疏水剂项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 疏水剂项目简介及立项备案申请疏水剂项目简介及立项备案申请一、项目建设背景水性疏水剂是一种混合体化合物，经科学技术表面改性处理后，分散在水中形成稳定的分散体。是一种混合体化合物，经科学技术表面改性处理后，分散在水中形成稳定的分散体，加入涂料中能在涂料成膜表面形成一种特殊抗水结构（改变接触角）使表面具有极强的疏水、憎水、防水、提高遮味效果。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人罗xx（三）项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33136.56平方米（折合约49.68亩），其中：净用地面积33136.56平方米（红线范围折合约49.68亩）。项目规划总建筑面积43408.89平方米，其中：规划建设主体工程34058.26平方米，计容建筑面积43408.89平方米；预计建筑工程投资3783.95万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为疏水剂，根据市场情况，预计年产值29695.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8532.04(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3783.952979.84171.748532.041.1工程费用万元3783.952979.8419949.181.1.1建筑工程费用万元3783.953783.9530.72%1.1.2设备购置及安装费万元2979.842979.8424.19%1.2工程建设其他费用万元1768.251768.2514.36%1.2.1无形资产万元761.22761.221.3预备费万元1007.031007.031.3.1基本预备费万元451.01451.011.3.2涨价预备费万元556.02556.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元8532.048532.042、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3785.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19949.1814749.4715552.5219949.1819949.1819949.181.1应收账款万元5984.753890.094787.805984.755984.755984.751.2存货万元8977.135835.147181.708977.138977.138977.131.2.1原辅材料万元2693.141750.542154.512693.142693.142693.141.2.2燃料动力万元134.6687.53107.73134.66134.66134.661.2.3在产品万元4129.482684.163303.584129.484129.484129.481.2.4产成品万元2019.851312.911615.882019.852019.852019.851.3现金万元4987.303241.743989.844987.304987.304987.302流动负债万元16163.6310506.3612930.9016163.6316163.6316163.632.1应付账款万元16163.6310506.3612930.9016163.6316163.6316163.633流动资金万元3785.552460.613028.443785.553785.553785.554铺底流动资金万元1261.84820.201009.481261.841261.841261.843、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资12317.59万元，其中：固定资产投资8532.04万元，占项目总投资的69.27%；流动资金3785.55万元，占项目总投资的30.73%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3783.95万元，占项目总投资的30.72%；设备购置费2979.84万元，占项目总投资的24.19%；其它投资1768.25万元，占项目总投资的14.36%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8532.04+3785.55=12317.59（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12317.59144.37%144.37%100.00%2项目建设投资万元8532.04100.00%100.00%69.27%2.1工程费用万元6763.7979.28%79.28%54.91%2.1.1建筑工程费万元3783.9544.35%44.35%30.72%2.1.2设备购置及安装费万元2979.8434.93%34.93%24.19%2.2工程建设其他费用万元761.228.92%8.92%6.18%2.2.1无形资产万元761.228.92%8.92%6.18%2.3预备费万元1007.0311.80%11.80%8.18%2.3.1基本预备费万元451.015.29%5.29%3.66%2.3.2涨价预备费万元556.026.52%6.52%4.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8532.04100.00%100.00%69.27%5建设期间费用万元6流动资金万元3785.5544.37%44.37%30.73%7铺底流动资金万元1261.8514.79%14.79%10.24%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.71%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率5.60%，固定资产投资强度171.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13754.3113754.3134058.2634058.263265.741.1主要生产车间8252.598252.5920434.9620434.962024.761.2辅助生产车间4401.384401.3810898.6410898.641045.041.3其他生产车间1100.341100.341975.381975.38195.942仓储工程2918.172918.176077.916077.91423.852.1成品贮存729.54729.541519.481519.48105.962.2原料仓储1517.451517.453160.513160.51220.402.3辅助材料仓库671.18671.181397.921397.9297.493供配电工程155.64155.64155.64155.6412.213.1供配电室155.64155.64155.64155.6412.214给排水工程178.98178.98178.98178.9810.924.1给排水178.98178.98178.98178.9810.925服务性工程1848.171848.171848.171848.17128.885.1办公用房978.94978.94978.94978.9476.335.2生活服务869.23869.23869.23869.2369.396消防及环保工程521.38521.38521.38521.3840.906.1消防环保工程521.38521.38521.38521.3840.907项目总图工程77.8277.8277.8277.82-178.637.1场地及道路硬化5132.911151.641151.647.2场区围墙1151.645132.915132.917.3安全保卫室77.8277.8277.8277.828绿化工程2287.9280.08合计19454.4743408.8943408.893783.95（四）设备方案项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费2979.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量779323.55千瓦时，折合95.78吨标准煤。2、项目年总用水量14127.44立方米，折合1.21吨标准煤。3、“疏水剂项目投资建设项目”，年用电量779323.55千瓦时，年总用水量14127.44立方米，项目年综合总耗能量（当量值）96.99吨标准煤/年。达产年综合节能量27.36吨标准煤/年，项目总节能率27.66%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“疏水剂项目”主要从事疏水剂项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性疏水剂项目选址于某某新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划