井工煤矿终稿2013年健康、安全、环境考核办法.doc

井工煤矿2013年健康、安全、环境工作考核表考核项目分数项目内容评分细则扣分及原因一、健康管理制 度管理12分1、管理机构（3分）成职业健康管理组织机构，有文件（0.5分）；无组织机构或无文件扣0.5分，成员人数及范围不符合实际一项扣0.2分。各组织机构成员分工明确，职责清楚（0.5分）。无分工或无职责扣0.5分，分工不明确或职责划分不清楚一项扣0.2分。 各管理组织机构分工明确、职责划分清楚（1分）。组织机构短缺、无分工或无职责扣0.3分，分工不明确、职责划分不清、工作范围不符合实际一项扣0.2分。【附主要组织机构（1）职业健康管理机构（2）伙委会】各机构负责人按分工与职责开展相应工作，工作开展有计划、有详细记录（1分）。无相应计划和真实记录，一次扣0.2分。2、责任制（3分）有各相关级领导、职能部门、各相关岗位职业病防治责任制（2分）；内容符合实际，职责明确；一项不符扣0.1分。认真执行责任制的内容（1分），不执行发现一次扣0.2分。3、管理制度（3分）建立、健全工作场所职业卫生监督管理规定及上级部门要求的各项管理制度（2分）。内容符合实际，有针对性、可操作性强，一项不符扣0.1分。【附主要管理制度（1）职业危害警示与告知制度（2）宣传教育培训制度（3）防护用品管理制度（4）防护设施维修检查制度（5）职业卫生“三同时”管理制度（6）职业健康监护及其档案管理制度（7）职业病危害事故处置与报告制度】工作中严格执行（1分）。违反安全管理制度一次扣0.5分，执行不严格一次扣0.2分。4、责任状（3分）层层签订责任状（2分）1矿长与副矿长或直属职能科室负责人签订责任状。2副矿长与职能科室负责人、队长签订责任状。3职能科室负责人、队长与班组长签订责任状。4班组长与个人签订责任状。5未签订责任状、协议书不得分，未层层签订责任状或漏签责任状缺一项扣0.5分。责任状内容（1分），责任内容不全或不符合实际，履行的不好扣0.2分。活动3分1、日常活动（2分）有活动计划并及时上报技术部，内容符合实际及要求（1分）。无计划不得分，未上报或内容不切实际扣0.2分。按计划开展活动，参加活动人员全，有主题、有影像资料、有记录、有签名（0.5分）。缺一项扣0.2分。活动总结（0.5分）。无总结不得分，总结的不全面扣0.1分。2、专项活动（1分）按上级要求开展职业健康年、月、日等专项活动（1分）。未举行此项不得分。无主题、无记录、无总结，缺一项扣0.2分。学习计划与培训5分1、学习计划（2.5分）对上岗前的劳动者进行职业卫生教育及定期对在岗期间的劳动者进行职业卫生教育培训（1分）。内容符合实际需要，有针对性。教案与学习内容相一致，学习、考试成绩有记录，记录清楚、完整、存档（1分），缺一项扣0.3分，内容不完善扣0.2分。2、培训（2.5分）要求相关管理人员职业卫生培训合格证持证率达100%。管理人员无证不得分，专职或兼职职业卫生管理人员及特种作业人员缺1个证件扣0.5分，培训情况有记录、有台账、记录、台账清楚、完整、准确，缺一项扣0.1分。一、健康管理一、健康管理职业危害与体检45分1、职业危害前期预防 （13分）煤矿企业主要负责人、职业危害防治管理人员经培训合格，应当熟练掌握煤矿职业危害防治知识和职业危害防治管理能力；（3分）不严格执行发现一次扣0.2分。从业人员必须了解和熟悉职业危害防治知识，具备个体防护能力，会正确使用职业病防护设备和防护用品；（3分）不严格执行发现一次扣0.2分。职业危害因素检测人员配备及持证情况。应配备：测风员、测尘员、有害气体检查测人员，取样化验人员；（3分）不严格执行发现一次扣0.2分。在可能产生职业病危害的场所或设备的醒目位置设置警示标识和说明。使用、生产、经营产生职业病危害的化学品有中文说明书；（2分）不严格执行发现一次扣0.1分。在醒目位置公布有关职业病防治的规章制度和操作规程；（1分）未公布或位置不醒目扣0.1分。一般有毒作业场所设置黄色区域警示线、高毒作业场所设置红色区域警示线；（1分）未设置警示线不得分，设置警示线不规范、不正确扣0.1分。2、职业危害工作场所管理及应急管理 （19分）工作场所职业危害因素的强度或浓度符合国家职业卫生标准；（2分）发现一处不符合标准扣0.1分。工作场所与生活场所分开，工作场所不得住人；（2分）发现一次不符合标准扣0.1分。在可能发生急性职业损伤的有毒有害工种场所，配置急救药品与冲洗设备；（2分）未设置冲洗场所不得分。产生职业危害的作业场所是否配备有职业危害防护设施，检查防护设施是否在使用，是否有效运转，是否存在擅自拆除、停止使用职业危害防护设备情况；（2分）不符合要求发现一次扣0.2分。是否建立健全劳动者职业健康监护档案，按照劳动者名册进行核查，是否对接触职业危害的劳动者组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者；（2分）不符合要求发现一次扣0.2分。应急救援设备、设施是否能够正常运行；（3分）不符合要求发现一次扣0.2分。是否制定急性职业危害事故应急救援预案，并根据实际情况变化对应急救援预案适时进行修订，定期组织演练；事故应急救援预案和演练记录是否报当地安全生产监督管理部门备案；（3分）不符合要求发现一次扣0.2分。是否与劳动者签订劳动合同，并依法参加工伤保险；（3分）不符合要求发现一次扣0.2分。3、健康体检管理（12分） 制定职业健康监护计划并依法组织对劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时和应急性职业健康检查，建立劳动者健康监护档案，并妥善保存；（3分）不严格执行发现一次扣0.2分。对从事有害作业职工进行健康体检，一年至少一次；（2分）不达标不得分。必须对可能接触职业病危害因素的劳动者（包括民工）进行上岗前体检，并将体检结果建档保存；（2分）不严格执行发现一次扣0.2分。不得以常规体检代替职业健康检查；（2分）不严格执行发现一次扣0.2分。对上岗前健康检查发现有与从事的职业有关的健康损害的劳动者及职业禁忌症患者时，不得因任何原因，安排其从事所禁忌的劳动。（1分）不严格执行发现一次扣0.2分。在岗期间定期健康体检发现有与从事的职业有关的健康损害的劳动者及职业禁忌症患者时，要及时调离原工作岗位；（1分）不严格执行发现一次扣0.2分。职工健康监护档案为永久性保存的资料，必须指定科室和专人妥善保管，不得随意外传，不得丢失。（1分）不严格执行发现一次扣0.2分。食品卫生与饮用水质管理25分4、食堂卫生管理 （15分）厨房工作人员应持健康证、上岗证上岗，非厨房工作人员不得随便进入厨房和存储室（库），应有“禁入”标识；有传染病和严重皮肤病人不得从事厨房工作，有传染病员工应实行就餐分开、餐具专用；（3分）不严格执行发现一次扣0.2分。厨房工作人员必须穿工作服工作，保持个人卫生，不得留长指甲、染指甲；不得在厨房吸烟。（3分）不严格执行发现一次扣0.2分。食堂应设在干燥、便于排水处周围30米内不得设置厕所，内外无垃圾、污水和传染源；（2分）不严格执行发现一次扣0.2分。工作间、储存间、餐厅有防蝇、鼠、蟑螂措施且卫生整洁、通风良好,不得堆放杂物、腐烂变质食物；（2分）不严格执行发现一次扣0.2分。食堂排出的油烟应有排烟系统和过滤装置并定期清理油污；（2分）不严格执行发现一次扣0.1分。刀具和切肉板、切菜板、面板要分开使用，洗手、洗肉、洗菜盆具也要分开;各种炊具、用具、容器、冰箱（柜）、消毒柜要清洁见本色；餐具每天要消毒，剩余饭菜用罩盖好或冷藏存放，再使用前必须加温、消毒处理；盛水容器应加盖；（1分）不严格执行发现一次扣0.1分。严禁将食物加工废料和食物残渣、剩饭、剩菜倒如下水道或水泡内；（1分）不严格执行发现一次扣0.1分。液化气罐应与炉具保持一定的安全距离，远离火源；（1分）不严格执行发现一次扣0.2分。5、饮用水化验（10分）饮用水水质是否达标；（3分）不达标不得分。每年至少进行一次饮用水水质化验，并造册登记；（3分）少一项或记录不全扣0.3分。饮用水水质如果不达标，必须增设水质净化设备或采取净化措施；（2分）缺少一项或一项不达标扣0.2分。饮用水水源必须保证安全卫生；（2分）不达标不得分。劳保用品10分5、劳保用品管理 （10分）根据本单位各工种的劳动环境和条件，配备具有相应安全、卫生性能的劳动防护用品；（2分）不严格执行发现一次扣0.2分。对于生产中必不可少的安全帽、安全带、绝缘护品，防毒面具，防尘口罩等特殊劳动防护用品，必须根据特定工种的要求配备齐全，并保证质量；（2分）不严格执行发现一次扣0.2分。煤矿应有公用的安全帽、工作服，供外来参观、学习、检查工作人员临时借用。公用的劳动防护用品应保持整洁，专人保管，如有丢失，要查清责任，折价赔偿；（2分）不严格执行发现一次扣0.2分。发给职工的劳动防护用品由职工本人按要求定期保养；（2分）不严格执行发现一次扣0.1分。劳保管理员对本单位的劳动防护用品，按不同部门分别汇总，对劳保用品的采购、验收、发放、使用、报废情况分别进行登记、入账；（2分）缺少一项或一项不达标扣0.2分。二、安全管理制 度管 理12分1、管理机构（3分）成立安委会，有文件（0.5分）；无组织机构或无文件扣0.5分，成员人数及范围不符合实际一项扣0.2分。安委会成员分工明确，职责清楚（0.5分）。无分工或无职责扣0.5分，分工不明确或职责划分不清楚一项扣0.2分。 安全管理组织机构分工明确、职责划分清楚（1分）。组织机构短缺、无分工或无职责扣0.3分，分工不明确、职责划分不清、工作范围不符合实际一项扣0.2分。【附主要组织机构（1）安全隐患排查领导小组（2）专项安全检查小组（3）质量标准化领导小组（4）职业危害检查小组（5）一通三防检查小组（6）应急救援领导小组（7）兼职辅助救援小组】各机构负责人按分工与职责开展相应工作，工作开展有计划、有详细记录（1分）。无相应计划和真实记录，一次扣0.2分。2、责任制（3分）有各级领导、职能部门、各岗位安全生产责任制和职业卫生责任制（2分）；内容符合实际，职责明确；一项不符扣0.1分。认真执行安全生产与职业卫生责任制的内容（1分），不执行发现一次扣0.2分。3、管理制度（3分）建立、健全煤矿安全规程及上级部门和质量标准化要求的各项安全管理制度（2分）。内容符合实际，有针对性、可操作性强，一项不符扣0.1分。工作中严格执行（1分）。违反安全管理制度一次扣0.5分，执行不严格一次扣0.2分。4、责任状（3分）层层签订责任状（2分）1矿长与副矿长或直属职能科室负责人签订责任状。2副矿长与职能科室负责人、队长签订责任状。3职能科室负责人、队长与班组长签订责任状。4班组长与个人签订责任状。5新工人上岗时与老工人有以师带徒的安全联保协议书。6未签订责任状、协议书不得分，未层层签订责任状或漏签责任状缺一项扣0.5分。责任状内容（1分），责任内容不全或不符合实际，履行的不好扣0.2分。活动3分1、日常活动（2分）有计划并及时上报安监部，内容符合实际及要求（1分）。无计划不得分，未上报或内容不切实际扣0.2分。按计划开展活动，参加活动人员全，有主题、有影像资料、有记录、有签名（0.5分）。缺一项扣0.2分。活动总结（0.5分）。无总结不得分，总结的不全面扣0.1分。2、专项活动（1分）按上级要求开展安全年、月、周等专项活动（1分）。未举行此项不得分。无主题、无记录、无总结，缺一项扣0.2分。学习计划与培训5分1、学习计划（2.5分）根据要求及实际情况上报学习计划（1分）。内容符合实际需要，安排合理，有针对性。教案与学习内容相一致，学习、考试成绩有记录，记录清楚、完整、存档（1分），缺一项扣0.3分，内容不完善扣0.2分。2、安全培训（2.5分）要求特种作业资格证及安全生产管理人员安全资格证持证率达100%。安全管理人员无证不得分，特种作业人员缺1个证件扣0.5分，其他作业人员缺一个证件扣0.2分，培训情况有记录、有台账、记录、台账清楚、完整、准确，缺一项扣0.1分。二、安全管理二、安全管理安全技术管理13分1、规程、措施、方案（8分）按煤矿安全规程要求编制的作业规程要科学、严谨，内容齐全，图文清晰，符合实际，能很好的指导安全生产，并经安委会会审审批；施工和地质条件发生变化时有补充的安全措施或技术方案；规程、措施和方案有贯彻学习签名和考试成绩记录（2分）。未编制不得分，未会审审批及未上报、未贯彻学习、未考试、无记录、内容不符合要求一项扣0.3分。各工种操作规程齐全，有学习签名和考试成绩记录（2分）。每少一项扣0.2分，内容与实际一项不符扣0.1分。根据煤矿安全规程要求编制本煤矿年度灾害预防与处理计划，并根据工作地点变化及时按季度修订，经安委会会审审批，技术部、安监部签批并有贯彻学习及演习记录（1分）。未编制不得分，未会审审批及未上报、未贯彻学习、未考试、无记录、内容不符合要求一项扣0.2分。编制符合实际的事故应急救援预案，经安委会会审审批，上报技术部、安监部签批（1分）。未编制不得分，未会审审批及未上报、未贯彻学习、未考试、无记录、内容不符合要求一项扣0.2分。预案有备案、演练、影像资料、总结，缺一项扣0.2分。有符合煤矿实际情况的年度（季、月）采掘作业计划安排，并根据计划安排采掘。向技术部上报年度计划与实际月、季采掘产量等采掘生产范围（1分）。未上报或计划与实际的采掘范围一项不符扣0.2分。按月份编制矿井安全风险评估，并经安委会会审审批（0.5分）。未编制不得分，未会审审批扣0.3分。重点工程项目编制安全措施或技术方案，并经安委会会审审批后上报技术部、安监部签批（0.5分）。未编制不得分，未会审审批及未上报、未贯彻学习、未考试、无记录、内容不符合要求一项扣0.2分。2、图纸（5分）煤矿安全规程规定的十一种图纸齐全、规范（2分），图纸与实际相符（2分），填绘及时、内容齐全（1分）。缺一种图纸扣0.5分，不规范、与实际不符、填绘不及时、内容不全面一项扣0.2分。安全检查57分1、安委会检查（5分） 安委会按规定次数组织安全检查，检查内容包括：责任制落实情况；制度执行情况；安全管理上的缺陷；生产系统、生活设施等存在的问题及事故隐患等，要求人员参加全、检查内容全、覆盖面广；检查记录清楚、内容全面详实，会议有针对性，解决生产、生活中的实际问题；每缺一项或不明确扣0.2分。2、矿领导带班检查（5分）矿长、副矿长分别完成公司规定入井安全检查10次与8次和带班5次与12次的任务，其中带班不低于8小时、检查不低于3小时。缺带班不得分，缺检查一次扣1分，带班检查记录认真填写，不认真、少一次或检查时间不足，一项或一次扣0.3分。3、公司安全检查（10分）公司主要领导、分管领导、安监部、技术部、测绘部、工程部组织的现场安全检查，根据现场检查存在的问题情况及乌兰集团安全处罚条例进行处罚与扣分，月底汇总折合扣分，按季累计平均评分。4、上级安全检查（2分）上级安监、煤炭、公安、消防等部门检查出的安全隐患、问题，及时上报公司分管领导，检查意见单当日上报安监部，并认真落实整改，整改情况有回执单。每少一项扣0.5分。5、设备安全检查（9分）建立、健全煤矿安全规程及上级部门和质量标准化要求的各种设备安全管理制度（2分）。内容符合实际，有针对性、可操作性强，制度有学习签名记录与考试成绩记录，一项不符扣0.1分。设备、材料使用、管理符合安全生产要求（1分）。一项不符扣0.2分。运输车辆、特种设备有检查、试验、运行记录（3分）。缺一项扣0.3分。按公司制定的设备管理办法规范煤矿设备管理（3分）。一项不符扣（0.2分）。6、机电安全检查（9分）建立、健全煤矿安全规程及上级部门和质量标准化要求的各种机电安全管理制度（2分）。内容符合实际，有针对性、可操作性强，制度有学习签名记录与考试成绩记录，一项不符扣0.1分。机电规程、措施符合安全管理要求（1分）。一项不符扣0.2分。现场安全管理，符合煤矿安全规程要求（3分）。一项不符扣0.2分。执行公司制定的用电管理办法（3分）。一项不符扣0.2分。执行国家机电安全管理标准与行业规范，规范用电安全管理，有学习签名与考试成绩记录，缺一项扣0.2分。7、安全专项检查（5分）根据季节变化安排防洪、防雷电、防火、防盗、安全用电、食品卫生安全等检查；检查机构人员参加全、有记录、整改情况有回执单（1分）。每少一项或一次检查扣0.3分。检查范围齐全、落实安全问题、有整改责任人、期限、参加人员齐全、有整改回执、有记录，毎少一项或一项扣0.2分。规定对火工库、油脂库、材料库、消防材料库、地面变电所、主扇房、空压机房、煤场、锅炉房等进行特别检查；检查有记录、整改有落实整改情况有回执单（1分）。每少一项或一次扣0.5分。外包施工队的合同履行、安全管理人员配备、技术要求及现场施工安全管理（包括夜查）等每月不少于三次认真全面的安全检查。检查内容全面、覆盖面广，对查出的安全隐患进行登记，检查记录清楚、内容全面详实，提出整改措施。落实整改责任人和期限，整改由矿长或安全副矿长负责组织验收（3分）。少一项或一项不符合要求扣0.5分。8、安全隐患排查（10分）安全副矿长每月至少组织一次安全管理机构人员参加的，以安全隐患排查为主要内容的安全大检查。检查内容全面、覆盖面广，对查出的安全隐患进行登记，检查记录清楚、内容全面详实，提出整改措施。落实整改责任人和期限，整改由矿长或安全副矿长负责组织验收（5分）。少一项或一项不符合扣0.5分。矿自查的A级隐患及时上报公司，B级以下隐患整改率达到100%，并向安监部提交安全隐患整改书面材料（2分）。否则一项不落实扣0.5分。公司检查出的安全隐患，认真组织学习，贯彻落实整改，整改情况有回执单（3分）。缺一项内容扣0.5分。9、安全质量标准化检查（2分）每月根据井工煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法认真组织一次安全质量标准化自查、评级工作（1分）；不组织评级此项不得分。安全质量标准化降级（1分）；降级该项不得分，评级组织不认真按标准考核打分，发现一项扣0.2分。事故上报应急准备及经济损失10分1、事故上报、应急准备发生事故要及时上报公司主要领导、分管领导、安监部。并积极开展事故救援应急准备工作。否则视事故情况一次扣13分。2、事故经济损失经济损失由公司承担的该项不得分，经济损失自行承担在50万以上（不含50万）的扣1-3分，经济损失自行承担在50万以下的（含50万）扣1分。3、四级以下事故四级以下事故发生一人次扣（310分），扣完为止。4、四级以上事故发生四级以上事故本项不得分。三、环境管理三、环境管理制 度管理12分1、管理机构（3分）成立环境保护组织机构，有文件（0.5分）；无组织机构或无文件扣0.5分，成员人数及范围不符合实际一项扣0.2分。各组织机构成员分工明确，职责清楚（0.5分）。无分工或无职责扣0.5分，分工不明确或职责划分不清楚一项扣0.2分。 各管理组织机构分工明确、职责划分清楚（1分）。组织机构短缺、无分工或无职责扣0.3分，分工不明确、职责划分不清、工作范围不符合实际一项扣0.2分。【附主要组织机构（1）环境保护工作小组】各机构负责人按分工与职责开展相应工作，工作开展有计划、有详细记录（1分）。无相应计划和真实记录，一次扣0.2分。2、责任制（3分）有环境管理各级领导、职能部门、各岗位责任制，（2分）；内容符合实际，职责明确；一项不符扣0.1分。认真执行责任制的内容（1分），不执行发现一次扣0.2分。3、管理制度（3分）建立、健全各项管理制度（2分）。内容符合实际，有针对性、可操作性强，一项不符扣0.1分。工作中严格执行（1分）。违反安全管理制度一次扣0.5分，执行不严格一次扣0.2分。4、责任状（3分）层层签订责任状（2分）1矿长与副矿长或直属职能科室负责人签订责任状。2副矿长与职能科室负责人签订责任状。3职能科室负责人与环境监测人员签订责任状。未签订责任状、协议书不得分，未层层签订责任状或漏签责任状缺一项扣0.5分。责任状内容（1分），责任内容不全或不符合实际，履行的不好扣0.2分。环保活动3分1、日常活动（2分）有计划并及时上报技术部，内容符合实际及要求（1分）。无计划不得分，未上报或内容不切实际扣0.2分。按计划开展活动，参加活动人员全，有主题、有影像资料、有记录、有签名（0.5分）。缺一项扣0.2分。活动总结（0.5分）。无总结不得分，总结的不全面扣0.1分。2.专项活动（1分）按上级要求开展安全年、月、日等专项活动（1分）。未举行此项不得分。无主题、无记录、无总结，缺一项扣0.2分。学习计划与培训5分1、学习计划（2.5分）根据要求及实际情况上报学习计划（1分）。内容符合实际需要，安排合理，有针对性。教案与学习内容相一致，学习、考试成绩有记录，记录清楚、完整、存档（1分），缺一项扣0.3分，内容不完善扣0.2分。2、培训（2.5分）要求特种作业人员及管理人员证持证率达100%。管理人员无证不得分，特种作业人员缺1个证件扣0.5分，其他作业人员缺一个证件扣0.2分，培训情况有记录、有台账、记录、台账清楚、完整、准确，缺一项扣0.1分。垃圾、废水处理30分1、污废水处理（15分）矿井水和地面生活污水必须经矿井污水处理站和生活污水处理站处理达标外排；（5分）不执行发现一次扣0.5分。矿井水未经污水处理站处理不得直接排放到河槽里；（5分）不执行发现一次扣0.4分。节约用水，减少废水排放，杜绝水资源的浪费；（3分）执行不严格一次扣0.2分。是否对雨水进行收集存储，利用雨水绿化、马路洒水；（2分）执行不严格一次扣0.1分。2、垃圾处理 （15分） 锅炉煤渣尽量作为建筑材料或其他方式的再利用；（2分）执行不严格一次扣0.1分。露天矿锅炉煤渣可以在排土场掩埋；（2分）执行不严格一次扣0.1分。矿井应在工业场地设置垃圾箱定点收集垃圾，由汽车统一运往当地政府规划的垃圾填埋场进行填埋；（4分）执行不严格一次扣0