括：重点、难点）进行必要的分析和讨论。应当考虑作业方法对施工进度、质量、安全和经济效益以及企业形象等方面的影响。3.4 确定执行的标准，施工工艺要求，检验级别和控制点，施工前及施工过程中必须进行检验试验并确认符合要求的材料和设备。3.5 实际了解或分析预测现场施工环境，进行危险源辨识和安全风险分析评价。3.6 分析预测作业活动对环境的影响，确定环境因素。环境因素是指作业活动中对环境产生影响的要素。应当控制的环境因素是指对环境产生负面影响的要素。3.7 按照项目部制定的目标，确定安全文明施工要求。3.8 根据施工的内容和有关竣工资料的要求以及过程管理的需要，确定记录的种类，并确定有关记录的表式。4 版面要求4.1 封面与目录页编制格式作业指导书由封面、目录、正文、附录等部分组成。封面与目录页边距：上边距2.8cm、下边距2.0cm、左边距2.5cm、右边距2.5cm、页眉1.8cm、页脚1.5cm。字体的格式见附录1和附录2。4.2 正文页面设置纸张：A4、竖排。页边距：上边距2.8cm、下边距2.0cm、左边距2.5cm、右边距2.5cm、页眉1.8cm、页脚1.5cm。字体：宋体，小四号字，1.5倍行距。编号：第一三级采用自动数字编号，缩进1.5cm，第四级采用半括弧的英文字母或数字编号。5 作业指导书正文内容的编写5.1 目的（略）。5.2 适用范围（略）。5.3 编制依据包括（不限于）以下内容：5.3.1 合同规定适用于该项作业的有关技术标准和技术规范。5.3.2 适用于该项作业的检验评定标准。5.3.3 适用于该项作业的试验标准。5.3.4 作业所需的设计文件和制造文件。5.3.5 施工组织总设计、施工专业设计。5.3.6 作业的具体质量目标（满足合同规定的标准，符合达标、评优的具体要求）。5.3.7 由P3编制的相关施工计划及工期要求。5.3.8 有关该种作业的技术总结及具有施工及管理经验人员的意见和建议。5.4 作业条件和准备资源配置方面按照人、材料、机械、方法和环境的要求进行编制，作业条件和准备应考虑以下几个方面。编制时应结合具体施工特点，不必逐条对应。5.4.1 人员资质和数量满足作业要求。5.4.2 选用的机械设备和工器具的状态正常。5.4.3 计量工器具的规格、量程、精度满足要求，且在检定有效期内。5.4.4 有关材料和设备已到货，质量和数量满足施工要求。5.4.5 设计文件和相应的制造文件满足作业要求。5.4.6 施工场地和环境条件（中间交接、文明施工、场地、消防照明条件等）满足要求。5.4.7 对施工使用力能（电源、氧乙炔等）的保证要求。对于重要和特殊项目开工前应编制开工条件确认表。5.5 作业程序、方法与要求编制时应当充分考虑安全性、合理性、针对性、经济性、操作性等。可结合作业流程，对每一具体作业一般应编写以下内容：a) 描述相应的作业方法、操作要领，作业过程中的关键点（包括：重点、难点、危险点），必要时采取示意图表示。 b) 描述工艺要求和质量标准（尽可能量化），确定本作业中易产生的质量通病及其表现形式。工艺要求和质量标准可根据专业特点分开描述。c) 对影响施工质量（内在质量、外观质量）、影响环境的作业行为做出具体要求，即要求做什么，禁止做什么。d) 提出本项目作业的工期要求，对于需要报监理审批的方案，必须附P3软件编制的本项目施工计划，编制的计划不得超出三级计划范围。5.6 质量控制要点根据质检项目划分表确定本作业的检验级别、控制点(W点、H点，S点)，检验级别和控制点的设置应考虑：a) 施工前必须进行检验试验并确认符合要求的材料和设备。b) 明确本作业中的检验、试验、校验、测量项目。c) 明确本作业中存在的隐蔽工程项目。5.7 安全文明施工措施5.7.1 环境因素及措施针对作业活动对环境的影响，制定相应对策。5.7.2 危险点、危险源及措施针对作业活动中存在的危险点、危险源，制定有效的职业安全健康防护措施。5.7.3 成品（半成品）保护措施a) 了解上道工序对成品（半成品）的保护要求，确定本工序对安装过程中和安装完成后的成品保护要求等。b) 在交叉施工情况下，避免、减少与另一施工方（在时间、空间方面）相互影响的要求。5.7.4 文明施工措施一般应包括：施工区域的管理、现场施工材料的堆放、剩余材料和施工垃圾的处理等。5.8 列出有关记录根据安装手册、规程规范、验收标准、火电优质工程安装质量要求等，明确需产生的施工技术记录，也可对需要产生的影音资料提出要求，必要时附上记录表式（检验评定记录的表式通常应经监理工程师确认）。6 审批过程6.1 作业指导书由分管技术专业工程师编制完成后，经相关部门负责人审核会签，会签后报总工程师审核,项目经理批准,签字页上签字。6.2 有关部门（工程部、质保部、安环部）对作业指导书进行专业审核，审批人员根据各自管理职责范围，严格把好技术、质量和安全管理关，提出审批意见（在另附的意见审批栏修改意见处署名），并在会签单和作业指导书编审批页签字。6.3 对修改后的作业指导书，审批人员确认按审批意见修改后，在会签单和修改后的作业指导书编审批页签字。6.4 各部门的作业指导书审批稿原件（指审批人员留下审批意见的）和作业指导书电子版报工程部，由工程部电子版存档,作业指导书审批原件归档。6.5 正式批准的作业指导书按项目部规定报监理部审批，一式三份。监理工程师确认后，两份留存监理部，由监理部分发业主一份，一份留存工程部。未批准的作业指导书退回重新编审。专业较强的特殊作业指导书由所承担的专业公司编制,报工程部专业工程师并经相关部门会签，报总工审核后经项目经理批准，再按程序上报监理审批实施。6.6 同一份作业指导书原则要求由相同的审批人员进行不同稿次的审批。6.7 除特别指出外，作业指导书生效日期按下述方法确定：需监理部门报审的作业指导书，自监理部批准之日起生效，不需监理部审批的作业指导书，项目部批准之日起生效。6.8 分发：本工程作业指导书不另外复印，将充分利用网络优势，由工程部把电子版分发供有关人员随时查看。7 附录附录1： 作业指导书封面附录2： 作业指导书目录页附录1：封面施 工 方 案工程名称：湖北华电黄石发电股份有限公司1300MW热电联产工程方案名称：工程施工方案 编号:：中国十五冶黄石电厂项目部编写： 日期：审核： 日期： 会签：批准： 日期：生效日期: 年 月 日 出版日期：2008.5版次：第一版附录2：目录作业指导书名称编号： 目 录1.2.3.4.5.6.7.8.9.编号： G-GC-06施工技术交底规定1 目的规定各级施工技术交底的组织形式和交底内容，旨在使施工人员了解其施工项目的内容和特点，明确施工意义、施工目的、人员分工、施工过程、施工方法、质量标准、安全措施和工期要求等。2 定义重大、关键施工项目：指特殊或重要部位的关键/特殊过程工程施工工艺、重型或大件设备构件的运输吊装、危险工程施工或设备机械的安装、特殊工序、重大技术革新项目的试验或实施等。3 职责 3.1 项目部生产副经理或项目总工主持项目部施工技术交底。3.2 项目总工程师负责项目部级重大施工技术交底，专业工程师负责部门关键/特殊过程工序技术交底。3.3 项目部工程部负责编制属项目部交底的重大、关键施工项目，报总工室批准； 3.4 按照生产经理或总工安排，工程部具体组织项目部级技术交底；负责项目部级技术交底会议记录、整理与发放；负责监督检查各专业公司、外联队技术交底的开展总体情况。3.5 管理人员在技术交底组织人的组织下，参加技术交底，并可提出自己的意见或建议。项目部管理人员在自己管理责任范围内，有责任检查专业公司的施工技术交底或执行情况。3.6 承包专业公司的生产负责人负责组织本单位相关人员参加项目部级技术交底；负责专业公司级技术交底的组织。3.7 专业公司技术人员或工程师负责技术交底；负责传达项目部级技术交底的相关内容；督促检查班组技术交底的开展和记录情况。3.8 班组长组织班组级的技术交底。3.9 班组技术人员负责班组级技术交底；接受技术负责人委托，进行专业公司级的技术交底。3.10 作业人员在相关管理人员的组织下，参加各级技术交底，掌握交底内容，并在交底记录上签字。4 一般要求4.1 在工程开工前，依据设计文件、设计图纸、设备说明书、施工组织设计、施工技术措施及作业指导书等资料制定技术交底提纲，进行技术交底。4.2 上级技术交底不免除下级技术交底应负的责任；各级管理人员，不论参与交底与否，均须了解与本人工作岗位有关的关键点和控制点，不能免除未参与交底应承担的管理责任。4.3 施工技术交底是施工工序中首要环节，必须坚持执行。交底内容中的作业方法必须为已经进行编审批的作业指导书方案中确定的方法。未经技术交底不得施工，所有参加交底的人员必须在交底记录上签字，可另附签字页。4.4 施工人员应按技术交底要求施工，不得擅自变更施工方法。有必要更改时应取得交底人同意，必要时应分别取得审核人、批准人的同意。技术交底人、技术人员、安监人员、质检人员、技术人员等发现施工人员不按技术交底要求施工应立即劝止；劝止无效时有权停止其施工，同时报上级处理。4.5 作业依据的文件、作业方法、质量标准和工艺要求、安全措施、环境条件发生变化，必须再次交底。4.6 施工工期较长的施工项目除开工前交底外，根据工程进展和施工人员等因素的变化情况适当增加交底的次数。4.7 发生人身、质量或设备安全事故时，事故原因如属于技术交底错误由交底人员负责；属于违反技术交底要求者由施工负责人和施工人员负责；属于违反施工人员“应知应会”要求者由施工人员本人负责；属于无证上岗或越岗参与施工者除本人应负责任外，班组长和专职工程师（技术员）亦应负责。4.8 工程总体交底、专业交底一般与施工组织总设计审查会同时进行。5 各级技术交底5.1 项目部级施工技术交底5.1.1 一般以技术交底会的方式进行。项目总工组织，专业工程师交底。相关部门负责人和管理人员、相关专业生产负责人、技术负责人和主要施工人员等参加。5.1.2 施工技术交底内容5.1.2.1 工程内容和施工范围；5.1.2.2 工程特点和设计意图；5.1.2.3 总平面布置、力能供应；5.1.2.4 综合进度和配合要求；5.1.2.5 主要质量标准和保证质量的主要措施；5.1.2.6 施工顺序和主要施工方案；5.1.2.7 保证施工安全的主要措施；5.1.2.8 主要物资供应要求；5.1.2.9 采用的重大技术革新项目及科研项目；5.1.2.10 增产节约的计划指标和主要措施；5.1.2.11 其它施工注意事项。5.2 专