煤矿本质安全程序管理第二部分.docx

设备管理程序流程图供电用电控制程序YDJT-XWSK-I-26/01.0目的对用电进行控制,预防用电事故，建立并实施本程序。2.0适用范围西乌素煤矿供、用电的安全管理。3.0职责3.1机电科负责供用电管理制度的编制。3.2机电科负责对供、用电单位的供电系统和安全管理进行安全监督检查。4.0执行程序4.1电气操作人员应具备条件4.1.1必须经过专业培训，且考试合格，具备相应的电气知识和操作技能，并熟悉本单位供电系统。4.1.2掌握触电救护程序和方法。4.1.3每年至少应接受一次培训，因故间断电气工作连续三个月以上者，须经考试合格后才能从事电气工作。4.2供电、用电管理4.2.1机电科生技科机电组根据电力设施保护条例、煤矿安全规程编制西乌素煤矿供用电管理制度，对线路维护，变电场所的环境、标识，管理和操作人员职责等作出规定，建立相应的“岗位责任制”和组织编写“操作规程”。4.2.2承包商用电时，必须遵照西乌素煤矿供用电管理制度，并办理用电申请，由机电科、维修车间审核、批准，并组织其电气人员进行安装的培训。4.2.3检修或搬迁电缆和电气设备前，工作人员必须切断电源且闭锁，进行验电，放电，装设接地线，并悬挂“有人工作、不准送电”牌；工作完成，只有执行此项工作的人员，才有权取下此牌并送电。因特殊情况需申请停、送电时，按西乌素煤矿供用电管理制度办理停送电工作票。4.2.4用电单位要执行西乌素煤矿设备管理制度，进行供电线路和设备的日常维护、维修、保养。制定设备预防性检修计划，明确检修项目与措施，报请生技科机电组批准后执行。4.2.5使用单位对供电缆线、设施和设备标示明显的标志，包括型号、规格、使用地点等，双回路的电缆要标明第几回路。4.2.6各用电单位在增加用电负荷时，需进行负荷统计和保护计算，报生技科机电组审核、批准后实施；生活用电由西乌素服务公司负责。4.2.7各单位要绘制本单位的“供电系统图”，生技科机电组汇制全矿井的供电系统图。4.2.8矿井因需要停（送）地面6千站高压电时，由生技科机电组负责向供电处申请，并办理工作票后执行。4.3试验、检验与测定4.3.1电气设备及高压供电电缆使用前，根据其性能要求，由生技科机电组和使用单位进行电气试验和检验，并做好电气检（试）验记录和试验报告单，检验不合格的不能投入使用。4.3.2各单位负责使用设备的低压保护整定计算和各种安全保护试验，并做好记录。4.3.3安通科对供、用电单位的供电系统和安全管理进行安全监督检查，各单位每月检查一次，发现问题及时下发整改通知单，责令责任单位整改。5.0相关文件供用电管理制度设备管理制度煤矿安全规程电力设施保护条例1987.9.156.0相关记录停送电工作票设备预防性检修计划整改通知单电气检（试）验记录试验报告单供电用电控制程序流程图电气装置和电气设备安装管理程序YDJT-XWSK-I-27/01.0 目的确保电气设备和操作人员在运行中的安全，建立并实施本程序。2.0适用范围西乌素煤矿电气设备的管理。3.0职责3.1各使用单位负责电气设备的管理工作。3.2机电科负责对各单位电气设备完好使用的监督和检查。4.0执行程序4.1电气设备的安装 4.1.1按照伊东公司机电设备完好标准规范地安装各种电器设备。安装电气设备时特别要注意以下要求：不准在变电所内沿墙或穿墙、地面、开花板布置软性电线、电缆，不准使用不安全的临时接线；所有开关、插头、接头、保险丝盒及配电盘等，状况良好且安全；所有电气设备要可行接地，对于直流供电电源输出接线柱要标明其正负极性，对于交流供电电源输出接线柱要用不同颜色标明其相线。4.1.2应对井下变电所上锁，井下配电硐室入口应设置栅栏，防止外人擅入。4.1.3各单位对在用的每台电气设备进行编号，建立设备管理台帐，并在台帐中注明井下和油库等危险区域所用的设备。如有增加或回收的设备要及时记录到台帐中。4.2机电科每月应对各单位在用的电气设备安装接线检查一次，各单位每月应自检一次，发现问题下达整改通知单，限期整改。5.0相关文件伊东公司机电设备完好标准煤矿安全规程。6.0相关记录设备管理台帐整改通知单电气装置和电气设备安装管理程序流程图安全防护控制程序YDJT-XWSK-I-28/01 目的为确保设备防护装置完好，有效对危险源进行隔离、消除，降低风险，保证人员安全，制定并实施本程序。2 适用范围矿属各部门及承包商。3 职责3.1各责任单位负责本单位在用机械、电器设备防护装置、闭锁装置的设置、使用、日常维护和保养。3.2各业务部门、机电科负责机械、电器设备防护装置和闭锁装置使用情况的监督检查。4 执行程序4.1设备防护范围机电科每年对设备防护装置进行普查，按设备防护设计及安装标准组织设置和维护。需要保护的区域或部位主要包括：容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部件，如：4.1.1运输机的机头、机尾；4.1.2对轮驱动和链驱动部位；4.1.3轴端、轴尾和键槽；4.1.4转动杆、齿轮和轴；4.1.5容易碰到的、裸露的带电体。4.2防护装置维护4.2.1机电科确定安装方案督促实施并组织验收，使用单位对防护装置进行日常维护。4.3检查4.3.1机电科每月对现场检查一次，提出整改意见，下达整改通知单，由使用单位整改。4.4 电气隔离、闭锁装置的配置各使用单位根据设备使用和维修过程的安全要求，保证设备的隔离、闭锁系统完好。设备隔离、闭锁要求如下：4.4.1所有的自动和手动闭锁装置都能够控制相应回路中的主机。4.4.2供电系统中所有的各变电、配电装置的控制开关，必须安装闭锁装置。4.4.3在停送电时必须按停送电制度执行，配电装置或负载在维护或检修时必须将停电处的开关上锁并挂牌说明。4.4.4闭锁装置要满足功能需要，并要有足够的机械强度，能够直接控制主机，并有足够的可靠性。4.4.5机械闭锁装置在使用时必须闭锁。4.4.6闭锁装置不能破坏或改变原系统的功能，不能减小或破坏原系统的可靠性和稳定性。4.5电气隔离闭锁系统的使用4.5.1使用单位在使用设备时必须按操作规程进行操作。操作规程必须包括：4.5.1.1隔离闭锁装置的标识及控制。4.5.1.2工作开始前的验放电步骤。4.5.2所有的操作人员必须进行操作规程培训，有培训记录。4.5.3使用闭锁装置时，必须执行谁上锁谁开锁。4.6电气隔离闭锁系统的检查4.6.1机电科每月对各单位的闭锁装置的有效性和可靠性进行检查，核实与操作规程的一致性，做好记录，对检查中发现的问题，机电科下达整改通知单，各相关单位限期整改。4.7消防系统闭锁4.7.1所有的消防供水阀门处于打开状态，消防箱门不得上锁。4.7.2地面各消防通道门不得上锁。4.7.3机电科会同安通科每月对消防系统闭锁进行检查，核实，保持记录,对存在的问题下达整改通知单，相关单位限期整改，监管部门跟踪整改落实情况。5 相关文件煤矿安全规程2007设备防护设计及安装标准中华人民共和国安全生产法2002.11.1机械设备防护罩安全要求GB8196-876 相关记录整改通知单7 附件安全防护控制程序流程图便携式电器设备控制程序YDJT-XWSK-I-29/01.0目的严格便携式设备的管理,确保准确安全使用，建立并实施本程序。2.0适用范围西乌素煤矿便携式电器设备的管理。3.0职责3.1各单位负责本单位的便携式电器设备的管理和维护。3.2机电科负责相关电器设备的注册登记，监督检查。3.3安通科会同驻矿安监站负责对各单位便携式电器设备安全使用进行监督检查。4.0执行程序4.1所有生产用电源即插型、充电型便携式电器设备（电焊机、砂轮切割机、煤电钻、手电钻、摇表、万用表、矿灯）在使用前由机电科建立便携式电器设备登记表。并进行编号管理。4.2所有办公用电源即插型、充电型便携式电器设备（电视机、饮水机、VCD、照相机、摄像机、播扩音设备、复印机、传真机）在使用前由安通科建立便携式电器设备登记表。4.3所有办公用电源即插型、充电型便携式电器设备（电脑、打印机、投影仪、插座等）在使用前由机电科建立便携式电器设备登记表。4.4安通科负责建立通风计量器具台帐。每月由机电科依据便携式检测设备完好标准（一通三防类）进行月检，对不完好的仪器进行校验或更换。定期对所有设备进行送检。4.5以上管理单位组织各使用单位对使用的便携式电器设备每半年依据“设备使用说明书”进行普查并将普查结果记入便携式电器设备登记表，各使用单位负责便携式电器设备的日常维护，每一次使用前都必须进行完好检查，对不完好设备及时修复或更换。4.6所有报废、丢失、损坏的设备由各管理单位记入便携式电器设备登记表中并配合相关单位补充修复或报废处理。4.7对便携式电器的废旧电池，统一交回综采库临时存放。4.8各单位对需要校验的电器设备或仪表按监测设备管理程序执行。4.9上述管理部门对各使用单位的便携式电器设备的管理进行监督和检查，驻矿安监站对各使用单位便携式电器设备安全使用进行监督检查。各使用单位每月自查一次。对查出的问题下达整改通知单，限期整改。5.0相关文件便携式检测设备完好标准（一通三防类）伊东公司机电设备完好标准2001.9监测设备管理程序6.0相关记录便携式电器设备登记表通风计量器具台帐整改通知单便携式电器设备控制程序流程图工作许可控制程序YDJT-XWSK-I-30/01.0目的控制工作时的潜在危险，建立并实施本程序。2.0适用范围西乌素煤矿各类工作票的使用管理。3.0职责3.1驻矿安监站负责对工作票作业实施监督。3.2各单位负责本单位相应工作票的编制、使用和管理，如有法律法规及其他要求的执行相应标准。4.0执行程序4.1实行工作票作业的范围4.1.1新开工程作业4.1.2 停送电作业4.1.3特殊工种作业4.1.4井下摄像作业4.1.5局部通风机有计划停风4.2生技科、安通科、调度室对实行工作票作业实施管理，驻矿安监站对实行工作票作业实施监督，施工单位按规定实施工作票作业。4.3施工单位在开工前要办理工作票，由授权人汇签。本单位存留一份有效的工作票，施工单位对作业人员进行培训后方可开工作业。4.3.1新开工程作业a.新开工程，施工单位根据驻矿地测站提供的“地质说明书”、施工任务书，编制“作业规程”或工程开工报告，经生技科组织驻矿安监站、公司生产技术指挥中心、通风队及相关部门和矿领导进行会审签批后开工作业。b.在施工作业中遇有特殊条件变化时，由施工单位编制专项安全技术措施，经生技科组织相关部门及矿领导进行会审签批后，严格按专项安全技术措施进行作业。c会审签批的工作票，施工单位必须结合会审意见，对所有相关施工人员进行培训贯彻，并经考试合格后方可开工作业，并将考试成绩表及签名表附在工作票之后。4.3.2停送电作业停送电作业严格执行西乌素煤矿停送电制度。a.地面停送10kv供电时，由申请单位书面报告机电科、机电副矿长审签，现场负责人指定专人到变电站办理停送电工作票，进行停电，需恢复供电时，被指定人员将停送电工作票交回变电站，进行送电。b.井下停送10kv供电由机电科负责，需停电时，科内指定专人填写工作票，由矿机电科供电负责人签字，分管矿领导批准，生产指挥中心调度室签字后执行。需恢复供电时，被指定人员持停送电工作票到生产指挥中心调度室签批后，按签批意见执行。4.3.3特殊工种作业在井下从事电气焊、有计划的停风、临时爆破作业前，由作业单位制定电气焊安全技术措施、局扇停风安全技术措施爆破作业安全技术措施，相关管理部门及矿长审批后按相应措施进行作业。4.3.4 井下摄像作业由安通科负责编制井下摄像作业的安全技术措施，相关管理部门及矿长审批后按相应措施进行作业。4.3.5局部通风机有计划停风4.3.5.1停风单位填写局部通风机计划停风审批单，经通风队、生产调度中心、机电组、驻矿安监站、总工程师批准后实施。4.3.5.2计划停风实施后，停风单位将计划停风审批单交通风队存档。4.4从事特殊工种作业的人员必须持有“特殊工种/岗位操作证”，各单位及安通科保存特殊工种/岗位人员登记表。4.5执行工作票的作业，必须由生产指挥中心调度室登记，以备紧急应变。4.6作业完毕，工作票由签批单位和作业单位负责存档。5.0相关文件停送电制度电气焊安全技术措施6.0相关记录停送电工作票特殊工种人员登记表施工任务书工程开工报告工作许可控制程序流程图胶带运输控制程序YDJT-XWSK-I-31/01.0目的： 为控制运输系统及其设备的安全风险，预防胶带运输事故的发生，建立并实施本程序。2.0适用范围：西乌素煤矿胶带运输系统及其设备的安全管理。3.0职责3.1使用单位负责胶带运输系统及其设备的使用、维护管理。3.2机运队负责胶带运输系统及其设备的综合管理。3.2机电科负责胶带运输系统及其设备安全管理的监督检查。4.0执行程序4.1胶带运输安全管理4.1.1机电科负责对胶带运输机的操作和维护人员必须进行安全知识和操作技能的培训，持有效证件上岗。4.1. 2机运队负责制定相应的胶带机管理办法、胶带机操作规程使用并要严格执行。4.1.3机运队制定胶带运输系统图，并及时更新，以指导运输调度和管理。4.1.4使用单位应确保胶带运输系统的保护设施应齐全完好，实现集中控制和监测，并有专人对系统进行维护和检查，确保系统安全可靠运行。胶带运输机转载点、沿线每隔300米左右应设置行人过桥，并进行编号管理，定期检查。4.1.5使用单位在胶带运行过程中，应有专人监管皮带运行，发现有严重跑偏、磨损、烟雾或有断带、撕带、着火征兆、环境粉尘浓度严重超标等安全隐患时，及时汇报并组织处理。4.1.6巷道内安设的胶带输送机必须符合煤矿安全规程有关安全尺寸和安装质量的要求。4.1.7机电科应定期对各单位的运输系统及其设备使用和管理进行检查指导。4.1.8驻矿安监站应定期或不定期对胶带运输系统及其设备进行检查，发现问题下发“整改通知单”限期整改。4.1.9各使用单位应按记录控制程序的要求建立并保持胶带运行记录、检修记录、维护保养记录和事故调查处理记录等。5.0相关文件胶带机管理办法胶带机操作规程胶带运输系统图6.0相关记录整改通知单胶带运输控制程序流程图起重机械和吊具控制程序YDJT-XWSK-I-32/01.0目的加强起重设备和设施的管理，确保起重物和作业人员安全，建立并实施本程序。2.0适用范围西乌素煤矿起重机械和吊具的管理。3.0职责3.1各使用单位负责本单位起重机械和吊具的管理、维护。3.2机电科负责日常监督检查，并协调有关部门进行校验。4.0执行程序4.1起重设备包括：龙门吊、千斤顶等。4.2起重设备由机电科建立起重设备台帐，对起重机械和吊具进行登记，编号管理，根据公司起重机械和吊具完好标准组织编写“起重设备操作规程”，各使用单位按起重机械和吊具完好标准对起重设备进行日常维护保养，检查维护情况要有记录。4.3起重设备及各种索具要标明最大安全工作载荷。4.4各使用单位应规定起重作业指挥的手势信号说明，张贴在使用区域。4.5所有起重机司机应按培训控制程序进行专门培训，取得相应资格证后方可上岗，并且严格按照“起重设备操作规程”操作。4.6在高处操作所有起重机器时，应有安全停产及紧急逃生装置。4.7机电科对使用单位的起重设备每月检查一次，提出起重设备整改意见，下达整改通知单并对整改结果验收。检查内容应包括：标识管理、起重设备的最大载荷、吊钩安全闩、安全通道、操作人员持证上岗、钢丝绳、制动装置等。4.8 固定起重设备接受地区技术监督局检验，由生技科机电组保存检验记录。4.9小型移动式起重设备由生技科机电组根据起重机械和吊具完好标准每月进行一次检查。对不符合标准的设备进行维修或更换并记录在起重设备台帐中。5.0相关文件起重机械和吊具完好标准起重机械安全规程GB6067-856.0相关记录起重设备台帐整改通知单起重机械和吊具控制程序流程图锅炉、压力容器和压力系统控制程序YDJT-XWSK-I-34/01.0目的加强压力容器、便携式气罐的管理，确保运行、使用的安全，建立并实施本程序。2.0实用范围西乌素煤矿区域内相关方压力系统和便携式气罐管理控制。3.0职责3.1使用单位及区域相关方负责本单位的锅炉压力系统和便携式气罐的管理，配合相关部门对其进行检验。3.2维修车间负责对区队和相关方负责的锅炉压力系统和便携式气罐的管理进行监督。3.3安通科驻矿安监站对各使用单位的管理进行监督检查。4.0执行程序4.1锅炉、压力容器、高压管道4.1.1锅炉、压力容器、高压管道的使用a.使用锅炉、压力容器、高压管道的单位，制订并执行锅炉、压力容器、高压管道安全操作规程。b.各单位及相关方对其所用的锅炉及固定压力容器建立“锅炉、压力容器技术档案”，保存合格证书。c.使用单位不得任意改变原设计的工艺条件。d.操作人员应经相关技术培训持证上岗。4.1.2锅炉、压力容器的检验a.使用单位应根据锅炉压力容器安全监察暂行条例要求，配合地方检验部门定期对压力容器的检验，各使用单位保留“锅炉压力容器检验合格证”，并配合检验单位对检验结果进行标识，及时消除隐患，防止事故发生。b.对于新安、移装、大修后以及停用一年以上准备运行的锅炉压力容器，必须经过地方检验部门检验合格后方可使用。c.安全附件必须齐全、准确、灵敏、可靠。4.1.3锅炉压力容器的维护、检修a.受压元件的检修必须由使用单位制定受压元件的检修方案，方可检修。b.使用单位对锅炉压力容器存在的缺陷和隐患，应限期治理;对危及安全的重大隐患，应立即停止运行，进行处理。c.不准带压处理缺陷，对不同介质的容器，处理之前必须制定措施，经批准后方可实施。d.对季节性或间断性使用的锅炉压力容器，停用期间使用单位必须做好维护保养。e.安全阀在正常情况下必须密封不泄漏，并且安全阀排放口朝向安全区域。4.1.4依据国家规定，已经淘汰或经检验鉴定报废的锅炉压力容器，决不允许轻易地重新安装继续使用。4.2便携式气罐4.2.1使用单位对所有便携式气罐根据储存介质和使用情况进行分类、正确存放。4.2.2使用单位建立便携式气罐使用台帐。在领取便携式气罐时，依据国家或行业气瓶安全监察规定进行检查,不合格不得领用，在使用过程中对其安全状态进行检查，发现不合格情况，及时更换。4.2.3操作人员必须经过合格的专业培训，持证上岗。4.2.4氧气、乙炔瓶在使用时要有防回火装置，储存时通风良好，不受外界影响，并要固定好。运输时要固定好，在有阀帽、防震圈，装卸时要防止碰撞。储运及在用时必须竖起摆放，压力表及流量要完好。4.3气动工具4.3.1使用单位要对气动工具进行登记，并且妥善管理。4.3.2在起动气动工具前应先检查其是否完好，并按照操作规程执行。4.4驻矿安监站每季对各单位锅炉压力系统和便携式气罐的管理进行监督和检查，各单位每月自查一次。对查出的问题下达整改通知单，限期整改。5.0相关文件锅炉、压力容器、高压管道安全操作规程压力容器维护保养检修技术规范可移动气罐完好标准气瓶安全监察规定2003.6.1锅炉压力容器安全监察暂行条例1982.7.16.0相关记录便携式气罐使用台帐整改通知单锅炉、压力容器和压力系统控制程序流程图地质测量控制程序YDJT-XWSK-I-35/01.0 目的为对矿井内地质测量、防治水全过程的安全管理实施控制，制定并实施本程序。2.0 适用范围西乌素煤矿地质测量、勘探和防治水。3.0 职责3.1生技科负责矿井地质测量全过程的实施、管理及相关成果的提供。3.2生技科负责地质测量和勘探过程的管理，并对业务实施指导。3.3公司生产技术指挥中心负责地质测量和勘探过程安全管理的监督检查。4.0 控制程序4.1 地质测量和勘探作业准备4.1.1生技科对生产作业员工，按培训控制程序进行必要的安全知识和操作技能培训，做到持证上岗。提供必要的劳动防护设施和个人劳动防护用品。4.1.2生技科应熟悉矿井地质测量的全面资料，掌握有关地质测量方面的新技术、新工艺。4.1.3下井作业人员不得进入空顶区、无风区、采空区等危险区域。4.1.4公司生产技术指挥中心做好矿区地质测量和勘探全过程的安全管理。4.2地质测量4.2.1生技科应对矿开采区的地质、水文及地表地形进行测量，并及时向矿提供地质测量资料。4.2.2生技科定期对矿井（周边小井）进行测量，提供所需各种资料4.2.3对重大贯通测量，生技科应制定专项措施，保证人员和设备的安全。4.2.4严格按照设计进行开采、预留煤柱，确因生产需要开采煤柱的，应会同生技科、公司生产技术指挥中心进行可行性方案分析，经分管领导审批后落实。4.3 矿井地质及防治水4.3.1在井下开拓过程中，要全面收集地质资料，定期进行涌水量观测和巷道素描；及时编制“三书”，指导采煤工作。4.3.2开始掘进前，公司生产技术指挥中心提供工作面的水文和地质预测预报，保证矿井安全生产。4.3.3矿井防治水4.3.3.1矿内各类防水(溃沙)、建（构）筑物保护煤柱的设计要合理，矿井各类防、隔水煤柱的留设，符合矿井水文地质规程要求。4.3.3.2各类探放水钻孔的质量，符合矿井水文地质规程第六章第二节及煤矿防治水工作条例第三节的要求。4.3.3.3工作面过沟（有流水）开采时，必要铺设人工河床，严防地表水顺裂缝注入生产工作面，影响正常生产、威胁矿井安全。4.4检查、验收4.4.1各类工程施工过程中及施工完毕后，由公司生产技术指挥中心组织矿有关部门对工程进行检查、监督和验收。4.5监督管理4.5.1驻矿安监站应每季度对驻矿地测站的安全管理进行监督检查，发现问题责令及时整改；并跟踪验证。5.0 相关文件准入人员培训程序煤矿安全规程水文和地质预测预报6.0 相关记录7.0 附件地质测量控制程序流程图否是安全监测监控系统管理程序YDJT-XWSK-I-36/01.0 目的为对安全监测监控系统实施控制，保证系统可靠运行，制定并实施本程序。2.0 适用范围矿属各单位及承包商。3.0 职责3.1 机电科负责全矿井安全监测监控系统及设备的日常维护、管理3.2 各单位负责本区域安全监测监控系统及设备的日常维护、管理。3.3 调度室负责安全监测监控系统联网通讯网络的维护和管理。3.4 驻矿安监站负责安全监测监控系统安全运行的监督检查。4.0 控制程序4.1建立安全监测监控管理机构，按需要配备监测监控人员，建立健全安全监测监控管理制度、监测监控人员岗位责任制和操作规程。4.2 调度室应采取有效的措施，确保安全监测监控联网通讯网络的畅通、保证监控数据可靠传输。4.3安通科组织对安全监测监控系统的维护、管理人员进行安全和业务技能培训，经考试合格后，方可上岗。4.4安通科按照煤矿安全规程规定配备便携式通风安全检测仪器，配备的数量能够满足实际需要。4.5机电科根据实际需要和公司相关规定，编制、上报安全监控系统设备安技措专项资金计划及安全监控系统设备采购计划。4.6 安全监测监控系统的运行及维护管理4.6.1安通科按煤矿安全规程及煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范的规定装设相关监控设备，所装设的监控设备的种类、型号、数量、装设位置、报警点、断电点、复电点、断电范围、信号电缆和电源电缆符合规定。4.6.2 机电科按照煤矿安全规程及煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范的规定装设机载式甲烷断电仪，并保证设备完好，工作灵敏可靠。4.6.3入井人员按煤矿安全规程、煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范规定配戴便携式气体检测仪器。4. 6.4 安通科按照煤矿安全规程、检定规程及煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范的规定，调校、检测、检定和维护安全监测监控系统、设备及仪器仪表。4.6.5 调度室建立监测监控系统设备台帐，建立运行、维护、调校、监测等相关记录和报表，图纸、技术资料及系统数据按规定保存。4.6.6 高度室监控人员要坚持24小时值班，及时处理安全监测监控系统和设备故障，系统出现故障时，必须制定相应的安全技术措施。5.0 相关文件煤矿安全规程2007煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法内蒙古自治区质量标准化标准及考核评级办法实施细则伊东煤炭公司机电设备完好标准“一通三防”管理实施细则6.0 相关记录监测监控设备台帐监测监控设备周期检定计划监测监控设备校准和检定记录传感器调校记录监测监控设备故障登记表监测监控设备检修记录监测监控系统巡检记录甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能测试记录安全监控系统中心站运行日志安全监控系统报警断电记录安全监控仪器使用情况月报表监控日（月、季）报表不合格通知书7.0 附件安全监测监控系统管理程序流程图第五部分辅助管理（13个）消防管理程序YDJT-XWSK-I-37/01.0目的规范消防设施配置，确保防火设施完好。减少火灾危害，保护人身、财产的安全，建立并实施本程序。2.0适用范围西乌素煤矿消防宣传、火灾预防、求援和消防设施的配置及管理。3.0职责3.1维修车间负责地面消防业务管理及防火安全检查、通风队负责井下消防设施管理。3.2各单位负责本单位消防器材的维护管理。3.3安通科负责组织消防安全、火灾预防的培训。3.4驻矿安监站负责对各单位的消防安全管理工作进行监督检查。4.0执行程序4.1维修车间应按中华人民共和国消防法、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定等成立消防组织，落实消防安全责任，制订消防安全制度，建立防火档案4.2消防宣传教育。4.2.1办公室充分利用报纸、电视、宣传手册等形式进行消防安全宣传教育，使全体员工了解有关消防安全知识，提高职工消防安全意识，保安队、安通科、办公室应积极配合安监站搞好消防宣传工作。4.3火灾预防4.3.1消防设施和器材的配备管理各单位应按照消防法和其他国家有关“规范”的规定，在消防场所配置适当型号和数量的消防设施和器材、设置消防矿山安全标志。定期组织检验、维护，确保消防设施和器材完好、有效，且消防设施和器材要设专人负责保管维护。4.3.2灭火器的设置要求a.灭火器应设置在明显便于取用的地点，不应设置在潮湿或强腐蚀性的超出其使用温度范围的地点。b.灭火器的设置不得影响安全疏散。c.灭火器应设置稳固，应有指示标志，铭牌朝外。d.设置在室外的灭火器应有保护措施。 e.手提式灭火器要根据配置场所的需要，设置在托架上或灭火器箱内（托架顶部高度应小于1.5m，底部距地面不宜小于0.15m）。4.3.3消防栓及消防管路设置要求：各单位负责按以下要求设置灭火器。a.室内消防栓应设在楼梯间的平台、门厅、走廊、和通道等明显和易于取用的位置。b.消防栓口离地面高度为1.1米，其出水方向宜向下或与设置消防栓的墙面成90度角。c.一座建筑物应采用相同规格的消防栓、水枪和水带，每根水带的长度不超过25米。d.固定输送机巷、运输机走廊每隔50米设置三通变头，掘进输送机巷每隔100米设置一个三通闸阀，备有洒水胶管，机头、机尾均要设置消防管路、闸阀及软胶管。e.室内外消防栓不得随意移动，确需要移动的，必须报消防科同意后方可实施。 4.3.4消防设施的标识、划线：各区域单位按安全标识/标志设计标准要求做计划，报安通科审核，安通科预算，报矿长批准后由各区域单位或委托实施。a.所有消防设施划出严禁堆放杂物的区域，使各种消防设施、器材便于接近。b.设置消防设施、器材标记，标记要明显易见。4.4消防设施的检查a. 各使用单位每天或每班必须进行一次防火自查。提出整改意见，保持相应记录。b.保安队、驻矿安监站分别对地面、井下进行防火重点检查，填写防火检查记录，对火灾隐患进行超前控制，确保安全。4.5建筑消防管理4.5.1驻矿安监站应对承包消防工程施工单位的消防工程施工许可证进行审查核定。4.5.2对禁止使用明火的具有火灾、爆炸危险的场所，因特殊情况需要动火作业，应制定相应的安全技术措施，经驻矿安监站和分管领导审批后进行作业；作业人员必须是经培训合格，必要时应取得资格证。4.5.3维修车间定期对各单位的消防安全管理工作进行监督检查，对发现的火灾隐患下发整改通知书责令限期整改。4.6灭火救援4.6.1各单位发生火灾后，应立即进行扑救，疏散现场群众，并向总调度室报警。4.6.2调度室接到报警后，按应急准备与响应控制程序通知有关领导和单位，协调组织灭火工作。4.6.3火灾扑灭后，驻矿安监站要组织相关部门负责调查、认定火灾原因和火灾损失，查明火灾责任，完成事故调查报告。5.0相关文件井下消防设施配置标准安全标识/标志设计标准消防矿山安全标志设置要求GB15630-1995安全技术措施机关团体企事业单位消防安全管理规定2002.5.1中华人民共和国消防法1998.9.1煤矿安全规程20046.0相关记录事故调查报告。整改通知书防火检查记录消防管理程序流程图矿山救护控制程序YDJT-XWSK-I-38/01.0目的对发生的矿井灾害实施有效的救护，最大限度地保护员工生命安全和减少国家财产的损失，建立并实施本程序。2.0实用范围西乌素煤矿发生矿井灾害或其它需要救援的救护工作。3.0职责3.1矿长是救灾工作的总指挥。3.2救护消防队负责地面和井下火、瓦斯、煤尘、水、顶板等灾害事故的处理及遇险遇难人员的抢救。3.3 矿负责组织自救和配合抢险救灾。4.0执行程序4.1矿井灾害救护准备4.1.1安通科负责组建井下辅助救护队和地面义务消防队,4.1.2按标识及图牌板控制程序清楚指明紧急逃亡路线、井下避难硐室。4.1.3每年末由安通科与相关技术人员编制矿井灾害预防和处理计划报公司相关部门批准，并报安监部和救护大队。并传达学习，要求明确相关作业场所可能的事故及处理、汇报，避灾路线等。4.2矿山救护4.2.1灾害发生时，引导人们进入井下避难硐室的系统要到位，所有紧急出口不能阻塞。4.2.2灾害发生后，应立即向公司总调度室汇报，总调按应急准备与响应控制程序通知矿山救护消防队，及时到达准备救灾抢险。4.2.3灾害发生后，矿相关部门和辅助救护队和义务消防队员要及时赶到调度室集合，随时准备参与救灾抢险。4.5其它事宜按公司矿山救护控制程序执行。5.0相关文件煤矿安全规程矿井灾害预防和处理计划6.0相关记录矿山救护控制程序流程图应急准备与响应控制程序YDJT-XWSK-I-39/01.0目的确保潜在的重大安全、环境事故或紧急事故发生后进行紧急处理，最大限度的保护职工生命安全和减少财产损失，预防或减少可能伴随的环境影响，建立并实施本程序。2.0实用范围西乌素煤矿应急准备与响应管理。3.0职责3.1总工程师组织各相关部门编制本矿的应急预案和灾害预防处理计划。3.2安通科负责所有的应急设备、器材、物资的统筹管理。3.3调度室负责事故汇报和协调应急工作。3.4矿医务室负责受伤人员的救治。4.0执行程序4.1应急预案4.1.1每年初根据矿的风险评估，对可能发生的紧急、突发事故、事件进行控制策划，由总工程师组织相关技术人员编制应急预案，由矿长签发后实施，并根据矿井生产实际及时进行修订。4.1.2每年末由安通科组织相关技术人员编制矿井灾害预防与处理计划，并由矿总工程师审核报伊东公司安监部批准后实施，每年修订一次。4.1.3安通科每年组织全体员工进行一次相关应急预案和矿井灾害预防与处理计划的贯彻学习。4.1.4“现场应急计划”的内容包括：a.可能的事故性质、后果，消除事故原因所必须的工种、设备、器材、工具的数量、使用地点、使用方法和管理办法等；b.与外部机构（如医院、矿山救护消防大队、物资供应中心、公司总调等）的联系；c.报警、联络的步骤；d.应急指挥机构，指挥者、参与者的职责和权限；e.应急指挥中心的地点，处理事故的必备技术资料；f.处理事故的指导原则、救灾方案和必要的物质准备；g.紧急情况下的人员疏散办法。4.2应急物资、设施与人员4.2.1通风队根据灾害预防与处理计划和“应急预案”的要求，按采购控制程序组织准备必要的应急物资；应急物资应单独存放、专人保管、定期检查。4.2.2报警装置a.独立报警1）安通科负责地面公共场所设置火灾报警系统。2）井下采用安全监测监控系统向生产指挥中心调度组自动报警，井下各单位通过程控电话向生产指挥中心调度室报警，拨“9”或“0”3）安通科和保卫科对全矿井上下的报警系统每月检查一次，并负责维护检修的协调工作（维护、检修由承包商负责）。b. 后备报警各场所人员通过无线电话与生产指挥中心调度组进行联络。c. 受影响人员对报警有充分了解1）井下工作人员接到报警信号时，相关人员及时按井下避灾路线图撤离到安全地点。2）地面工作人员接到火灾报警信号时，相关人员及时撤离到远离火源的矿集合地（工业场区集合地篮球场、家属区集合地文化广场），由安通科管理，各单位负责宣传。3）安监局矿山救护队报警电话：“4310119”。4.3急救员及急救设备4.3.1对各工作场所，要按西乌素煤矿急救箱及急救用品配置标准设置急救箱，由场所所属单位管理，急救箱放在粉尘小，醒目的地点。由西乌素煤矿医务所进行维护和急救用品的补充。4.3.2急救箱内医疗器械、药品由西乌素医务所药剂师进行配置，填写急救用品清单，急救员要每日对急救箱进行检查，及时通知医务所更换、补充药品，保证医疗器械、药品的完好齐全。4.3.3急救箱放置位置，急救员名单要在本单位张贴、公布。4.3.4各单位每一班组需有一名经过培训的兼职急救员上岗,各单位应建立急救员清单。4.3.5药物和相关物品的控制：由医务所负责。4.3.5.1药物的派发及使用按中华人民共和国药品管理法进行控制。 4.3.5.3 进行灾防计划及应急演习4.4.1安通科每年应组织所有员工进行一次“应急预案”或矿井灾害预防处理计划的演习，保存记录。4.4.2安通科要根据煤矿安全规程规定组建本单位的辅助救护队和义务消防队。每班组（科室）设一名辅助救护队员或义务消防队员。4.4.3安通科负责每年进行一次消防演练及培训。填写消防培训记录。4.5应急响应4.5.1当发生放射性物质泄漏、有毒有害气体或油品的排放或泄漏、矿山事故、地面火灾等紧急情况时，调度室应按“现场应急计划”成立救灾指挥部组织场内抢险，矿长必须亲临现场指挥救灾。必要时立即通知公司总调度室、医院、安监局救护消防大队、物资供应中心等单位，并根据需要通知地方劳动、防疫部门。4.5.2发生重大矿山事故和地面火灾、执行矿山救护控制程序。4.5.3救灾指挥部设在调度室，在事故或灾区附近安全地点设现场指挥基地，基地设通往指挥部和灾区的电话，并有必要的救护设备和器材。4.5.4现场指挥应根据现场情况和灾情的变化，及时调整救灾方案，请示救灾指挥部后，组织实施。4.5.5 当发生事故与灾害时，相关人员依据事故及灾害的危害程度，积极自救和互救的同时，立即向调度室汇报，调度室根据事故性质不同按事故管理程序向相关领导和部门汇报，由相关领导和部门下达启动相应应急预案的命令和决定进一步采取措施。4.5.6驻矿安监站对营救遇难人员和抢救工作的安全措施实行监督，调度室负责应急计划及紧急事件发生过程的记录。5.0相关文件煤矿安全规程2004机关团体企事业单位消防安全管理规定2002.5.1中华人民共和国消防法1998.9.1矿井灾害预防与处理计划事故管理程序井下消防设施配置标准急救箱及急救用品配置标准应急预案应急准备与响应控制程序流程图 事故管理程序YDJT-XWSK-I-40/01.0目的6.0相关记录井下避灾路线图消防培训记录急救员清单药品盘点表为对事故的调查和处理进行控制，以预防事故的再发生、减少事故损失，建立并实施本程序。2.0适用范围西乌素煤矿生产经营管理活动中发生的各类事故。3.0职责3.1维修车间负责机电运输设备事故的调查处理及事故统计分析。3.2生技科负责采掘工程质量煤产品质量事故的调查处理及事故统计分析。3.3安通科驻矿安监站负责安全事故的调查处理及事故统计分析。3.4矿长、分管矿长、安监站长、总工程师及生技科、安通科和公司生产指挥中心调度室参与相关事故的调查处理。4.0执行程序事故汇报、记录事故抢救与应急事故调查、处理事故统计事故回顾4.1事故汇报、记录4.1.1事故发生后调度室应按照相关规定逐级上报相关管理部门事故单位要及时填写事故记录表保存并在每月1日向安通科报送事故月报表。4.1.2由安通科分类汇总，建立西乌素煤矿事故月报表。并上报公司有关部门。4.2事故抢救与应急4.2.1事故发生后，调度室应迅速采取措施抢救受伤人员和国家财产，防止事故扩大，保护事故现场。因抢救需变动事故现场时，应做好标志、拍照、录相等。4.2.2发生紧急情况时，调度室应按照应急准备与响应控制程序启动本单位应急预案。4.2.3生技科、驻矿安监站、医务室等有关部门应立即参与事故抢救，确保受伤职工得到及时救治或污染源及时得到控制。4.3事故调查与处理4.3.1调查组的组成4.3.1.1人身伤亡事故a.发生死亡事故时，公司安监部组织地方劳动、安全监察、检察等部门及矿共同组成联合调查组进行调查。b.发生重伤和轻伤事故时，驻矿安监站组织成立事故调查小组，由矿长、分管矿长、安监站长、总工程师及生技科、安通科、机电科和调度室有关人员组成。c.所有人身伤亡事故由驻矿安监站形成伤亡事故调查报告，保存并报送事故所在单位、安通科、公司安监局各一份。4.3.1.2非伤亡事故a.机电运输事故（一般、重大、特大）发生重大以上机电事故时，机电科组织成立事故调查小组，由矿长、机电矿长、机电副总、安监站长、总工程师及生技科机电组、调度室有关人员组成。发生一般机电事故时，由机电科组织所在区队进行调查。所有的机电运输事故由机电科形成非伤亡事故调查报告，保存并报送事故所在单位、安通科、公司相关部门各一份。4.3.2调查员的要求a.调查员由熟悉劳动业务、掌握劳动法律知识、坚持原则、秉公办理、能胜任工作的人员担任。b.调查小组专业人员不足时，可外聘专业人员进行调查4.3.3事故调查组应按照“四不放过”的原则进行：a.查明事故的详细经过、人员伤亡及财产损失情况；b.查明事故原因、事故性质和经过；c.提出事故处理及防止类似事故发生所应采取措施的建议；d.提出对事故责任者的处理意见；e.写出事故调查报告。4.3.4对发生人员伤亡、特大安全事故应依据国务院颁布的企业职工伤亡事故报告和处理规定和国务院关于特大安全事故行政