合同评审程序(2).doc

程序：QP-02 版本：A 第 5 页 共 5 页程序名称：与客户关的过程控制程序程序编号：QP-02 版本：A生效日期：2007年1月1日版 本更改内容生效日期A2007年1月1日发放发放记号于部门名之右小格并配有销售部工程部财务部生产部采购部品质部行政部物料部范围编写人：_审批人：_如此“受控”印章并非红色，代表此文件并非有效之版本，并不会受到控制及更新，请使用受控_ 之文件文件控制印章1.0 目的：规范本企业各部门识别并理解客户要求，并确认是否有能力满足客户的要求的过程。2.0 适用范围本程序适用于以下活动：2.1 客户要求的确定，包括各种信息的征集、客户要求的收集；2.2 客户要求的评审，认定企业是否有能力满足规定的产品要求；2.3 与客户的沟通，包括产品要求的问询、合同或订单的处理与更改，客户意见的反馈与传达。3.0 定义/术语3.1 评审：为了确保主题事项的适宜性、充分性、有效性，以达到规定的目标所进行的活动。3.2 质量要求：对产品、过程或体系的固有特性的要求。4.0 职责：4.1 销售部负责订单的接收，确定并评审产品的交货数量、包装、交货期等有关事项。4.2 工程部/品管部负责确定并评审订单中产品技术、工艺要求、质量要求等有关事项。4.3 总经理或其授权人对与客户有关过程的活动予以监督，并负责订单评审的批准。5.0 程序5.1 与客户有关要求的接收5.1.1 本企业与客户有关的要求主要是指产品的要求，接收产品要求的形式：a. 书面方式：客户传真的订单、工艺或质量要求等。b. 口头方式：客户口头或电话通知，应记录并整理，必要时应以书面形式传真回客户签名确认。c. 实物样板方式：客户送样代表了客户具体产品要求。5.1.2 客户提供的图纸、技术资料、等外来文件资料，应由接收部门编目建档管理，参照文件和资料控制程序。5.2 产品要求的确定过程5.2.1 销售部接获客户订单后，应先核实订单内容是否清楚、完整。一般订单应明示的内容包括：产品名称、规格、交期、工艺技术、质量要求以及其他客户确定的要求。5.2.2 对于订单的一些疑问，包括与以前表述不一致的要求，销售部、工程部门应就相关事项与客户进行联络沟通，确保与产品有关的要求得以明确了解。5.2.3 产品的质量、工艺技术要求的确定a. 工程部依客户要求，制作产品样板；b. 客户对产品工艺技术和产品标准没有特殊要求时，按本企业的工艺要求、产品标准作业；c. 制作好的样板应送交客户确认，以便产品的要求以实物的形式固定下来，客户如提出修改意见，改动后还需再确认。5.3 产品要求的评审过程5.3.1 产品要求的评审应在企业接受订单或接受订单的修改前进行，评审人员应由有关部门负责人担任。5.3.2 产品要求的评审内容包括：a. 原料的库存和供应，资源配置，产品交货期等方面是否满足要求，由销售部、生产部，物料部负责评审。b. 产品技术工艺标准、质量等要求，企业是否有能力达到，由工程部负责评审。5.3.3 评审应确保客户的要求得到规定，包括客户口头表述的要求已得到确认、双方对订单理解不一致的要求已沟通明确，并应得到客户书面的确认结果。5.3.4 评审方式a. 新产品的评审由销售部将订单的相关信息，填入产品订单评审记录，会同工程部，品质部评审，并对不合理部分进行修订、协商，在与客户达成一致后，采用会签形式由部门负责人在产品订单评审记录相应栏目上签署评审意见及姓名后，呈总经理或其授权人批准。b. 常规产品由各部门负责人根据需要，对与产品有关的要求的变动部分，如产品的交货期，进行评审并直接在订单上记录评审意见后签名确认即可。5.3.4 订单经评审批准生产后，生产部编制生产计划表，下达生产指令；5.3.5 产品的出货要求，由销售部知会财务部，在取得财务结算确认后，方可按成品仓作业指引有关规定出货。5.4 产品要求的变更5.4.1 订单在履行过程，客户对产品要求提出变更时，若只涉及到交货数量、交货期范围的事项，则由生产部确认，并收集订单修改的客户资料作为生产计划变更依据，同时出具生产计划表变更通知单下发到各生产班组，通知作相应变动。5.4.2 涉及产品工艺质量的变更，由工程部，品管部按本程序5.2.3条款进行确认，在变更认可后开具工程变更通知单通知相关部门作相应变动。5.5 与客户的沟通5.5.1 销售部门负责与客户的沟通。5.6文件记录5.6.1 产品订单评审记录由生产部归档保存，其保存期至少为合同订单履行结束后 一年；5.6.2与客户有关的文件资料的保管按文件和资料控制程序实施。6.0 相关/支持性文件6.3 SB/QP-文件和资料控制程序6.4成品仓作业指引表格编号表格名称最少保存时间责任人保存部门SANB