汽车模具生产线扩产项目可行性研究报告.doc

宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 宝宝鸡鸡好好泰泰机机械械有有限限公公司司 汽汽车车模模具具生生产产线线扩扩产产项项目目 可可行行性性研研究究报报告告 二二 O O一一二二 年年 二二 月月 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 4 1 1 项目概况 4 1 2 编制依据 7 1 3 编制范围 7 1 4 编制原则 8 1 5 项目单位简介 8 1 6 项目技术来源 9 1 7 简要结论 9 第二章第二章 项目建设的背景及必要性项目建设的背景及必要性 10 2 1 项目提出的背景 10 2 2 项目提出的必要性 11 第三章第三章 市场分析及规模市场分析及规模 16 3 1 市场分析 16 3 2 规模 16 第四章第四章 场址选择与自然条件场址选择与自然条件 17 4 1 项目区概况 17 4 2 自然地理 17 4 3 建设场址选择 19 第五章第五章 工程技术方案工程技术方案 20 5 1 工程方案 20 5 2 技术方案 22 5 3 设备 23 5 4 原材料供应 24 第六章第六章 公用辅助工程公用辅助工程 25 6 1 给排水 25 6 2 供电和通讯 25 6 3 消防 26 第七章第七章 节节 能能 27 7 1 用能标准和节能规范 27 7 2 节能措施 28 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 7 3 节水措施 29 7 4 节约土地 29 第八章第八章 环境保护环境保护 30 8 1 环境保护执行标准 30 8 2 主要污染源及污染物 30 8 3 环境保护措施 31 8 4 环境保护结论 33 第九章第九章 劳动安全及消防劳动安全及消防 35 9 1 劳动安全卫生 35 9 2 消防安全 36 9 3 劳动定员 37 第十章第十章 项目实施进度及招投标项目实施进度及招投标 39 10 1 实施进度 39 10 2 招投标 39 第十一章第十一章 投资估算及资金筹措投资估算及资金筹措 43 11 1 投资估算 43 11 2 资金筹措 44 第十二章第十二章 效益分析效益分析 45 12 1 财务评价的依据和原则 45 12 2 财务评价基础数据与参数选取 45 12 3 成本费用 营业收入及税金估算 46 12 4 项目财务分析 47 12 5 财务评价结论 49 第十三章第十三章 结论与建议结论与建议 49 13 1 结 论 49 13 2 建 议 50 附表 附表 51 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 4 第一章 总 论 1 1 项目简介 1 1 1项项目目名名称称 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 1 1 2项项目目公公司司概概况况 宝鸡好泰机械有限公司成立于2007年1月 注册资本1200万元 法人代表苏军科 目前公司已有管理人员12名 公司位于岐山县蔡 家坡万米路8号 占地50亩 公司主要产品为汽车零部件产品 汽车 模具的开发 生产 销售 年生产模具500套 年产销汽车零部件16 万件 实现销售收入3817 3万元 利润总额396 1万元 税金总额210 9 万元 1 1 3 编编制制依依据据 本报告的编制依据为宝鸡好泰机械有限公司提供的宝鸡好泰 机械有限公司汽车模具生产线项目功能分区总平面图及相关情况 介绍 建设项目经济评价方法与参数 第三版 工业项目建设 用地控制指标 国土资发 2008 24 号及国家现行财税政策 会计 制度与相关法规 1 1 4 项项目目概概况况 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线项目是通过对目前蔡 家坡经济技术开发区汽车生产及模具配套服务市场状况及模具配 套服务现状等进行的详尽考察论证的基础上 拟新建汽车模具生产 项目 该项目的建成将有利于蔡家坡汽车工业园产业链的完善 促 进汽车工业经济又好又快发展 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 5 本项目位于陕西省蔡家坡经济技术开发区 项目用地为古城村 的耕地 以购买形式取得 该项目地势平坦 自然条件优越 北临 创业路 东邻宝鸡华土嘉机械设备制造有限公司 南邻古城村耕地 西邻古城城耕及古城村轧钢拉丝厂 交通运输方便快捷 经估算 本项目总投资2800万元 其中建设投资2701万元 流 动资金99万元 资金来源为企业自筹 项目第一年为建设期 第二 年为投产期达到80 的设计生产能力 第三年达到100 的设计生 产能力 根据项目实施进度安排投资计划 1 2项目结论 1 2 1项目财务分析评论 本项目计算期10年 总收入为53748万元 总成本为41678万元 内部收益率27 34 高于行业基准收益率13 项目净现值2383 29 万元 大于0 经济效益显著 综上所述 此项目是可行的 1 2 2 主要技术经济指标表 表1 1 主要技术经济指标表 序号名 称单位数量数量备注 1总 收 入万元53748 2总 成 本万元41678 3营业税金及附加459 4利润总额10663 5投资回收期年3 74静态 7财务内部收益率27 34 8财务净现值2383 29 9所 得 税2666 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 6 10税后利润7997 11就业人数人120 第二章 项目背景及建设的必要性 2 1 项目市场研究及背景分析 2 1 1 PEST模模型型分分析析 外部环境对市场作用的因素主要由政治法律 Political 经济 Economic 社会文化 Social 技术 Technological 等环境因素构成 建立在这几种要素基础上的市场宏观经济环境分析方法称为 PEST 模 型分析法 2 1 1 1政政策策法法律律因因素素的的分分析析 2 1 1 1 1汽汽车车产产业业调调整整和和振振兴兴规规划划 汽车产业是国民经济重要的支柱产业 产业链长 关联度高 就业面广 消费拉动大 在国民经济和社会发展中发挥着重要作用 一 汽车产业现状及面临的形势 进入21世纪以来 我国汽车产业高速发展 形成了多品种 全 系列的各类整车和零部件生产及配套体系 产业集中度不断提高 产品技术水平明显提升 已经成为世界汽车生产大国 但是 产业 结构不合理 技术水平不高 自主研发能力薄弱 消费政策不完善 等问题依然突出 能源 环保 城市交通等制约日益显现 2008年 下半年以来 随着国际金融危机的蔓延 加深和国际汽车市场的严 重萎缩 国内汽车市场受到严重冲击 导致全行业产销负增长 重 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 7 点企业经济效益下滑 自主品牌轿车发展乏力 我国汽车产业发展 形势严峻 应该看到 结构调整是产业进一步发展的必然要求 汽车产业 在经历了多年的高速增长后 必然要进行一次大的调整 以解决内 部结构和外部环境积累的诸多矛盾 国际金融危机只是引发了结构 调整期的提前到来 目前 我国汽车市场正处在增长期 城乡市场 需求潜力巨大 汽车产业发展的基本面没有改变 为积极应对国际 金融危机 保持经济平稳较快发展 必须加快汽车产业调整和振兴 二 规划目标 1 汽车产销实现稳定增长 2009年汽车产销量力争超过1000 万辆 三年平均增长率达到10 2 市场需求结构得到优化 1 5升以下排量乘用车市场份额达 到40 以上 其中1 0升以下小排量车市场份额达到15 以上 重型 货车占载货车的比例达到25 以上 3 自主品牌汽车市场比例扩大 自主品牌乘用车国内市场份 额超过40 其中轿车超过30 自主品牌汽车出口占产销量的比 例接近10 4 整车研发水平大幅提高 自主研发整车产品尤其是小排量 轿车的节能 环保和安全指标力争达到国际先进水平 主要轿车产 品满足发达国家法规要求 重型货车 大型客车的安全性和舒适性 接近国际水平 新能源汽车整体技术达到国际先进水平 5 关键零部件技术实现自主化 发动机 变速器 转向系统 制动系统 传动系统 悬挂系统 汽车总线控制系统中的关键零部 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 8 件技术实现自主化 新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平 三 产业调整和振兴的主要任务 一 培育汽车消费市场 采取有力措施 遏制汽车产销下滑势头 确保2009年稳定增长 在汽车购买 使用 报废更新等环节 调整和出台鼓励汽车消费 恢复市场信心的政策措施 清理取消各种不利于小排量汽车发展的 规定 通过税收等经济手段引导增加小排量汽车消费 二 支持企业自主创新 以企业为主体 加强产品开发能力建设 一是建立整车设计开 发流程 掌握车身 底盘开发技术及整车 发动机 变速器的匹配 技术和排气净化技术 突破碰撞安全性 NVH 振动 噪声 平顺性 等关键技术 控制新能源汽车的设计和制造成本 二是提高传统乘 用车的节能 环保和安全技术水平 重点支持排量1 5升以下 满足 国IV排放标准的车用直喷汽油机和排量3升以下 升功率达到45千 瓦以上柴油机的研制 突破重型商用车底盘集成关键技术 提高整 车驾驶舒适性和操控稳定性 重点支持大功率柴油机及其高压燃油 喷射电控系统 后处理系统和商用车自动换挡机械变速器 AMT 等关键技术研发 三是建立汽车产业战略联盟 形成产 学 研长 效合作机制 三 实施技术改造专项 制订 汽车产业技术进步和技术改造项目及产品目录 支持汽 车产业技术进步和结构调整 加大技术改造力度 重点支持新能源 汽车动力模块产业化 内燃机技术升级 先进变速器产业化 关键 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 9 零部件产业化以及独立公共检测机构和 产 学 研 相结合的汽车 关键零部件技术中心建设 发展提升整车性能的关键零部件 重点支持研发车身稳定 悬 架控制 驱动防滑控制 电子液压制动 车身总线 数字化仪表等 电子控制系统 以及六档以上的手动和自动变速器 双离合器式自 动变速器和无级自动变速器 商用车自动控制机械变速器等产品 四 实施自主品牌战略 在技术开发 政府采购 融资渠道等方面制定相应政策 引导 汽车生产企业将发展自主品牌作为企业战略重点 支持汽车生产企 业通过自主开发 联合开发 国内外并购等多种方式发展自主品牌 六 实施汽车产品出口战略 加快国家汽车及零部件出口基地建设 建设汽车出口信息 产 品认证 共性技术研发 试验检测 培训等公共服务平台 七 加大技术进步和技术改造投资力度 今后三年在新增中央投资中安排100亿元作为技术进步 技术 改造专项资金 重点支持汽车生产企业进行产品升级 提高节能 环保 安全等关键技术水平 开发填补国内空白的关键总成产品 建设汽车及零部件共性技术研制和检测平台 发展新能源汽车及专 用零部件 通过国家发布的 汽车产业调整和振兴规划 可以看出 未来几 年国家将大力发展汽车工业及配套服务产业 加大汽车零配件的自 主创新能力及自主开发能力的政策及扶持力度 这将为本项目的建 设提供了有力的发展环境及政策支持力度 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 10 2 1 1 1 2 关关中中 天天水水经经济济区区发发展展规规划划 关中 天水经济区 以下简称经济区 包括陕西省西安 铜川 宝鸡 咸阳 渭南 杨凌 商洛 部分区县 和甘肃省天水所辖行政 区域 面积 7 98 万平方公里 2007 年末总人口为 2842 万人 直接 辐射区域包括陕西省陕南的汉中 安康 陕北的延安 榆林 甘肃 省的平凉 庆阳和陇南地区 经济区地处亚欧大陆桥中心 处于承东启西 联接南北的战略 要地 是我国西部地区经济基础好 自然条件优越 人文历史深厚 发展潜力较大的地区 是亚欧大陆桥的重要支点 多条铁路 公路 航线 管线在此交汇 是全国交通 信息大通道的重要枢纽和西部 地区连通东中部地区的重要门户 科教实力雄厚 拥有 80 多所高 等院校 100 多个国家级和省级重点科研院所 100 多万科技人才 2007 年研究与发展经费支出占地区生产总值比重达 2 7 显著高 于全国平均水平 科教综合实力居全国前列 拥有国家级和省级开 发区 21 个 高新技术产业孵化基地 5 个和大学科技园区 3 个 是 国家国防军工基地 综合性高新技术产业基地和重要装备制造业聚 集地 2000 年至 2007 年 经济区地区生产总值年均增长 13 2007 年达到 3765 亿元 占西北地区的 28 6 地方财政收入 年均增长 15 2007 年达到 189 亿元 占西北地区的 16 3 经济 增长速度不断加快 运行质量明显提升 发展实力显著增强 人均 地区生产总值接近 2000 美元 工业化 城镇化加速推进 关中 天水经济区发展规划将构筑构筑 一核 一轴 三辐射 的空间发展框架体系 宝鸡作为 一轴 的次核心城市将主要发展机 床制造业 重型汽车制造业 有色金属加工制造业 商贸旅游业 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 11 2020 年 城市建成区人口达到 120 万人 面积控制在 130 平方公里 建成区域重要的交通枢纽 国家新材料研发和生产基地 生态园林 城市 充分利用科技优势 区位条件和产业基础 统筹各类科技资 源 提升自主创新能力 形成具有核心竞争力的区域创新体系 实 现关键领域和核心技术的重大创新突破 引导创新要素向企业集聚 形成特色产业集群 城市土地将按照集约 产业集聚 资源集合 人口集中的原则 夯实基础设施 改善投资环境 优化工业布局 提升产业层次 形成较大规模的产业集聚和较高水平的工业园区 适当扩大城市空间 提升城市服务功能 有序承接人口转移 以特 大城市为依托 促进大中小城市和小城镇协调发展 形成辐射带动 作用强的城市群 关中 天水经济区发展规划中国家将加大政策支持力度 做好 规划组织实施 1 财税政策 加大一般性财政转移支付和基础设 施 生态环境 重点项目 产业发展 公共服务等专项转移支付力 度 2 金融政策 发展创业投资和股权投资 发展中小民营企业贷 款业务 农户小额信贷业务 积极发展企业债 短期融资券和中期 票据等债务融资工具 支持经济区内大型市政 城建企业发行节能 环保 城市建设特别企业债券 3 投资政策 优先布局重大建设项 目 由国家审批或核准的水利 交通 生态环境 特色农业 航空航 天 优势能源 矿产资源开发利用和旅游等重点产业项目 优先在 经济区布局 积极鼓励社会投资 加大招商引资力度 对区外企业 特别是东部企业投资经济区特色优势产业 节能环保项目等 在项 目审批 核准方面在同等条件下优先考虑 并给予税收 土地等方 面的合理优惠 允许和鼓励民间资本在符合国家政策法规的条件下 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 12 通过参股 控股 兼并 收购等形式 参与国有企业资产重组 鼓励 民间资本以独资或股份制形式成立各种非金融类投资公司 4 土 地政策 统筹建设用地计划 国家批准的重点基础设施项目用地计 划指标 由国家统筹安排 省重点建设项目用地计划指标 由省在 用地年度计划指标中解决 加大土地整理复垦开发力度 统筹使用 好新增建设用地土地有偿使用费等各类专项资金 用于土地整理复 垦开发 补充耕地数量 提高耕地质量 经济区内开展农村建设用 地整理符合城乡建设用地增减挂钩条件的 可在国家下达的周转指 标控制下 开展挂钩工作 农村宅基地和村庄整理出的土地 优先 用于增加耕地 用于建设用地的 应符合土地利用总体规划 并优 先用于新农村建设 从以上可以看出 本项目地处关中 天水经济区发展规划区域 内 国家将重点支持本区域发展 加大财税 金融 投资及土地政 策的支持力度 为本项目的建设提供了有利条件 2 1 1 1 3 区区域域发发展展的的总总体体目目标标 蔡蔡家家坡坡经经济济技技术术开开发发区区发发展展 目目标标 蔡家坡处于陕西省实施 一线两带 建设的核心层和宝鸡市 工 业强市 战略的重点区域 东距西安128公里 西距宝鸡44公里 北 靠碛雍塬 南依秦岭 渭河穿境 依山傍水 区域内交通便捷 陇海 铁路 西宝中线 西宝南线 310国道 西宝高速公路 G30 穿区而 过 关中旅游环线 S107 贯穿南北 郑西客运专线在此设站 距西 安咸阳国际机场1个小时车程 自古就是兵家必争之地 蔡家坡区 位优势明显 工业基础雄厚 自然条件得天独厚 水利资源丰富 农业产业化程度较高 境内商贾云集 人民富裕 历史上就是关中 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 13 西部地区重要的农产品供应基地 西北地区著名的工商业重镇和地 方货运进出关口 近年来 蔡家坡经济技术开发区管委会在社会各界的大力支持 下 认真贯彻党的改革开放一系列方针政策 坚持 开放促开发 开 发促发展 的思路 锐意进取 艰苦创业 突出区内基础设施建设 狠抓招商引资工作 努力创造和优化投资环境 完善了以水 电 路 通讯为重点的基础设施 营造出良好的投资环境 共引进项目 84个 总投资数十亿元 形成了以陕汽集团公司 陕西岐星集团公 司 陕西华祥集团公司和陕西圣龙集团公司为龙头 以汽车制造 食品 建材 医药化工为主导产业的发展格局 宝鸡好泰机械有限 公司积极参加建设汽车模具生产线项目的建设符合蔡家坡汽车工 业园的整体发展目标 2 1 1 2经经济济环环境境分分析析 2 1 1 2 1国国内内市市场场需需求求分分析析 当前 我国模具市场空前活跃 汽车 摩托车工业是国民经济 五大支柱产业之一 十五 期间 在国家的大力支持下 模具工业 得到快速发展 年均增长速度达20 2009年中国汽车产销量将超 过1000万辆 业界人士甚至用 井喷 来形容 从产业经济发展规律 看 中国的人均GDP水平正处于1000美元 3000美元阶段 经济学 家称之为 经济起飞期 这种内在强劲的经济内需使汽车模具潜在 市场巨大 据估计 汽车 摩托车行业每年需要100多亿元的模具 而中国大型精密模具的制造能力不足 目前中高档轿车的覆盖件模 具几乎全部为进口产品 大中型内外饰件塑料模具也是需求的重点 发展科技含量高的大型精密汽车覆盖件模具和大中型内外饰件塑 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 14 料模具是今后的重要工作 2 1 1 2 2区区域域市市场场需需求求分分析析 模具的巨大需求 促进模具市场空前活跃 2009年1 9月 宝鸡 市蔡家坡经济技术开发区汽车及零部件企业实现工业总产值41亿 元 同比增长19 区内8大科技项目进展顺利 同时蔡家坡开发区 围绕 科技引领 产业立区 的目标 突出发展汽车及零部件优势产 业 在科技创新上狠下工夫 开发区投资 500万元 建设蔡家坡制 造业信息化服务中心和生产力促进中心 添置新设备 开发汽车零 部件设计软件 并聘请专家对区内科技人员进行专业培训 尽管去 年以来受到全球金融危机的影响 但是汽车及零部件主导产业发展 仍保持了较快的速度 水泥搅拌车 石油检测车 垃圾清运车等科 技型专用汽车纷纷下线 区内汽车及零部件企业以科技创新为动力 加大重点项目建设力度 8大项目建设进展顺利 其中 投资38 9亿 元的陕汽集团年产 30万辆微型车项目开工建设 投资 1亿元的汉 德车桥公司技改项目顺利实施 陕西通力专用车公司非公路运输专 用车生产下线 通力公司与天津铁鹰公司合作开发的军警用装甲车 研制成功 专用车研发中心 11层主体大楼顺利封顶 年产 6万辆 车架一期生产项目即将试产 投资 1 5亿元的法士特公司铝合金压 铸项目建成投产 投资 3 8亿元的乐泰公司年产 30万吨汽车零部 件铸造项目启动 这些项目的实施 为蔡家坡汽车及零部件主导产 业的发展壮大提供了坚实保障 通过国内模具市场需求及蔡家坡汽车工业园的发展布局来看 本项目的建成将有很大的市场空间 有利于本项目的快速成长 2 1 1 3 社社会会文文化化分分析析 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 15 2 1 1 3 1 区区域域的的基基础础设设施施分分析析 产业要发展 基础设施是关键 蔡家坡汽车工业园 以建设宝 鸡大城市副中心为目标 大手笔高标准重新修编蔡家坡总体规划 全面加强旧城改造和新城开发 总投资4 8亿元的凤凰现代城建设 项目前期投资2500万元 西宝快客专线和宝蔡城际两条铁路已进入 建设规划 投资3000万元的西三路中段北侧综合开发项目已经完工 西宝铁路蔡家坡公铁立交桥等投资1 9亿元的8个工程均已建成投 用 火车站广场 孔明大道分车带和另胡市场等28个旧城拆迁改造 工程已完工 投资1118万完成了天然气管网建设 总投资2700万元 的垃圾处理场即将建成投用 总投资1 2亿元的蔡家坡西一路 东一 路 东二路延伸段及红旗路拓宽改造工程完工 蔡阳 龚刘两座渭 河大桥建成通车 岐蔡东线建设 搭起了城市主框架 完善了路网 结构 优化了工业布局 为做大优势产业 提供了广阔的空间条件 2 1 1 3 2区区域域的的投投资资环环境境分分析析 项目是发展的载体 环境是发展的生命 蔡家坡鼎立支持企业 发展 投资60万元修建起了金洹亿公司进出道路 投资60万元建成 并绿化了蔡家坡西公铁立交桥广场 蔡阳大桥绿地 蔡家坡 陕汽 两个绿化坡面和曹五等绿化示范道路 蔡家坡建成了省级卫生镇 投资环境得到改善 仅2008年以来 蔡五地区共签招商引资项目47 个 合同引资63 08亿元 到位资金14 06亿元 同比增长270 和 133 2009年 蔡家坡开发区确定的46个重点项目已有44个开工 建设 环境的优化 基础设施条件的改善 强化了城市载体服务功 能 开放灵活的用人机制 吸纳了各方高层次的专业人才 激活了 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 16 发展的潜力 增强了发展的后劲 变规划图为施工图 变小步快跑 为大步跨越 一个以汽车工业园建设为龙头的汽车制造城正在蔡 家坡悄悄崛起 同时蔡家坡经济技术开发区对于招商引资出台了很多优惠政 策 1 土土地地优优惠惠政政策策 投资所需用地由县政府统征后优惠出让 按该宗土地用途的 最高年限计算 其土地使用权在使用期内可依法转让 出租 抵押 期满可依法延续 投资兴办交通 水利 市政建设等基础设施和文化 教育 卫 生等社会公益事业项目 经县政府研究可减缴或免缴土地出让金留 开发区部分 从事高新技术产业 需经省或省以上科技主管部门认定 农 业产业化 生态环境保护的建设项目 土地出让金留开发区部分先 缴后返方式按50 予以返还 一般性工业项目 旅游项目 的土地出让金留开发区部分先缴 后返按30 予以返还 客商投资的生产性企业一次性付清土地出让金确有困难 在 交清省 市上解部分的情况下 留开发区可先交50 即可开工建设 其余部分二年内交清 兼并 收购区内企业 土地资产采取出让方式处置的 土地出 让金以标定地价计算 按优惠60 90 比例缴纳 集体土地转为 建设用地后 使用权可采取作价入股形式 租赁区内企业的 土地 资产采取租赁方式处置 年租金标准按土地等级情况在0 5 8元 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 17 m2范围内确定缴纳 对高新技术企业或投资额在亿元以上 且对区内经济发展具 有强大拉动作用的项目 经县 开发区研究可实行零地价供地 2 税税费费优优惠惠政政策策 投资兴办生产性项目 经营期在10年以上的 前两年所缴的 企业所得税留县 开发区部分由县 开发区财政按100 返还 后三 年按50 返还 非生产性项目 经营期在五年以上的 从获利年度起 第一年所得税留县 开发区部分由县 开发区财政按50 返还 第 二年至第五年按25 返还 新办高新技术企业在国家有关优惠政策执行结束后 再给予 两年全额返还所得税留县 开发区部分的优惠 新办企业当年所招用下岗失业人员达到职工总数 50人以上 30 含30 以上 并签订三年以上期限劳动合同的 经劳动部门 和税务机关认定审核后 三年内企业所得税由财政全额返还 科研机构 大专院校在区内从事技术培训 咨询 服务所得收 入缴纳的企业所得税由财政全额返还 3 其其它它优优惠惠政政策策 投资兴办的各类企业要根据对财政贡献的多少纳入百户财政 骨干企业予以奖励 租赁 承包 收购 兼并区内企业 资产评估 验资 交易等手 续 按最低收费标准的50 收取 变更税务 产权 工商登记及贷款 单位 只收取工本费 对经济贡献大 产业带动明显且投资在1亿元以上的重大项目 根据投资者意愿 实行一事一议 特事特办 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 18 通过以上对蔡家坡经济技术开发区的招商引资的具体政策可 以看出 本项目的建设具有良好发展前景 2 1 1 4技技术术因因素素分分析析 冲压工艺 结构设计和制造技术是汽车模具生产技术的集中体 现 这些技术的进步主要取决于CAD CAM CAE技术的提高 在汽 车模具制造行业 计算机应用技术和数控加工技术正越来越显示出 其核心技术的作用 当前 国内的汽车模具产业面临着前所未有的巨大生机和超速 发展 这种发展突出表现在以下几个方面 首先是多元化的巨额投 资 日资 台资 欧美资等汽车模具企业大量涌现 民营 上市 国 营改制汽车模具企业正在加紧扩建和追加投资 而且每一个企业的 投资额都高达几千万到几个亿 其次是汽车模具制造的关键加工设 备 大型龙门数控加工中心成几何级数增长 一个企业拥有10台 20台或30台这样的设备已不足为怪 再次是高素质人才迅速向模具 行业汇集 最后是汽车模具市场繁荣 许多模具企业都出现供不应 求的大好局面 投资 设备 人才和市场几个因素最终要依靠生产技术才能转 变成生产力 面对当前的新形势 技术特别是关键技术的发展 对 汽车模具行业的发展具有深远的意义 当前应该重视和发展的技术因企业不同而不同 但总结起来无 外乎是冲压工艺 结构设计和制造技术等三个方面 其所对应的就 是CAD CAM CAE技术的提高 在汽车模具制造行业 计算机应用 技术和数控加工技术正越来越显示出其核心技术的作用 本项目将 采用国内及国际上先进的设备和良好的技术团队 为本项目的发展 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 19 提供良好的技术基础 2 1 2市市场场特特征征分分析析 2 1 2 1市市场场生生命命周周期期 市场生命周期反映了一个市场的活力和发展趋势 一般而言 一个市场从开始到消亡的过程需要四个阶段 幼稚期 成长期 成 熟期和衰退期 引入期成长期成熟期衰退期 图2 1 市场生命周期图 本段要分析该项目的四个阶段的市场状况 时间 市场占有率 等指标 说明当前所处的市场阶段 我国汽车工业作为国家五大支柱产业 因其产业相关度高 带 动性强 与人民生活联系密切 发展态势关系到整个国民经济的稳 定 本项目作为带动地区纺织产业链的完善与发展 其将会按照市 场生命周期快速进入成长期 综上汽车工业及模具生产的状况在政策 经济 社会文化及技 术发展分析可以看出 本项目的提出符合国家政策及区域发展的总 体目标 适应当地经济发展需要 在区域招商政策及技术方面都有 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 20 利于本项目的发展 其建成将会快速成长 为当地的经济发展提供 配套服务 2 2 汽汽车车模模具具生生产产线线项项目目建建设设的的必必要要性性 2 2 1 项项目目的的建建设设符符合合汽汽车车产产业业振振兴兴规规划划 首先 产业振兴规划 在装备制造业调整振兴规划中第一个出 台 足以说明政府对汽车产业的重视 在1986年 国家的 七五 规 划就明确提出 把汽车制造业作为重要的支柱产业 汽车制造业成 为我国国民经济的第一个支柱产业 在 八五 规划中 国家肯定了 汽车制造业在整个国民经济发展中占有重要地位 进一步强化了 汽车制造业在国民经济中的重要性 九五 规划提出了汽车工业要 重点发展零部件 经济型轿车和重型汽车 实现规模经营 在 十 五 规划中 国家明确表示 鼓励轿车进入家庭 极大地促进了轿车 产量的提升 从这些政策来看 国家一直非常支持汽车工业 可当时国家对 汽车工业的态度是以批评为主 鼓励为辅 中央文件评价汽车工业 就是三句话 散乱差 产能过剩 自主创新能力弱 近期 中央改变 了对汽车工业的看法 从 规划 中可以看出 国家对汽车工业以鼓 励为主 对汽车工业的建议基本都从积极的角度来讲 比如支持自 主创新和技术改造 其次 积极的消费政策终于出台 1994年 国务院颁布了第一 个 汽车工业产业政策 其中第四十七条提到国家鼓励个人购买汽 车 并将根据汽车工业的发展和市场消费结构的变化适时制定具体 政策 如今国家陆续出台了相关鼓励个人购买汽车的政策 并且从 规划 内容顺序上看 第一条就提出三项举措培育我国汽车消费市 场 足见国家鼓励个人购买汽车的决心 再次 真金白银 的政策支持 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 21 规划 中提到 真金白银 的支持包括三项 一是从2009年1月 20日至2009年12月31日国家实施1 6L及以下排量车型购置税 减半 政策 去年 1 6L及以下排量的汽车销量达到370多万辆 占乘用车 比例62 左右 如果一辆车平均10万元 那么国家就要减收5000万 元左右的购置税 二是从2009年3月1日至2009年12月31日 国家出 资50亿元对农民购买1 3L以下微型汽车 以及三轮汽车或低速货车 报废换购轻型货车 给予一次性财政补贴 未来几年 轻型载货车 和微型客车将呈快速增长态势 由于我国自主品牌企业在低成本方 面有独特优势 这项政策将给他们提供很大的市场空间 三是在今 后3年 中央安排100亿元专项资金 重点支持企业技术创新 技术 改造和新能源汽车及零部件发展 100亿元专项资金的投入 表明 中央支持企业自主创新的决心和方向 规划 出台的力度之大前所 未有 国家不仅对汽车工业今年的发展作了安排 在一些重要领域 甚至有了3年 10年的规划 这对我国汽车产业克服暂时困难以及 长远发展都有重要影响 2 2 2项项目目的的建建设设增增加加财财政政收收入入 创创造造就就业业机机会会 本项目可以获得较好的经济效益 为蔡家坡增加财政及税收收入 同时项目也为市民开辟新的就业门路 缓解就业矛盾 有利于 维护社会稳定 扩大经济内需 起到繁荣城市经济的作用 为地区 经济的发展创造良好的投资环境 促进地区经济的振兴 2 2 3项项目目的的建建设设有有利利于于汽汽车车产产业业的的配配套套服服务务 蔡家坡汽车工业园招商引进的8大项目建设进展顺利 其中 投 资38 9亿元的陕汽集团年产30万辆微型车项目开工建设 投资1亿元 的汉德车桥公司技改项目顺利实施 陕西通力专用车公司非公路运 输专用车生产下线 通力公司与天津铁鹰公司合作开发的军警用装 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 22 甲车研制成功 专用车研发中心11层主体大楼顺利投入使用 年产6 万辆车架一期生产项目即将试产 投资1 5亿元的法士特公司铝合金 压铸项目建成投产 投资3 8亿元的乐泰公司年产 0万吨汽车零部件 铸造项目启动 这些项目的实施 为蔡家坡汽车及零部件主导产业的 发展壮大提供了坚实保障 本项目的提出将为蔡家坡工业园汽车工 业发展及配套模具生产服务贡献力量 有利于园区的快速发展 第三章 项目建设规模 土地利用情况 3 1 产产品品方方案案及及生生产产规规模模 本项目完成后可实现生产规模 年产 500 套非金属制品精密模 具 具体的产品数量见下表 表 3 1 产品方案表 序号名 称单 位数量备 注 1汽车灯具精密模具套500 2合 计套 年500 3 2 项项目目建建设设方方案案及及土土地地利利用用分分析析 3 2 1项项目目建建设设标标准准 根据国家建设标准 结合城区实际情况建设 在充分考虑项目 功能齐全 配套设施完善 环境美观优雅的基础上 计划项目占地 23333M2 35亩 总建筑面积15433M2 3 2 2 规规划划指指导导思思想想 依据城市总体规划要求 同时参照政府对城市建设的意见 结 合地形特点 合理进行规划 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 23 遵守统一规划 合理布局的原则 合理划分不同功能片区以利 于可持续发展建设的要求 重视整体设计 内部力求合理布局 外部处理好与城区大环境 的有机联系 注重开发综合效益 3 2 3 规规划划原原则则 效效益益性性原原则则 效益性原则具有双重含义 宏观而言效益性原则就是要求本次 续建建设借鉴外部成功经验 将土地资源 项目资源 设施资源以 效益优化原则进行优化配置 形成社会 经济 环境协调发展 微 观而言 应体现我汽车模具生产线项目 给汽车市场塑造魅力 拉 动地方经济的发展 3 2 4 项项目目建建设设方方案案及及土土地地利利用用情情况况分分析析 3 2 4 1 项项目目建建设设方方案案 本项目位于蔡家坡经济技术开发区 北临创业路 东邻宝鸡华 土嘉机械设备制造有限公司 南邻古城村耕地 西邻古城城耕及古 城村轧钢拉丝厂 计划项目占地23333 其中建筑占地面积 14814 绿化占地面积2450 00 厂区道路占地面积6071 总建 筑面积15433 分为组焊车间 机加车间 装配车间 模具车间 仓库 办公楼及生活用房等 具体建设面积见下表 生生产产线线建建筑筑物物情情况况表表 序号名 称占地面积建筑面积层数 1组焊车间2356 59 2356 59 1 2机加车间3764 91 3764 91 1 3装配车间2898 75 2898 75 1 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 24 4模具车间2356 59 2356 59 1 5仓 库33 4 86 3304 86 1 6办公楼309 66 928 97 3 7生活用房793 66 793 66 1 8配套用房30 94 30 94 1 9合 计14814 15433 3 2 4 2 用用地地主主要要技技术术指指标标分分析析 主主要要用用地地技技术术指指标标 序号技术指标名称指标数值国家标准数值 1项目用地面积23333 2项目总投资2800万元 3项目投资强度1200万元 公顷 1175 万元 公顷 4主要建筑面积15433 5建筑密度63 5 30 6建筑占地面积14814 7容积率0 82 0 70 8绿化面积2450 9绿化率10 5 11 10厂区道路面积6071 11 行政办公及生活设 施占地面积 1134 26 12 行政办公及生活设 施用地占比 4 9 7 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 25 3 3 项项目目功功能能平平面面图图 具体见附件汽车模具生产线功能分区平面图 3 3 项项目目建建设设用用地地的的结结论论 依据国土资发 2008 24号关于发布和实施 工业项目建设用地 控制指标 的通知中规定建设用地控制指标由投资强度 容积率 建筑系数 行政办公及生活服务设施用地所占比重 绿地率等五项 指标构成 其中汽车模具制造的标准 1 项目投资强度应不低于 1175万元 公顷 2 容积率控制应不低于0 7 3 工业项目的建筑密 度应不低于30 4 工业项目所需行政办公及生活服务设施用地面 积不得超过工业项目总用地面积的7 5 工业企业内部一般不得 安排绿地 但因生产工艺等特殊要求需要安排一定比例绿地的 绿 地率不得超过11 综上所述该项目用地各项指标均符合国家建设用地指标的要 求 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 26 第四章 环境影响分析 4 1施施工工期期的的环环境境影影响响 本项目工程内容主要以土建为主 土方的开挖和运输量较多 在施工过程中产生大量粉尘 同时施工机械本身产生废气及烟尘 水泥 沙子 石料的采集 搬运 筛分产生粉尘 沥青熬制过程中产 生沥青烟等 这些对大气环境产生影响 施工中应加强管理 对运 送散体物质的车辆应用篷布盖严 避免运输过程中产生粉尘污染 正在施工的场地应经常洒水 以达到降尘 抑尘的目的 4 1 1污污水水 施工材料如沥青 水泥 油漆等化学品应远离地面水 以防外 溢污染地面水 工区所积雨水应排至市政雨水管道 施工人员的生 活污水应达标后就近排入环境 4 1 2噪噪声声 施工期的噪声主要来自施工机械和运输车辆 施工期间施工机 械采用有减振消声装置的机械 避免在干扰居民休息的时间进行施 工 同时调整施工作业时间及同时施工作业的施工机械数量 满足 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 27 建筑施工场界噪声限值 GB12523 90 施工期的噪声限值为 推土机 挖掘机 装载机 昼间75dBA 夜间55dBA 各种混凝土搅 拌机 振捣棒 电锯 昼间70dBA 夜间55dBA 施工车辆 特别是重 型运载车辆的运行路线和时间 应尽量避开噪声敏感区和敏感时段 文明施工 尤其在夜间 尽量减少机具和材料的撞击 4 1 3生生态态 地基开挖工程直接破坏植被 扰动土壤 在施工范围内造成一 定的水土流失 对裸露面在施工中或竣工后应进行整治 植草绿化 及时加固 最大限度的恢复植被 使因该工程占地而失去的植被得 到有效补偿 施工期的临时工棚 料场等临时占地 待施工结束后 应立即全部进行复垦和绿化 减少植被覆盖度 4 1 4固固体体废废物物 建设过程中所产生的砖块 沙子 包装废料等垃圾 施工人员 的生活垃圾 如蔬菜叶 瓜果皮 废纸等 应集中堆放 及时运至垃 圾场集中处理 4 2绿绿化化原原则则 绿化设计应本着投资少 收益多 易管理的原则 在选择树种 时 根据当地暖温带半干旱的大陆季风气候的特点 选择根系发达 在此地大量生长 对土壤要求不高的树种 并可抑制粉尘 吸收有 害气体 4 3环环境境影影响响评评价价 该项目本身污染较小 施工期及运营期均有相应的环保措施进 行有效控制 项目建设地址环境质量良好 因此 项目在环保方面 是可行的 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 陕西中精诚项目数据分析师事务所有限公司 第第五五章章 员员工工队队伍伍建建设设及及培培训训计计划划 5 1 员员工工队队伍伍安安排排 项目建成后 计划招收员工120人 其中包括总经理在内的高 级管理人员10名 中低层管理人员20人 生产工人90人 5 2 组组织织管管理理机机构构 为了对汽车模具生产线项目进行良好管理 提高经营效率 坚 持精简 高效的企业管理原则 实行总经理负责制 所属员工实行 按事定岗 按岗定员 全部实行聘任制 5 3人人员员培培训训 企业根据总体经营计划及部门培训申请制定年度培训计划 组 织各级人员进行系统或专业培训 决策层和管理人员 主要进行质 量管理深化教育和整体素质的提高培训 工程技术人员主要进行专 业知识和质量管理知识的培训 操作工人重点进行岗前和岗位工作 所需基础理论知识及技能培训 通过培训反馈 进行效果评估 掌 握企业人力资源情况 最终有效 合理地管理和使用企业现有最宝 贵的人力资源 从而实现企业的既定目标 要求组织全体职工 在厂内或厂外进行岗位 技能培训 采用 轮流培训的方式 平均每人培训不少于2个月时间 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 第六章 项目分析的假设前提 6 1 项项目目的的顺顺利利开开展展 本项目为新建项目 只有项目方在该项目实施过程中进展是顺 利的 依法按照国家相关的法律 法规 政策及宝鸡市有关政策规 定 同时符合蔡家坡所在地方规划 消防 环保 建设等各有关职 能部门的要求 办理各种审批手续 顺利 合法的取得各种相关部 门的批准证书及权属证件 项目建设计划与人员招收与培训及相关 生产实施不存在明显的技术和系统障碍 项目实施方的生产成本及 相关费用没有明显超过预算 并按照生产计划与销售计划的进度 质量完成产品生产与销售等假设前提下 本项目可行性报告所描述 的相关数据才具有参考价值 6 2 产产品品市市场场平平稳稳发发展展 项目可行性报告的分析和结论是建立在预期汽车模具市场平 稳发展的基础上 如果市场出现非正常性的较大波动 则本项目数 据报告的分析可能没有参考性 6 3 国国家家经经济济发发展展平平稳稳 本报告只有在国家经济发展平稳的前提下 才具有参考价值 如果宏观经济发生巨大震荡 通货膨胀或者通货紧缩严重 则会影 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 响本报告的权威性 6 4 财财务务假假设设 本报告的财务分析均基于以下假设 1 本项目总投资约2800万元人民币 全部资金为自筹 2 项目规模按照预期进行相关资金能够及时到位 3 在项目运营期中 材料供应市场的价格及产品市场的价格 均衡无波动 基本保持在预期水平 4 本项目按1年建设期 9年经营期为项目预测的计算期 项目 计算期结束 无再投资计划 5 本项目的市场前景良好 该项目所生产出的汽车模具可顺 利销售 6 项目基准收益率为13 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性研究报告 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 第七章 项目投资估算 7 1建建设设投投资资及及成成本本估估算算依依据据 7 1 1投投资资估估算算依依据据 1 陕西省建设厅陕建建发 1999 50号文颁布的 陕西省建筑工 程综合预算定额 2 全国安装工程预算定额陕西省价目表 3 1999 陕西省建筑工程 安装工程 仿古园林工程及装饰 工程费用定额 结合浮动管理市场动态差价估算 7 1 2费费用用及及成成本本 费用及成本依据国家有关政策及企业实际情况估算 7 2建建设设投投资资估估算算内内容容 7 2 1估估算算内内容容 项目总投资包括各项工程建设投资 装修投资 设备购置及流 动资金投资 投资金额2800万元 其中建设投资2701万元 建设投 资估算详见附表1 7 2 2项项目目流流动动资资金金投投资资估估算算 本项目流动资金投资估算99万元 宝鸡好泰机械有限公司汽车模具生产线扩产项目 可行性