作业指导书采购验证作业指导书.doc

作业指导书采购验证作业指导书 采购验证作业指导书确保入厂原辅材料、包装物的质量，以便生产符合质量、卫生要求的烘烤类糕点。 一、对于一些能用检验手段和方法进行检验的物资,必须进行进厂检验,如包装物的感官质量、原辅材料的净含量及感官质量，或用筒单的化验方法进行检验的项目。 二、原辅料、包装物验证的技术标准1原辅材料小麦粉GB1355；白糖GB317；食用植物油GB2716；食品添加剂2760；全脂奶粉GB5410。 2塑料包装袋应符合GB9687（或GB9688等）食品包装用聚乙烯（或聚丙烯等）成型品卫生标准、或GB9683复合食品包装卫生标准。 3所用消毒剂应是食品级并符合国家相应标准要求。 4其它物资在保证质量前提下按合同要求规定标准执行。 三、质量检验或验证原辅材料1检验项目为外观、色泽、气味、滋味、外包装完好程度；2验证项目为保质期、供方合格证明或检验单等。 四、包装物(塑料袋)1外观检验:商标、图案印刷清楚、鲜明、套色整齐、色泽均匀、薄厚均匀，无明显划痕；2验证项目供方合格证明或检验单等。 五、进货验收程序1进厂物资首先由仓管员负责对原辅材料、包装物规格、型号、数量验收，核对包装无损，产品标识清晰无误后，挂上待检牌，通知品管部检验员做进一步的质量检验或验证。 2检验员根据原辅材料、包装物标准进行抽样检验或进行验证。 3检验人员在进货时必须全过程在现场监督,检查质量,核对件数、规格、数量等。 4品管部根据质量检验和验证结果及供方的有效证明,出具“采购检验、验证记录单”，评审提出接收、让步接收或拒收等处理意见，经主管审核后送至相关部门。 5“采购检验、验证记录单”包括:货物名称、供货单位、到货日期、抽检日期、技术标准、到货规格、数量、供方产品证明、质量检验结果及评价、验证结果、处理意见等内容。 6检验或验证结果的处理1)检验或验证合格时，经检验主管审核后交仓管员办理入库手续。 仓库管理员对经确认的合格物资进行标识,按搬运、防护、仓储的控制程序规定进行贮存管理。 2)检验或验证不符合条件时a检验不合格，仓库进行标识并按照不合格品控制程序进行处理，采购人员对质量不合格的原料、包装物根据验收单的处理意见,及时将信息反馈供货方，进行降级、降价让步接收或拒收处理。 b对验证数量不符，未达到订购数量时，原则上由营销部要求供方补足短交数额或扣除货款。 C对规格不符，要求供方更换产品。 六、紧急放行1当生产急需来不及检验或验证，在可追溯的前提下，经品管部主管审核，总经理批准后，可紧急放行。 2仓管员根据紧急放行通知，按规定数量留存样品送检，由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行，车间在其后的生产相关记录上也应注明“紧急放行”。 3在放行的同时，进货检验员继续完成该批原辅材料的检验、验证工作，发现不合格时，品管部品控负责对该批紧急放行的原辅材料进行追踪处理，并按不合格品控制程序执行。 4所有检验、验证的原辅材料，在生产过程中出现质量问题，生产人员需及时通知进货检验员，检验员根据此批原辅材料