养鸡专业合作社500万只肉鸡繁育基地新建项目可行性研究报告.doc

县志华养鸡专业合作社县志华养鸡专业合作社 500 万只肉鸡繁育基地新建项目万只肉鸡繁育基地新建项目 可可 行行 性性 研研 究究 报报 告告 项目承担单位 项目承担单位 县志华养殖专业合作社 项目建设地点 项目建设地点 县彭集镇 可研报告编制时间 可研报告编制时间 二 一一年五月 1 目 录 第一章 总论 1 1 1 项目名称与承办单位 1 1 2 研究工作的依据 内容及范围 1 1 3 编制原则 3 1 4 项目概况 3 1 5 技术经济指标 5 1 6 结论 6 第二章 项目背景及建设必要性 8 2 1 项目背景 8 2 2 建设的必要性 9 第三章 建设条件 11 3 1 项目区概况 11 3 2 建设地点选择 16 3 3 项目建设条件优劣势分析 16 第四章 市场分析与销售方案 19 4 1 市场分析 19 4 2 营销策略 方案 模式 20 第五章 建设方案 21 5 1 建设规模和产品方案 21 2 5 2 建设规划和布局 21 5 3 运输 24 5 4 建设标准 24 5 5 公用工程 26 5 6 工艺技术方案 27 5 7 设备方案 27 5 8 节能减排措施 30 第六章 环境影响评价 31 6 1 环境影响 31 6 2 环境保护与治理措施 32 6 3 评价与审批 34 第七章 项目组织与管理 35 7 1 组织机构与职能划分 35 7 2 劳动定员 35 7 3 经营管理措施 36 7 4 技术培训 36 第八章 劳动 安全 卫生与消防 37 8 1 编制依据及采用的标准 37 8 2 安全卫生防护原则 37 8 3 自然灾害危害因素分析及防范措施 38 8 4 生产过程中产生的危害因素分析及防范措施 38 3 8 5 消防编制依据及采用的标准 40 8 6 消防设计原则 41 8 7 火灾隐患分析 41 8 8 总平面消防设计 41 8 9 消防给水设计 42 8 10 建筑防火 42 8 11 火灾检测报警系统 43 8 12 预期效果 43 第九章 项目实施进度 44 9 1 实施进度计划 44 9 2 项目实施建议 44 第十章 项目招投标方案 46 10 1 招标原则 46 10 2 项目招标范围 46 10 3 投标 开标 评标和中标程序 46 10 4 评标委员会的人员组成和资格要求 48 第十一章 投资估算和资金筹措 49 11 1 投资估算 49 11 2 资金筹措及使用计划 51 第十二章 财务评价 53 12 1 费用与效益估算 53 4 12 2 财务分析 54 12 3 不确定性分析 55 12 5 财务评价结论 56 第十三章 建设合理性分析 57 13 1 产业政策符合性分析 57 13 2 清洁生产符合性分析 57 13 3 规划符合性分析 57 13 4 项目建设环保政策符合性分析 57 13 5 环境承载性分析 57 13 6 结论 58 第十四章 结论与建议 59 5 第一章 总论 1 1 项目单位基本情况 1 1 1 概况概况 县志华养鸡专业合作社于 年 月在工商部 门注册 取得法人资格 主要经营范围包括 先 后获得 合作社现有入社成员 户 其中 农民社员 户 占入社成员总数的 100 合作社社员出资总额 万元 以货币和实物出资构成 其中货币出资 万元 实物出 资 万元 1 1 2 收益分配机制收益分配机制 该社 章程 明确规定 合作社收益按照 自主经营 自负盈亏 利益共享 风险共担 的原则 盈余主要按照成 员与本社的交易量 额 比例返还的机制分配 该社对成 员出资 公积金 国家财政补助 他人捐赠以及合法取得 的其他资产所形成的财产 享有占有 使用和处分的权利 1 1 3 管理机构设置管理机构设置 该社管理机制健全 设有 社员大会 全体成员组成 是该社最高权利机构 常设机构有 理事会 人 设理 事长 1 名 监事会 人 设监事长 1 人 和经营管理层 简称 两会一层 经营管理层设 办公室 生产技术部 市 6 场营销部 质量监测部 财务管理部 简称 四部一室 1 1 4 办公条件及工作人员情况办公条件及工作人员情况 合作社现有 平方米办公室 内设理事长办公室 监 事长办公室 办公室 财务室 会议室等 具有电脑 打 印机等现代化的办公设施 并有乘务车辆一辆 合作社现 有工作人员 名 包括理事长 名 监事长 名 副理事长 名 副监事长 名 财务人员 名 技 术员 名 1 1 5 财务管理等制度建设情况财务管理等制度建设情况 合作社建立健全了财务管理制度 监事会制度 理事会 制度 档案管理制度 内部管理制度 社员大会制度等一 系列管理制度 规范了合作社管理 该合作社财务管理机 制健全 理事会负责合作社的财务管理工作 接受监事会 监督 按照 财务分开 民主监督 管理原则 实行 资产五 分开 审批一支笔 做到账实相符 往来明晰 价格公开 分配公正 管理透明 1 1 6 主业发展情况主业发展情况 县志华养鸡专业合作社是以 公司 合作社 农户 基地 的组织方式进行生产 合作社负责组织采购 供应成 员所需的生产资料 组织收购 销售成员和同类生产经营 者生产的鸭产品 开展成员所需的运输 贮藏 销售等服 务 引进新技术 新品种 开展肉鸡养殖技术培训 技术 7 交流和咨询服务 在经营上 合作社采取 六统一 的模式 一是统一供应鸡苗 养殖户饲养的鸡苗全部由合作社专人 送达鸡舍 二是统一供应饲料 养殖户养鸡所需的饲料都 由合作社组织生产并送料到棚 三是统一供应防疫药品 所有药品均由合作社统一采购 按成本价供给养殖户使用 四是统一进行技术指导 合作社专门成立了多人的技术服 务队伍 配备了专用车辆 常年坚持巡回指导 负责对养 殖户的培训 向养殖户传授科学养鸡知识 五是统一回收 商品鸡 六是统一财务管理 合作社实行独立的财务管理 和会计核算 严格按照合作社会计管理制度 核定生产经 营和服务过程中的成本与费用 每月财务定期公开 成员 与合作社的交易物品如实的填写在社员证上 并开出正式 单据和物品清单 2010 年合作社实现收入 万元 盈余 万元 社员实 现销售收入 万元 户均增收 万元 2011 年 1 季度合作 社实现收入 万元 盈余 万元 合作社自成立以来 带 领社员发展壮大肉鸡养殖 辐射带动周边群众养殖肉鸡 促进了农业结构调整 增加了养殖户收入 但是目前面临 社员缺乏高效肉鸡养殖技术 养殖基地示范带动能力不够 标准化规模养殖拓展不足 购置肉鸡苗成本较高 肉鸡养 殖效益不高等一系列的问题 8 1 1 7 财务及分配情况财务及分配情况 截止 2010 年末 合作社资产总额 万元 其中流动资 产 万元 固定资产 万元 固定资产净值 万元 负债 万元 所有者权益 万元 全年实现经营收入 万元 支 出 万元 年盈余 万元 盈余返还 万元 未分配盈余 万元 1 2 项目建设方案 1 2 1 项目名称 建设性质及建设地点项目名称 建设性质及建设地点 项目名称 县志华养鸡专业合作社 500 万只肉鸡 繁育养殖基地新建项目 建设性质 新建项目 建设地点 泰安市 县彭集镇彭集村 1 2 2 建设规模及产品方案建设规模及产品方案 建 1 座大型种鸡养殖场及孵化中心 引进铁脚麻鸡 爱 拔益加父母代种鸡 5 万套 建种鸡舍 4500 孵化间 200 公用 辅助工程 2050 安装鸡笼 640 组 孵箱 20 台 出雏盘 1000 台及其他配套设备 年孵化合格商品鸡 苗 500 万只 销售给养殖基地农户饲养 年回收销售优质 肉鸡 500 万只 1 2 3 技术 设备 建筑物技术 设备 建筑物 技术来源的可靠性与可得性 项目单位掌握了先进的 种鸡养殖 孵化技术 本项目的技术依托单位主要为泰安 9 市畜牧兽医局 县畜牧局 合作社还聘请了山东农业 大学教授作为公司的技术顾问 同时还与六和集团 山东 益生种畜禽有限公司 兖州金凤种禽公司 山东银宝食品 有限公司 天普阳光食品有限公司 齐鲁动物保健品有限 公司建立了长期合作伙伴关系 主要设备 鸡笼 640 组 汉显智能箱体孵箱 20 台 成 鸡周转箱 500 个 出雏盘 1000 个 种鸡喂料系统 50 套 喂水系统 50 套 软水处理设备 1 套 连续注射器 10 台 主体工程 新建种鸡舍 4500 砖混结构 孵化车间 200 砖混结构 建设期限 2012 年 1 月 2012 年 12 月 共 12 个月 1 3 投资结构及资金来源 项目总投资 284 91 万元 其中建设投资 230 71 万元 建设期利息 10 5 万元 流动资金 43 7 万元 资金来源 申请财政补贴资金 120 万元 合作社自筹 164 91 万元 1 4 项目效益 1 4 1 经济效益经济效益 项目享受免增值税和所得税优惠政策 达产年实现新 增销售收入 1589 0 万元 新增净利润 350 2 万元 项目投 资利润率 22 03 内部收益率 29 42 静态投资回收期 4 54 年 财务效益评价良好 10 1 4 2 生态效益生态效益 项目选址符合当地规划 采取了相应的环保措施 能 有效控制环境污染 并实现循环利用 如增加鸡粪清理的 次数 修建沼气池 修建鸡粪处理车间 将鸡粪加工成肥 料出售 加强场区绿化等措施 实现了废水 废气 固废 和噪声的有效控制和无害化处理 同时将废水和鸡粪作为 再生能源利用 在维持当地生态环境质量的同时 形成了 有效的生态循环机制 带来了明显的生态效益 1 4 3 社会效益社会效益 项目采取 公司 合作社 基地 农户 的产业化模式 将 政府 合作社和农户的力量协同起来 使人才 技术 设 备 资金及销售网络优势集中互补 结成利益共同体 实 现禽业经济效益的最大化 项目建成后 能更好的示范带 动周边地区的农户及相关产业的发展 充分发挥合作社的 带动作用 增强合作社和农户的市场抗风险能力 有效促 进 县禽业优良品种的改善和产业结构调整 符合现代 畜禽业生产方式 同时促进地方经济的跨越式发展 1 5 可行性研究报告编制依据 1 中华人民共和国农民专业合作社法 2 山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲 要 3 山东省人民政府关于实施蔬菜等五大产业振兴规 11 划的指导意见 4 建设项目经济评价方法与参数 第三版 5 项目单位提供的相关技术资料 6 项目单位提供的有关协议 资质 证书 7 项目单位财务审计报告 1 6 综合评价 1 6 1 项目建设必要性项目建设必要性 泰安市 县是国家大型商品粮生产基地 年产粮食 1 3 亿公斤 随着产业结构调整的不断推进 养鸡已经由 换点 油盐钱 的副业变成了农民发家致富的主业 但目前存在肉 鸡的养殖规模化 标准化程度低 产品市场竞争力弱 合 作社带动作用不明显等问题 该项目的建设 将充分发挥 合作社的带动作用 引进优质肉鸡品种 促进 县畜禽 养殖的产品结构优化 通过合作社带动农户进行标准化 规模化 集约化养殖 提高产品质量 同时提高农民收益 推动社会主义新农村建设 1 6 2 项目建设可行性项目建设可行性 1 技术可行性 县志华养鸡专业合作社现有员工 26 人 其中畜牧兽医 动物营养与饲料加工等专业技术人 员 15 名 管理人员 11 名 专业的技术力量团队为项目的 建设和公司发展奠定了坚实的基础 2 经济可行性 项目投资合理 资金来源有保障 项 12 目有良好的盈利能力 抗风险能力 财务评价指标良好 3 环境可行性 该项目通过采取循环经济模式 基本 实现无污染 对排放的废水 固废进行无害化处理 经过 沼气池产生沼液直接输送到农田用于灌溉 并将鸡粪加工 成肥料出售 实现了污染物达标排放 能维持当地区域环 境质量 不对周围环境产生明显影响 4 市场可行性 目前在我国鸡肉已经成为仅次于猪肉 的第二大肉类消费品 但相比美国 欧盟 加拿大等国人 均消费量偏低 如果人均消费达到世界平均水平的话 每 年的鸡肉生产缺口将达到 300 万吨以上 本项目产品生态 优势和品种优势明显 同时有成熟的市场销售渠道 市场 潜力巨大 1 6 3 风险评估风险评估 项目实施可能会受到饲料价格波动和禽畜疫病的影响 同时存在一定的销售压力和管理风险 但是在已有成熟技 术 完善的养殖管理方法条件下 能够降低养殖成本和疫 病风险 公司畅通的销售渠道也可在较大程度上降低销售 风险 1 6 4 带动作用带动作用 1 项目将直接带动无公害肉鸡养殖户 400 户 户均年 出栏 1 25 万只肉鸡 按照户均 3 5 人计算 可直接带动人 数 1400 人 经测算 户均年增收 3 35 万元 人均年增收 13 9571 元 农户年总增收 1340 万元 2 项目所建父母代种鸡养殖场和孵化场直接吸纳农民 工就业 50 人 人均年收入 2 4 万元 合计 120 万元 3 项目将间接带动肉鸡散养户 100 户 户均年出栏肉 鸡 1 万只 按照每户 3 5 人计算 可间接带动人数 350 人 经测算 户均年增收 2 万元 人均年增收 5714 元 农户年 总增收 200 万元 1 6 5 制约因素及解决方案制约因素及解决方案 畜禽疫病不定期发生是本项目面临的制约因素 也难 以预测 合作社将紧密联系山东农业大学专家并配合当地 畜牧局为养殖户及时提供防疫等技术服务 同时对农户进 行防疫技术培训 密切监测疫情的情况 争取早发现 早 控制 1 6 6 结论与建议结论与建议 项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划 项 目建设单位具备较好的生产 销售基础 产品有良好的市 场前景和销售环境 项目建设条件具备 建设可行 同时 项目带动农民增收能力强 有很好的社会效益和经济效益 项目建设是必要的 建议有关部门对该项目的建设给予资金支持 促进项 目尽早建成 发挥其良好的社会效应 14 第二章 背景及必要性 2 1 项目建设背景 2 1 1 国家产业政策国家产业政策 全国 十二五 规划纲要提出 提升畜牧业发展水 平 提高畜牧业产值比重 培育多元化的农业社会化 服务组织 支持农民专业合作组织 供销合作社 农民经 纪人 龙头企业等提供多种形式的生产经营服务 中共中央国务院关于 2010 年关于加大统筹城乡发展 力度 进一步夯实农业农村发展基础的若干意见 中提出 开展标准化创建活动 推进畜禽养殖加工一体化 支持 畜禽良种繁育体系建设 加强重大动物疫病防控 完善扑 杀补贴政策 推进基层防疫体系建设 健全工作经费保障 机制 山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 中提出 以增加农民收入和农产品有效供给为核心 加快 构建高产 优质 高效 生态 安全的现代农业体系 推进 15 五个提升 第一 提升粮食综合生产能力 全面实施千 亿斤粮食生产能力建设规划 加强中低产田改造和粮食储备 能力建设 确保粮食安全 五年建设高产稳产粮田 1000 万 亩 新增粮食仓储库容 500 万吨 第二 提升农业生产综合 效益 支持生产要素向种养殖大户集中 优质品种向生产 基地集中 优势产业向优势区域集中 发展规模经济 壮大 特色优势产业 到 2015 年 蔬菜 渔业 畜牧 果业 苗 木花卉等产业产值占农林牧渔业总产值的比重提高到 85 以 上 对农民增收贡献 1500 元以上 第三 提升农业装备规模 和质量 加快推进农业技术集成化 劳动过程机械化 生 产经营信息化 到 2015 年 全省农机总动力达到 1 4 亿千 瓦 农机化水平达到 85 以上 第四 提升农业生产标准化水 平 加快制定和完善农产品质量标准和安全标准 扩大农产 品的品牌优势 全面提升农产品质量安全水平和市场竞争力 第五 提升农业产业化层次 实施农业龙头企业带动工程 鼓励发展农民专业合作组织 促进农业生产工厂化 管理企 业化 组织规模化 2 1 2 行业规划行业规划 山东省人民政府关于实施蔬菜等五大产业振兴规划 的指导意见 中提出 调整优化畜禽品种结构 巩固生 猪 家禽等优势品种 大力发展食草型畜禽 加强畜禽生 产性能测定站建设 加强地方畜禽品种保护 重点支持地 16 方优良畜禽品种资源的利用保护与开发 大力推广生态循 环养殖模式 建设畜禽标准化 规模化养殖场 小区 完 善省市县乡村五级冷链体系建设 加强入境种畜禽隔离检 疫场所的建设和维护 优化产业布局 加快山东半岛高端 禽肉产品出口加工区 鲁中南生猪生态生产区 沿高速公 路奶牛健康养殖区 沿黄肉牛肉羊高质高效产业区和黄河 三角洲现代畜牧业示范区等 五大产业区 建设 到 2015 年 肉 蛋 奶产量分别达到 900 万吨 420 万吨 800 万 吨 畜禽标准化规模养殖比重达到 85 工业饲料产量达到 2350 万吨 产值 900 亿元 建设畜禽标准化示范基地 2500 个 大型育种场或良种繁育场 200 个 2 1 3 项目建设理由项目建设理由 肉鸡养殖是 县畜牧业中重要产业 禽业经济也是 农民增收的重要产业之一 但是在 县养鸡业却面临养 殖规模化 标准化程度低 产品市场竞争力弱等问题 项 目的建设将通过发挥合作社的带动作用 改良肉鸡品种 拓展 县肉鸡养殖发展空间 促进 县畜禽养殖产品 结构的优化 项目采用的 公司 合作社 基地 农户 产业 模式和技术 信息 防疫体制的科学结合 为 县建立 规模化 标准化 产业化的肉鸡养殖基地 发展产业体系 完整 商品化程度高 产品竞争力强的畜禽养殖业提供了 有力保障 17 县志华养鸡专业合作社是一家集畜牧养殖 销售 为一体的合作社 该项目的建设将推广合作社引进的 爱 拔益加 铁脚麻鸡 两种优质肉鸡品种 提升合作社的 品牌形象 完善合作社的生产经营环境 促进合作社的持 续高速发展和市场盈利水平 项目的确定和建设 是 县禽业经济发展和繁荣的 客观需要 是推动农民生产致富 建设社会主义新农村的 必然要求 也是合作社追求技术改革和创新的必经之路 2 2 项目建设的必要性 2 2 1 项目建设符合国家产业政策和地方发展规划项目建设符合国家产业政策和地方发展规划 县气候温暖湿润 饲草饲料资源丰富 生猪 小 家禽 牛 羊等生产历史悠久 禽类养殖有良好的基础 县是国家大型商品粮生产基地 更是泰安市畜牧业 十二五 区域布局中肉鸡养殖的重镇 肉鸡养殖成为 县农民致富的新途径 近年来 县结合当地条件和市场需求 大力发展 绿色养殖基地 促进肉鸡养殖的标准化和科技含量的增加 针对肉鸡养殖业 县大力发展订单养殖 合同养殖模 式 通过 公司 合作社 基地 农户 的体系 降低肉鸡养 殖业的风险 促进肉鸡养殖业在 县的良性发展 该项目符合国家和山东省 十二五 发展规划 顺应 了 县畜牧业发展规划中的 大力推行规模养殖和标准 18 化生产 优化养殖环境 实现规模化 标准化 集约化养 殖经营 的要求 项目的建设 对发展壮大 县肉鸡养 殖业起到了良好的推动作用 2 2 2 项目建设有利于推动项目建设有利于推动 县畜牧业产业结构调整县畜牧业产业结构调整 作为农民增收的重要产业之一 县的肉鸡养殖业 的质量和规模化养殖水平还不高 面临的问题主要有产业 基础薄弱 产品品种落后 养殖技术水平低 市场竞争力 弱等 县志华养鸡专业合作社是 县最具优势的肉鸡 养殖专业合作社 该合作社引进的爱拔益加和铁脚麻鸡等 产品生态品质出众 抗病能力强 深受消费者欢迎 公司 将通过该项目发挥良好的示范带动作用 提供优质鸡苗和 先进的养殖技术及广阔的市场销售渠道 指导农户科学养 殖 减少农户的销售和养殖风险 该项目的建设 将通过政府 龙头企业 合作社和农 户的联合体制推动肉鸡养殖的标准化无公害养殖模式和产 业化经营模式 实行社会化服务 顺应了 县壮大畜牧 业 由传统畜牧业向现代畜牧业转变的要求 并通过肉鸡 养殖业的振兴间接促进畜禽养殖业的良性发展 改善和促 进 县现行畜牧业结构的调整 2 2 3 项目建设可以提高龙头企业的综合实力 实现共赢项目建设可以提高龙头企业的综合实力 实现共赢 当前我国的畜产品消费需求呈现出优质化和多样化的 19 状态 特别是近年来由于人民生活水平提高 对肉类产品 的品质提出了更好的要求 因此肉质口感好 绿色无公害 的鸡肉产品已经成为趋势 该项目引进 铁脚麻鸡 爱 拔益加 肉质鲜嫩 风味独特 在国内同类鸡品种中具有 很高的声誉 该项目的建设可促进 县志华养鸡专业合作社的发 展壮大 增强合作社的综合实力 同时项目重点发展农户 养殖 对社员采取鸡苗 饲料 药物垫资等一系列优惠措 施 向社员提供技术服务和培训 同时提供防疫 咨询等 服务 解决了社员的养殖风险和市场销售风险 实现了合 作社和社员的共赢 该项目的建设 还可有效促进 县肉鸡养殖技术的 发展和优良品种的普及 在推动 县禽业经济发展的同 时 改善 县畜牧产业结构 同时带动养殖业相关产业 如饲料加工业 运输业的发展 壮大区域主导经济 使肉 鸡养殖成为带动农民增收 提升地方经济效益的主导产业 之一 促进区域经济的协调发展 实现地区经济和个体经 济的共同发展 2 2 4 项目建设有利于带动农民增收 促进社会主义新农村项目建设有利于带动农民增收 促进社会主义新农村 建设建设 社会主义新农村建设 根本出发点在于农民经济发展 收入增加 在传统的农户散养为主的饲养方式下 农户难 20 于预测市场供求关系 市场风险 生产成本和收益 大大 限制了农户以肉鸡养殖为致富渠道的想法 该项目以合作 社牵头 通过其带动帮助 将其对市场信息的分析和把握 及时的反馈给农户 避免了农户自主养殖的风险 稳定了 农户收入 随着生活水平提高 人们对高品质健康肉鸡需求量日 益增长 在 县志华养鸡专业合作社的带动下 社员饲 养过程规范 严格按照无公害标准生产优质肉鸡 充分适 应当前的市场要求 市场竞争力强 能给社员带来更好的 养殖效益 在加快农民脱贫致富 促进社会主义新农村建 设方面发挥了积极的作用 第三章 建设条件 3 1 建设地点选择 根据 建设项目选址规划办法 相关规定和本项目的 特点 项目选址在 县彭集镇彭集村 周围是农田 空 气质量优良 环境安静 适合禽类养殖繁育 同时项目区 域有乡村公路穿过 交通便利 厂区及周围地势平坦 地 下水丰富且水质好 能够满足本工程工艺建设设计用地需 要 3 2 自然条件 3 2 1 地理位置地理位置 县位于北纬 35 46 24 至 36 1O 2O 东经 116 21 02 52 至 116 39 44 之间 东与肥城市毗邻 南与汶上县 梁山 县接壤 西部隔黄河与东阿县 阳谷县 河南省台前县相望 北 与平阴县搭界 全县土地总面积 1330 44 平方公里 折合 2010661 2 亩 地势东北高 西南低 县境内摇拥有多种地貌 类型 山地 丘陵 平原 洼地 湖泊 河流兼而有之 3 2 2 气象条件气象条件 县处于鲁西南平原北部 东部受鲁中山区的阻挡 境内受季风的影响 属温带季风型大陆性气候 具有四季 分明的特点 春季 3 5 月 冷暖气团对峙 进退不定 骤冷骤热 盛行东南风 气候干燥 回暖迅速 夏季 6 8 月 炎热多雨 高温高湿 降水集中 常有暴雨涝 灾 秋季 9 11 月 受大陆气团影响 气温迅速下降 降 水减少 云淡风轻 日照充足 冬季 12 月 翌年 2 月 盛行偏北风 气压高 温度低 气候干燥 历年极端最低气温 19 历年极端最高气温 40 7 年平均气温 13 4 年平均降水量 701 5 mm 年平均日照时数 2679 3 h 年平均相对湿度 71 年平均风速 19 m s 22 3 2 3 地形地貌地形地貌 山地丘陵主要分布在我县北部地区 属鲁中南低山丘陵 边缘 最高点为旧县乡歪老婆顶 海拔 451 米 黄海高程 平原主要分布在南部地区 属大汶河冲积平原 地面高程 在 40 米以上 多数土层深厚 土壤构型良好 适宜农业种植 洼地主要分布在 湖区 该区西边是黄河 东边是本平 湖滞洪区 属黄河冲积平原除腊山昆山马山等少数孤山残丘 外 其余均为地面高各 40 米以下的湖洼地 最低点在新湖乡 轩场附近 海拔 1236 7 米 3 2 4 水文地质水文地质 湖为山东省第二大淡水湖 该湖为 水泊梁山 的仅 存水域 由一级湖和二级湖组成 全部湖泊水面 176940 5 亩 折合 117 94 平方公里 占全县总面积的 8 8 湖水面 好 饵料丰富 风光秀丽 具有发展水产养殖业和旅游业市巨大 潜力 县境内有 18 条河流 主要有黄河 大汶河 汇河 金线 河等 全县河流总水面 52914 7 亩 折合 35 28 平方公里 占 全县总面积的 2 6 项目建设场址尚未及时进行地质勘查 为使工程顺利 实施 建议承办单位在项目批复立项后尽快组织定点复勘 选择有资质 信誉高的勘测单位进行地质勘探 为工程设 计提供必要的地质分析报告 以规避自然灾害 23 3 3 社会经济状况 改革开放以来 县以经济建设为中心 发挥自身 优势 大力发展旅游事业 强化环境管理 谋求更大发展 全县的经济实力明显增长 城建规模也有了较大的扩展 2010 年 全县完成生产总值 203 5 亿元 是 2005 年的 2 7 倍 年均增长 22 地方财政收入 5 85 亿元 是 2005 年的 2 3 倍 年均增长 17 9 社会消费品零售额 62 8 亿元 是 2005 年的 2 7 倍 年均增长 22 规模以上固定资产投资 119 5 亿元 是 2005 年的 3 9 倍 年均增长 31 3 金融机 构存贷款余额分别达到 89 1 亿元 68 6 亿元 分别是 2005 年的 2 45 倍 3 12 倍 全县三次产业比例由 2005 年的 20 54 3 25 7 调整为 13 9 49 3 36 8 完成高新技术产 业产值 110 亿元 是 2005 年的 10 4 倍 高新技术产业产值 占规模以上工业企业总产值的比重达到 29 8 比 2005 年 提高 15 7 个百分点 万元生产总值能耗 规模以上工业万 元增加值能耗 COD 和 SO2 排放量持续下降 工业经济总 体实力显著增强 规模以上工业企业发展到 278 家 比 2005 年增加 129 家 实现主营业务收入 397 5 亿元 利税 39 2 亿元 利润 26 9 亿元 分别是 2005 年的 5 58 倍 5 34 倍 5 74 倍 全县已拥有中国驰名商标 2 个 中国名牌产 品 2 个 山东省名牌产品 7 个 山东省著名商标 14 个 旅 游服务业强势崛起 修编完善了全县旅游业发展总体规划 24 和主要景区景点控制性详细规划 按照 水浒故里 度假 主题定位 围绕近 20 个景点组团 铺开了上百个单 体项目 双线串珠 发展框架基本形成 成功举办了四届 水浒文化旅游节 承办了全省龙舟赛 全国龙舟邀请赛 国际龙舟邀请赛 我县被评为全省首批旅游强县 全省县 域旅游 10 强 2010 年 共接待游客 165 万人次 实现旅游 综合收入 9 6 亿元 分别是 2005 年的 4 7 倍 8 倍 全县生 产总值同比增长 15 5 地方财政收入增长 10 规模以上 固定资产投资增长 23 2 社会消费品零售额增长 19 农 民人均纯收入增长 17 7 高新技术产业产值增长 31 民 营经济增加值增长 21 4 规模以上工业增加值增长 18 主营业务收入增长 33 利润增长 53 利税增长 56 8 3 4 建设条件 3 4 1 交通运输交通运输 目前 全县有国道 105 220 线 262 5 公里 省道 250 255 331 线 3 条 135 公里 县道后王路 东宁路 丁 接路等 240 公里 乡道 村道共计 606 公里 已形成了 三 纵三横 布局合理 线型优美的公路网络 自 2003 年起 全县实施 村村通公路 工程 到 2005 年全县计划修筑农村 公路 1042 公里 总投资 1 8 亿元 县行政辖区有黄河和 湖两大水域 近几年水 25 路运输设施发展迅速 全县有黄河浮桥公司 9 家 黄河浮 桥 11 座 拥有承压舟 127 对 趸船 6 艘 拖轮 7 艘 渡船 1 艘 拥有 湖旅游公司 3 家 旅游船舶 80 艘 持证般 员 80 名 3 4 2 邮电通讯邮电通讯 县具有现代化的通讯设施 可提供电话 传真 计算机分组交换 中国移动 中国联通基站覆盖全城 有 国际特快专递等服务 邮电通讯事业十分发达 3 4 3 水 电供应水 电供应 项目区已建设 280 米的机井和泵站的水工建筑物 有 可靠的水源供应 水质符合 中华人民共和国 GB848 93I 标准 项目所需电力 由供电公司供应 本项目只需建好 电路网即可 3 5 本行业及关联产业发展现状 3 5 1 饲料行业饲料行业 泰安市是国家大型商品粮生产基地 粮食播种面积达 到 94 万亩 粮食总产量达到 1 3 亿斤 县内拥有大型饲料 生产龙头企业顺极六和 正通农牧 吉利中慧 泰安众富 和康源饲料 和美聚隆等饲料生产企业 饲料供应充足 本项目采取企业统一采购饲料的方式 直接与饲料厂家签 订供给合同 保证农户用上优质价低的饲料 26 3 5 2 畜禽养殖行业畜禽养殖行业 禽类养殖业是 县畜牧业的支柱之一 是畜牧业中 位于生猪养殖之后的第二大产业 一直以来县委 县政府 将禽业经济作为农民增收的重要产业来抓 积极探索产业 化发展的路子 全县肉鸡饲养规模达到 900 万只 拥有天 普阳光食品有限公司等肉鸡屠宰企业 年屠宰量 2000 万只 3 6 主要障碍因素及解决方案 1 该项目所需投入资金较大 除合作社自筹外和银行 贷款 还有一定的资金缺口 合作社还将继续加大融资力 度 争取政策性资金的大力扶持 2 项目管理风险 合作社销售的最后产品是通过向社 员收购而来 无法对肉鸡养殖进行直接控制 为标准化管 理带来挑战 合作社本身更要加强自身管理能力和技术水 平 实施标准化战略 在养殖过程中严格执行饲料 饮水 防疫等技术标准 加强对社员的技术培训指导和监督 保 证产品质量 合作社在培育养殖基地过程中 通过 六统 一 规划 培训 饲养规程 禽苗药品等物资 防疫 回 收 严格控制养殖过程 加强疫病防御 27 第四章 市场分析与销售方案 4 1 市场分析 4 1 1 项目产品市场供求现状及前景分析项目产品市场供求现状及前景分析 肉鸡是家禽中增长速度较快 粮食转化率较高 生产 周期较短 养殖效益较好的优质肉类食品 具有高蛋白 低脂肪 低热量 低胆固醇的 一高三低 的营养特点 随着肉鸡养殖加工行业在管理模式和加工技术上的不断进 28 步 鸡肉产品已成为安全健康的肉类食品 越来越受广大 消费者的欢迎 成为人类食品消费的主要肉食品之一 1 国际市场 近年来 世界鸡肉生产稳步增长 鸡肉在国际肉类消费 中所占比例逐渐提高 鸡肉消费量的不断增长刺激了世界 肉鸡生产 世界上分布最多的 8 个主要国家家禽 主要是 肉鸡 产量占世界的 72 世界主要出口鸡肉国家是美国 法国 巴西 荷兰 泰国和中国 美国禽蛋出口理事会 USAPEEC 说 2010 年美国鸡肉 的出口连续四个月创记录水平 出口量为 268276 吨 比去 年同期增加 40 4 美国鸡肉在 2008 年第一季度均价为 78 27 美分 镑 比去年同比上涨 4 37 环比上涨 10 04 俄罗斯平均价格为 72 88 卢布 千克 比去年同期 上涨 18 7 环比上涨 1 48 2010 年美国禽肉产量每季度平均 90 75 亿镑 比 2009 年同比增加 5 2 总产量达到 371 亿镑 2010 年巴西鸡肉 出口增加 62 菲律宾向日本出口增加 30 2 国内市场 鸡肉已成为中国居民肉制品消费的主导品种之一 新浪 财经研究结果表明 白肉替代红肉 将成为未来必然的消 费选择倾向 中国肉鸡产量占肉类总产量的比重由 1984 年 的 6 63 上升到 05 年的 13 11 所占比重增加了将近 1 倍 29 而猪肉生产所占比重由 1984 年的 82 69 下降到 05 年的 64 71 国际比较视野下 我国鸡肉人均消费水平明显偏 低 未来仍将持续稳步增长 2006 年 我国人均日消费鸡 肉量为 21 62 克 美国 加拿大 日本人均日消费量分别 是我国的 5 61 倍 4 09 倍 1 88 倍 我国肉鸡消费市场 仍有上升空间 据统计 2009 年 3 月伊始 国内肉鸡价格出现了上涨 全国均价在 8 11 元 公斤 较 2 月下半月上涨 0 35 元 公 斤 虽然受金融危机影响 市场消费相对清淡 但是受出 栏的季节性影响 鸡苗价格和肉鸡价格的上涨是必然的 给肉鸡养殖行业带来了希望 3 项目产品市场前景 目前我国鸡肉消费成为仅次于猪肉的第二大消费品 但 是人均消费远低于世界平均水平 如果人均消费达到世界 平均水平 10 公斤 人的话 我国每年的鸡肉消费缺口将达 到 300 万吨以上 市场消费潜力巨大 随着人民生活水平的提高和消费需求的多样化 优质化 肉类产品的品质成为产品是否畅销的主导因素之一 合作 社养殖肉鸡肉质鲜嫩 风味独特 符合当前肉鸡消费的主 流趋势 结合合作社畅通的销售渠道 项目产品的销售前 景非常乐观 30 4 1 2 项目产品的市场竞争优势分析项目产品的市场竞争优势分析 1 项目实施标准化无公害养殖 能保证良好的品质 为保障公司持续高速发展 县志华养鸡合作社投入大 量资金加快新产品繁育步伐 不断完善产品良种结构 合 作社在培育养殖基地过程中 通过 六统一 规划 培训 饲养规程 禽苗药品等物资 防疫 回收 严格控制养殖 过程 加强疫病防御 项目产品生态品质出众 2 项目产品具有成本优势 本项目实行的企业 合作 社 农户三方的利益连接体制 将优质肉鸡苗分散到农户 进行标准化饲养 能够降低合作社总体饲养成本和管理成 本 降低单位产品的价格 因此项目产品具有成本优势 3 项目产品的品牌信誉好 由于 县志华养鸡专业 合作社引进的 铁脚麻鸡 爱拔益加 市场受欢迎度高 迎合了消费者对 绿色食品 的需求 在周边地区具有很 高的声誉 4 2 营销策略 方案 模式 1 稳定销售渠道 进行科学的客户关系管理 维护好 与合作经营方的利益关系 严把质量关 保证产品符合标 准 对产品销售渠道进行进一步拓展 实施品牌战略 树 立品牌形象 建立强烈的品牌意识 在营销的过程中通过 优质产品树立合作社形象 不断提高产品附加值 2 产品主要销售地区为周边济宁 济南 聊城以及泰 31 安市肥城 等地区 以高质量 高档次产品形象逐步 打开市场 掌握产品生产 销售的主动权 在现有营销队 伍的基础上 扩大市场范围 继续在客户集中的地方建立 营销队伍 4 3 市场风险分析 4 3 1 项目产品市场风险因素分析项目产品市场风险因素分析 从事肉鸡养殖最大的风险是饲料价格的波动和畜禽疫 病的影响 一方面是饲料价格会随着国际 国内粮食价格 的波动呈现出价格的不稳定 引起合作社经营成本的变化 若粮食价格突然上升会导致合作社产品成本升高 带来销 售风险 另一方面是疫病导致大量肉鸡死亡 给合作社带 来巨大损失 而且会导致消费者的心理恐慌 需求大幅度 降低 也会影响肉鸡销售 给合作社带来经营损失 4 3 2 防范和降低风险对策防范和降低风险对策 合作社针对可能出现的市场风险 一方面要及时掌握饲 料价格行情 关注国内外粮食价格波动 做好饲料价格突 变的应急措施 另一方面要积极与当地畜牧兽医部门的合 作提高 加强与高校等高科技技术研究部门的联系 尽力 做好肉鸡科学饲养技术和规范防疫的推广和普及 提高社 员的养殖水平 尽力控制疫病风险 32 第五章 建设方案 5 1 产品方案和建设规模 5 1 1 项目产品方案项目产品方案 项目引进铁脚麻鸡 爱拔益加父母代种鸡 5 万套 年 孵化优势商品肉鸡鸡苗 500 万只 提供给合作社发展的养 殖基地社员饲养 待肉鸡出栏后由合作社统一收回销售 年销售优质肉鸡 500 万只 33 5 1 2 项目建设规模项目建设规模 建 1 座大型种鸡养殖场及孵化中心 引进铁脚麻鸡 爱 拔益加父母代种鸡 5 万套 建种鸡舍 4500 孵化间 200 公用 辅助工程 2050 安装鸡笼 640 组 孵箱 20 台 年孵化合格商品鸡苗 500 万只 销售优质肉鸡 500 万只 5 2 建设规划和布局 考虑卫生防疫和工艺流程两大因素 种鸡场总平面布 置分为两个区 将办公区域 包括办公室 宿舍 配电房 水塔等 与生产区 种鸡舍等 及粪污区 粪便堆放和污水 处理设施 分区域设置 在进行场地规划时 主要考虑鸡群的卫生防疫和生产 工艺要求 根据场地地势和当地全年主风向进行布置 场 前区中的办公生活区在全场上风和地势较高的地段 生产 区设在下风和较低处 但高于粪污区 并在其上风向 场区功能划分明确 在场内道路两旁进行绿化 对削 减污染起到一定作用 项目发展的肉鸡养殖基地在 县彭集镇 10 多个村 项目村养殖基础好 农户参与积极性高 5 3 建设标准和产品标准 1 在该项目中 严格按照无公害的要求规范生产环境 养殖饲料要符合 饲料卫生标准 GB13078 2001 防疫 34 病灭害药品要符合 种畜禽调运检疫技术规范 GB 16567 确保养殖出的产品无公害污染 2 种鸡场饮用水采取经过集中净化处理后应达到国家 NY5027 畜禽饮用水质量标准 环境空气质量符合 GB3095 标准 3 种鸡场和饲养社员的环境卫生质量应符合国家畜禽 场环境质量标准 NY T388 鸡粪便处理 废水排放等符 合国家环保有关规定和 畜禽养殖业污染物排放标准 GBl8596 2001 4 建设布局符合国家现行防火 防震 安全 卫生等 规范要求 5 4 工艺 技术 方案 5 4 1 工艺 技术 路线及流程图工艺 技术 路线及流程图 1 工艺路线 合作社的养鸡场主要用来繁育饲养父母代种鸡 将父 母代种鸡所产鸡蛋用于集中孵化商品鸡苗 然后将所产商 品鸡苗出售给项目区肉鸡社员 合作社与社员签订养殖合 同 由社员购买商品鸡苗 采取分散与集中结合的方式饲 养 合作社委派专业技术人员提供全程无偿技术服务 按 照社员标准化程序饲养 达到上市标准后 100 以上由合 作社统一收购 销售 2 工艺 技术 流程图 35 收 购 产蛋 父母代 种鸡引进 免 疫 饲 养 销 售 分 发 育雏孵化 检 疫 图图 5 15 1 肉鸡生产工艺流程图肉鸡生产工艺流程图 5 4 2 工艺 技术 流程说明工艺 技术 流程说明 1 种蛋孵化的工艺流程为 种蛋选择 种蛋消毒 种蛋贮存 种蛋处置 分级 码 盘等 孵化 移盘 出雏 雏禽处置 分级 鉴别 预 防接种等 2 育雏 1 育雏前的准备 雏鸡舍在进鸡前 1 至 3 个月彻底 清洗 消毒 空置 进鸡前一周重新消毒 进鸡前 3 天 用 28 毫升 立方米福尔马林加 14 克 立方米高锰酸钾薰 蒸 关闭房舍一天后开窗将甲醛蒸气放出 根据季节和保 温设施的不同 提前 1 至 2 天升温 使进鸡时达到所要求 的温度 2 温度控制 育雏期间温度必须控制在适宜的范围 保持平稳均匀 并随日龄增加逐渐降低 温度适宜范围如 表 5 1 表表 5 5 1 1 育雏温度表育雏温度表 鸡 龄温 度 1 3 日龄 35 36 36 4 7 日龄 32 34 8 14 日龄 30 28 15 20 日龄 26 24 22 28 日龄 24 22 29 日龄后 21 19 3 湿度控制 育雏室湿度保持 65 70 以避兑苗 鸡脱水或饮水过多 造成消化不良 生长不好 脚趾干疮 造成弱鸡多 4 密度 1 月后鸡每平方米不得超过 40 只 3 饮水和喂食 常备符合国家标准的清洁饮水 采用 封闭式节水饮水系统 饮水使用前和使用过程中要进行水 质分析和检测 使用符合无公害标准的配合饲料 保证饲 料新鲜度 无发霉 变质 虫蚀 结块及异味现象 产蛋 期及开产前 5 周鸡饲料中不使用药物饲料添加剂 4 坚持全进全出制饲养 在同一范围内进同一批雏 饲养相同日龄的鸡 采用统一饲料 统一免疫程序 统一 管理措施 并且同时全部出场 出场后彻底打扫 清洗 消毒 切断病源的循环感染 消毒后密闭一段时间 再饲 养下一批雏鸡 把种鸡 雏鸡隔离饲养 其设备 管理以 及饲养人员也应分开 5 检疫 严格按照农业部规定动物疫病防御示范区建 设要求 实行肉鸡春秋两季预防接种 做常规疫病检测工 作 采用中药 生物制品 矿物性药物等无公害药物进行 37 疫病防治 严格控制抗生素 激素及有害化学药品的使用 5 4 3 主要工艺 技术 来源的可靠性和可得性主要工艺 技术 来源的可靠性和可得性 本项目的技术依托单位主要为 县畜牧局 该局派 出专业技术人员为合作社的种鸡场提供饲养 防疫技术指 导 为合作社发展的肉鸡饲养基地养殖户提供技术培训和 技术服务 合作社还聘请了山东农业大学教授作为公司的 技术顾问 5 4 4 主要工艺 技术 参数主要工艺 技术 参数 每只种母鸡年均产蛋 35 周 125 枚 受精率 93 种蛋 孵化出壳率 94 成活率为 95 96 肉鸡料肉比为 2 7 1 5 4 5 物料消耗定额及平衡 水资源平衡 草畜平衡 分析物料消耗定额及平衡 水资源平衡 草畜平衡 分析 项目达产后种鸡场种鸡生长期饲料消耗 520 吨 产蛋 期消耗饲料 2080 吨 年产优质商品肉鸡鸡苗 500 万只 5 5 设备方案 5 5 1 设备选型设备选型 根据合作社养鸡场 孵化车间需要 配置种鸡鸡笼 成鸡周转箱 汉显智能孵化箱 出雏盘 消毒及防疫设备 和鸡粪处理设备 以及供配电 给排水设施设备 5 5 2 设备清单设备清单 设备清单详见表 5 2 38 表表 5 25 2 设备明细表设备明细表 序号项目数量 台 件 套 1 1 主要设备主要设备 1 1 鸡笼 640 1 2 汉显智能箱体孵箱 20 1 3 成鸡周转箱 500 1 4 出雏盘 1000 1 5 种鸡喂料系统 50 1 6 种鸡喂水系统 50 1 7 软水处理设备 1 1 8 连续注射器 10 2 2 附属设备附属设备 2 1 平板车 5 2 2 消毒设备 1 2 3 热水锅炉 1 2 4 环保监测设备 1 2 5 鸡粪处理设备 1 2 6 化验设备 1 2 7 柴油发电机组 2 2 8 配电工程设备 1 2 9 消防设备 1 5 5 3 设备来源设备来源 主要生产设备外购 部分辅助生产设备自制 分析 检测设备和其他公用 辅助生产设备均外购 5 6 建筑方案 5 6 1 建筑物 主体工程 建筑物 主体工程 项目主要主体工程建设情况见表 5 3 表表 5 35 3 主体工程建设表主体工程建设表 序号项目 建设性质 新建 改扩建 建设面积 平方米 备注 1孵化车间新建200砖混结构 2种鸡舍新建4500混合结构 合计4700 39 5 6 2 辅助工程 其他工程辅助工程 其他工程 项目辅助工程及其他工程建设情况见表 5 4 表表 5 45 4 辅助工程及其他工程建设表辅助工程及其他工程建设表 序号项目 建设性质 新建 改扩建 建设面积 平方米 备注 1 1 辅助工程辅助工程 540 1 1 售前处理车间新建 50 混合结构 1 2 消毒更衣室新建 30 砖混结构 1 3 蛋库新建 60 砖混结构 1 4 饲料库新建 200 砖混结构 1 5 配电室新建 30 砖混结构 1 6 水泵房新建 20 砖混结构 1 7 鸡粪处理车间新建 80 混合结构 1 8 病死禽处理室新建 20 混合结构 1 9 隔离舍新建 50 混合结构 2 2 其他工程其他工程 1510 面积