吨包袋管理流程修改版9.23.docx

吨包袋管理流程初稿为了控制吨包袋的耗用、保证吨包袋妥善保管，以加强资产的安全性，特制定以下流程：吨包袋用量较大的主要使用部门及用途：市场一部的普废、危废业务；家电拆解车间生产；填埋场固化填埋。一、新吨包袋领用：勾稽关系：辅料库出库数=各部门领用数量-新二、旧吨包袋回收来源：采购入库、危废回收、调拨入库、销售回收。1、采购入库（1）车间接收人员核对发货单标明的货物名称、重量、吨包袋数量等无误后签字确认。（2）车间人员在每天手工来货统计表中记录每车吨包袋数量。（3）仓库或统计据此进行汇总登记吨包袋收发结存表。（4）过磅人员在A3系统中录入采购入库单时将每车吨包袋数量在辅助数量处进行录入。勾稽关系: A3台帐采购入库辅助数量=所有外场地普废业务发出数量2、危废回收（1）车间接收人员核对发货单标明的货物名称、重量、吨包袋数量等无误后签字确认；如果接收部门核对后发现不符及时向发货部门内勤反馈，发货部门内勤将落实结果及时与接收部门沟通、解决。（2）仓库或统计据此进行汇总登记吨包袋收发结存表。（3）市场一部在登记台帐时同时记录每车吨包袋数量。（4）财务依据发货单审核市场一部危废台帐的同时审核吨包袋数量。勾稽关系:财务危废台帐辅助数量=外场地危废业务发出数量3、调拨入库（1）车间人员核对调拨单标明的货物名称、重量、吨包袋数量等无误后签字确认。（2）仓库或统计据此进行汇总登记吨包袋收发结存表勾稽关系:接收车间调拨入库=拨出车间调拨出库（详见用途）4、销售回收（1）A区销售需回收吨包袋的货物名称为：电视壳垃圾、电脑壳垃圾、铁网 责任部门家电仓库泡棉、家电拆解垃圾 责任部门危废中心仓库（2）B区销售需回收吨包袋的货物名称为：白条 责任部门：B区仓库PVC 、PET带标签、PE白管、PE黄管、PS白盒、PP黑、碎箱、PP一级、二级、手机膜、塑料王 责任部门：B区车间（3）销售-回收旧吨包袋收发结存表由责任部门进行登记（4）仓库开具销售出库单时登记上述货物吨包袋发出数量，（5）销售部在部门台帐中统计每车吨包袋数量。勾稽关系：销售部销售台帐吨包袋数量=责任部门登记发出数量=责任部门登记回收数量+报废数量（6）避免销售客户将吨包袋与其他单位混淆，吨包袋上印有“绿环”字样。（7）为了减少返回吨包袋的破损率，采取吨包袋定量循环使用的方式，如有破损销售客户自行补充。（8）对于销售价格较高产品（主要为B区塑料类），吨包袋采取预先收取押金的方式。每次交易结算时按照吨包袋的标准数量扣除。 三、吨包袋使用1、家电产物（1）家电车间每天上午9：30-10：00以电子方式上报仓库保管前一天的各个品种型号耗用的吨包袋数量。（2）仓管每天清点入库包数，并与车间上报的吨包袋数量进行核对，无误后在A3录入生产入库时将吨包袋数量录入相应品名的辅助数量中。勾稽关系：家电车间新、旧吨包袋使用数量（用途：生产入库）=A3生产入库辅助数量2、普废产物（1）生产车间在手工产量表上标明吨包袋入库数量。（2）仓管每天清点入库包数，并与产量表进行核对，无误后在登记库存日记帐时将吨包袋数量录入相应品名的辅助数量中。勾稽关系：生产车间新、旧吨包袋使用数量（用途：生产入库）=仓库库存日报表辅助数量3、外场地发出数量见上述二.1业务或指定人员在填制的发货单上标明吨包袋数量，如果吨包袋是客户或供应商提供的仍需标明吨包袋数量，同时标注“K”字样，接收部门应与公司吨包袋分开登记。4、危废固化填埋新吨包袋使用数量=填埋场桶明细统计表中的固化量四、报废数量：破碎报废、危废报废1、破碎报废破碎报废时转入下一车间报废需要填写报废单办理报废手续。填埋场新吨包袋在装桶时破碎后，重新使用另一吨包袋，无法办理报废手续。2、危废报废危废回收除了依科等几家产废单位外，盛装危废的吨包袋几乎不能再次利用，直接焚烧或填埋。五、核对部门存在勾稽关系的