ABS合金项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ ABS合金项目简介及立项备案申请ABS合金项目简介及立项备案申请一、项目建设背景ABS合金是为使ABS树脂达到某一性能通过改性所得的塑料聚合物的统称。常见的ABS合金有ABS/ PC、 ABS/ PA、ABS/PBT、ABS/PVC等。其中ABS/PC是为改进ABS阻燃性，具有良好的机械强度、韧性和阻燃性，用于建材，汽车和电子工业，如做电视机、办公自动化设备外壳和电话机。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人程xx（三）项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41207.26平方米（折合约61.78亩），其中：净用地面积41207.26平方米（红线范围折合约61.78亩）。项目规划总建筑面积48624.57平方米，其中：规划建设主体工程37640.85平方米，计容建筑面积48624.57平方米；预计建筑工程投资3716.80万元。（二）土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为ABS合金，根据市场情况，预计年产值22605.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10157.25(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3716.804719.28164.4110157.251.1工程费用万元3716.804719.2814004.791.1.1建筑工程费用万元3716.803716.8029.65%1.1.2设备购置及安装费万元4719.284719.2837.65%1.2工程建设其他费用万元1721.171721.1713.73%1.2.1无形资产万元1027.541027.541.3预备费万元693.63693.631.3.1基本预备费万元413.50413.501.3.2涨价预备费万元280.13280.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元10157.2510157.252、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2378.25万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14004.7910173.3413315.2414004.7914004.7914004.791.1应收账款万元4201.442520.863151.084201.444201.444201.441.2存货万元6302.163781.294726.626302.166302.166302.161.2.1原辅材料万元1890.651134.391417.991890.651890.651890.651.2.2燃料动力万元94.5356.7270.9094.5394.5394.531.2.3在产品万元2898.991739.402174.252898.992898.992898.991.2.4产成品万元1417.99850.791063.491417.991417.991417.991.3现金万元3501.202100.722625.903501.203501.203501.202流动负债万元11626.546975.928719.9111626.5411626.5411626.542.1应付账款万元11626.546975.928719.9111626.5411626.5411626.543流动资金万元2378.251426.951783.692378.252378.252378.254铺底流动资金万元792.74475.65594.56792.74792.74792.743、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12535.50万元，其中：固定资产投资10157.25万元，占项目总投资的81.03%；流动资金2378.25万元，占项目总投资的18.97%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3716.80万元，占项目总投资的29.65%；设备购置费4719.28万元，占项目总投资的37.65%；其它投资1721.17万元，占项目总投资的13.73%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10157.25+2378.25=12535.50（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12535.50123.41%123.41%100.00%2项目建设投资万元10157.25100.00%100.00%81.03%2.1工程费用万元8436.0883.05%83.05%67.30%2.1.1建筑工程费万元3716.8036.59%36.59%29.65%2.1.2设备购置及安装费万元4719.2846.46%46.46%37.65%2.2工程建设其他费用万元1027.5410.12%10.12%8.20%2.2.1无形资产万元1027.5410.12%10.12%8.20%2.3预备费万元693.636.83%6.83%5.53%2.3.1基本预备费万元413.504.07%4.07%3.30%2.3.2涨价预备费万元280.132.76%2.76%2.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10157.25100.00%100.00%81.03%5建设期间费用万元6流动资金万元2378.2523.41%23.41%18.97%7铺底流动资金万元792.757.80%7.80%6.32%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.74%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率5.88%，固定资产投资强度164.41万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17113.0317113.0337640.8537640.853164.941.1主要生产车间10267.8210267.8222584.5122584.511962.261.2辅助生产车间5476.175476.1712045.0712045.071012.781.3其他生产车间1369.041369.042183.172183.17189.902仓储工程3630.773630.777139.427139.42436.582.1成品贮存907.69907.691784.861784.86109.142.2原料仓储1888.001888.003712.503712.50227.022.3辅助材料仓库835.08835.081642.071642.07100.413供配电工程193.64193.64193.64193.6413.323.1供配电室193.64193.64193.64193.6413.324给排水工程222.69222.69222.69222.6911.924.1给排水222.69222.69222.69222.6911.925服务性工程2299.492299.492299.492299.49140.625.1办公用房1377.931377.931377.931377.9359.025.2生活服务921.56921.56921.56921.5658.946消防及环保工程648.70648.70648.70648.7044.636.1消防环保工程648.70648.70648.70648.7044.637项目总图工程96.8296.8296.8296.82-167.427.1场地及道路硬化6561.011201.401201.407.2场区围墙1201.406561.016561.017.3安全保卫室96.8296.8296.8296.828绿化工程2063.2672.21合计24205.1448624.5748624.573716.80（四）设备方案项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费4719.28万元。五、节能与环保1、项目年用电量981192.59千瓦时，折合120.59吨标准煤。2、项目年总用水量21998.19立方米，折合1.88吨标准煤。3、“ABS合金项目投资建设项目”，年用电量981192.59千瓦时，年总用水量21998.19立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.47吨标准煤/年。达产年综合节能量47.63吨标准煤/年，项目总节能率20.69%，能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园区发展规划，符合某某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“ABS合金项目”主要从事ABS合金项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性ABS合金项目选址于某某工业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某工业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划