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战略地图绘制案例 内部学习资料注意保密 1 描述战略 平衡计分卡的战略地图 描述战略 平衡计分卡的战略地图 示例 北京华润大厦战略图 在六年中 EBITDA回报率从5 1 上升到8 8 营收收入增长 生产效率提高 扩大规模 改善客户组合 降低固定成本 降低运营成本 产品优势 顾客关系 纯美式舒适便捷的商务环境与客户的双赢关系 差异化竞争因素纯美体验一站式服务无干扰服务 基本要求使用效率高布局灵活服务迅速 协助经营性客户提高经营能力 客户的合理配置 良好的客户管理客户组合供应商管理主力客户获得率供应商的淘汰率 高效的运营管理客户导向的流程客户要求反应时间首问负责制合格率 不断创新个性化服务创新创新方案实现率 培养客户导向 勇于创新的员工 客户导向的组织再造员工创新文化调查 评估 培训关键员工达标率 系统建设系统建设的里程碑 财务层面 顾客层面 内部流程层面 学习与成长层面 年营业额上升至2 4亿元 顾客争取顾客延伸 顾客满意度 忠诚度 写字楼单位租金上升10 裙楼收入贡献率上升100 楼面投资成本降低20 单位面积管理费降低20 顾客满意度 获利成长 建立创新的企业文化 关键员工的能力模型 客户导向的IT支持 2 描述战略 平衡计分卡的战略地图 描述战略 平衡计分卡的战略地图 示例 集团财务部战略图 战略助手业务伙伴诚信大使 内部统一资本市场利差收益 战略性资产组合动态调整ROE非核心资产比率 行业专家有价值建议的数量 最佳实践推广者推广次数 资产价值最大化建立资产组合模型05年7月建立财务公司05年12月资金安全管理统保覆盖率 保肥节约额建立控股公司财务管理架构05年7月 最佳实践推广中心建立知识管理平台04年12月 主动沟通机制快速反应流程反应时间 专业 价值 创新 服务 财务领导力计划专业人士比重专业人员能力模型 信息资产管理体系信息化测评指数 顾客层面 内部流程层面 学习与成长层面 华润集团整体战略 财务部战略职能定位 财务部宗旨 主动提供信息投诉率 3 华润东莞水泥战略地图 如果你不知道自己去往哪里 那么走哪条路都一样 4 华润锦华战略地图 学习与成长 20 内部营运 40 客户和市场 20 财务 20 提高盈利能力 10 提高销售能力 6 保障现金流 4 改善客户服务 8 优化客户组合 12 稳定 提升产品质量 10 提高客户需求反应度 4 成本领先 12 提高资产使用率 5 新品种研发和投入批量生产 6 安全生产 3 提升员工技能 7 建立企业绩效文化 9 建立资讯系统 4 5 3 5年产销量达50万吨 年 ROIC稳定在10 营业收入增长策略 生产力提升策略 增加产销量获得收入增长 提高高利润产品市场份额 成本领先 提高客户可获得性 满足客户个性化要求 增加客户价值 通过创新实现进步 建立运营优势 建设专业 高效的学习型组织 提高企业核心竞争力 根据战略实施不断改进和完善组织 1 储备关键岗位人才2 提高员工综合素质 提高信息化水平 建设健康向上的企业文化 提升企业凝聚力 资产效率最大化 建立良好企业形象 引领市场价格 供应及时稳定 能提供不同指标及口感的酒精产品 质量可靠 服务满意 信誉良好 通过技术进步提高主产品产出率 强化ISO9000管理 安全环保达标 通过库存前移贴近核心客户 通过管理创新提升管理效率 建立代储网络多点分销的物流体系 做农户的好朋友 与供应商建立战略合作关系 保证粮食采购低成本优势 通过管理控制提高资产运营效率 市场份额领先 协助经销商提升竞争能力 华润酒精战略地图 6 华润安盛2005年策略地图 营业额3 2亿元 经营利润4000万元 现有客户 新客户 新产品 资源利用最大化 成本支出最小化 整体战略目标 竞争战略 财务层面 客户层面 机台参数优化 工艺流程优化 缩短生产周期 生产线在线控制 充分利用资源 供应商及材料优化 内部流程 培养学习型团队组织 提高员工敬业度 信息平台建设 信息系统建设 企业形象设计 学习与成长 提高质量及成本意识 员工职业生涯设计 营业额成长策略 营运效率 获利能力 提升策略 提高运行质量 高效的管理机制 企业文化及形象发展 提升人力资本 加强信息资本投入 完善薪资绩效体系 营业额增长48 经营利润增长48 海外加工收入3000万新客户销售3000万 新产品加工比率 25 加工额8000万 财务毛利率19 经营性现金流量 7000万元 扩大产能规模 200亿线 争取税务优惠及政策扶持 重点客户份额 性价比高的供应商 客户外包份额A 5 B 20 总报废率从0 26 下降至0 2 可靠性 一次通过率90 100 整改合格 新区工艺布置优化无铅电镀工艺实施QA检验点逐步减少和优化 材料消耗定额正确率99 5 入厂检验合格率通用材料供应点2个以上 流通周期72H产能利用率90 重点系列合格率提高0 3 质量改善 LRR 50 PPM 70 瓶颈产能提高5 MES系统3月上线ERP系统8月上线 工艺 技术 工程 管理项目研究数量及执行情况培训时间50H 人年 降本增效合理化建议2条 人 年及效果评估 骨干进修计划技能培训计划执行情况员工晋级计划设计及执行 薪酬绩效体系运行和维护的有效性 员工敬业度指标骨干留用率100 员工满意度指标 客户信息更新及时性95 内部客户满意度90 系统信息与实际情况的一致性 99 MES系统上线ERP系统完善计划 采购价格下降4 单位产出人工费用下降 快速反应速度 个性化服务 48H工程批 准时交付率90 享受优质服务 满足要求的质量 良品率99 8 OutgoingPPM50OutgoingLRR0 5 生产效率提高 人机比率操作工效率提升 设备稼动率提升降低故障率提升机台效率 销售额2 6亿元 动力单价降低5 设备价格降低5 问题整改 质量稳定 24H内回复客诉回复5天特急批60H交货 问题解决率 85 质量投诉数量 上8 下5 人员利用最大化 社区好公民 流程改善 设备利用最大化 税务 审计合格率100 14000 28000实施 LOGO确定广告宣传 7 华润华晶均衡计分卡策略地图 8 ROE 保持在20 以上EBITDAMARGIN 保持55 以上 资产运营效率策略 营业收入增高策略 降低成本 现有资产的最佳利用 增加电量销售 保持价格优势 成本费用率 总资产周转率 总资产报酬率 流动比率 资本金收益率 资产负债率 现金流动负债比率 应收帐款周转率 流动资产周转率 单位千瓦利润 为客户创造可感受 满意的价值策略 客户细分电网公司政府及合作伙伴供应商投资者 政府关系好 投资者沟通好 电网关系好 客户满意度 分类 价格优势率 超计划发电比率 可比市场占有率 考核排放率 有效的成本控制策略 安全高效的设备管理策略 安全水平高 成本控制强 管理水平高 资产状态好 机组年利用小时数 机组等效可用系数 单机连续运行天数 信息化程度 人生伤亡 重大火灾事故 重大设备损坏 交通事故 发电煤耗 厂用电率 标煤单价 单位发电成本 制度流程健全 违规操作次数 绩效管理规范 预算管理规范 员工满意度 内部协调满意度 员工流失率 专业化与持续进步的员工队伍建设策略 员工素质高 创新能力高 符合岗位要求的员工比例 员工年人均培训小时数 重要岗位空缺率 技能认证通过率 人均合理化建议数 知识共享化程