SPSOtraining讲解.ppt

上海延锋江森座椅有限公司 1 供应商过程审核 PSO JCI汽车系统 上海延锋江森座椅有限公司 2 课程大纲 PSO概况PSO的目的PSO的时间进度要求PSO与AIAG关系JCI对供应商PSO的要求JCI供应商PSO检查清单详细介绍检查清单上16个要素对供应商要求对供应商资源上要求JCI参加人员PSO文件夹 上海延锋江森座椅有限公司 3 第I部分 概况以下这些问题将在本部分中回答 什么是PSO PSO的目的是什么 哪个供应商或产品需要进行PSO 在试生产过程中一般何时进行供应商PSO审核 上海延锋江森座椅有限公司 4 有关术语解释 PSO的英文是ProcessSign Offs意思是过程批准或过程审核BOS BusinessOperationSystem业务运作体系AIAG AutomotiveIndustryActionGroup汽车工业行动集团APQP AdvnacedProductQualityPlanningandControlPlan产品质量先期策划和控制计划PPAP ProductPartsApproveProcedure生产件批准程序GP 9按节拍生产 是通用公司核实供应商的实际制造过程以及所报的工装能力是否符合现行质量要求并且实际制造是否符合制造和质量计划 2TP 大众公司考核供应商在批量生产所要求的供货量条件下 整个制造过程的可靠性和适宜性 是正式生产前的一次总演练 上海延锋江森座椅有限公司 5 什么是PSO PSO是系统地连贯地对供应商计划及实际实施的最高生产节拍下的生产工艺进行审核 包括人员 工装 设备 材料 方法 程序和软件水平等 上海延锋江森座椅有限公司 6 PSO目的 PSO的目的是在产品正式投产前验证供应商的生产加工是否准备就绪 保证供应商对项目要求完全理解 并通过主动预防的方法来达到改善产品质量的目的 上海延锋江森座椅有限公司 7 对PSO审核AIAG说了什么 见AIAG的APQPandControlPlan参考手册 2ndEd 1995 第24 27 93 产品和过程确认你将会发现所有在APQP中提到的项目都包含在的PSO审核中 上海延锋江森座椅有限公司 8 对PSO审核JCI的BOS说了什么 JCI的项目经理负责确定哪个供应商需要进行PSO现场审核 供应商负责 使用供应商PSO审核检查清单实施PSO 若需要在PSO的时间安排上要考虑到客户ASG人员的出席 当PSO没有完全被批准 应向JCI的项目经理通报所有的不合格项目 并确定再次进行PSO的时间 所有在PSO中的问题必须在PPAP提交前解决 上海延锋江森座椅有限公司 9 对PSO审核JCI的供应商质量手册说了什么 在JCI网上有受控版本的JCI全球供应商标准手册 登录在输入名字和e mail地址再联接GoToManual联接QualityExpectations 然后ProcessSign Off联接空白的PSOChecklistsPSO是对产品验证更是对体系的评审 详细见供应商标准手册的质量章节的PSO部分 WW POS ST 06 01 上海延锋江森座椅有限公司 10 供应商PSO应在JCI的哪个开发过程进行 在APQP5个阶段的第四阶段 必须在客户对JCI进行PSO前进行 必须在供应商提交PPAP以前进行理想的时间是大约在OEM批产前的6个月 上海延锋江森座椅有限公司 11 第II部分 JCI供应商过程审核检查清单对检查清单上16个要素的审核所有的参考资料是基于AIAG的质量体系要求 QS9000 3rdEd 1998 除非其它特殊要求 上海延锋江森座椅有限公司 12 上海延锋江森座椅有限公司 13 1 工厂布局和工艺流程图 工厂布局是否包括所有要求的装配 生产和检验岗位 工厂布局是否包括原材料 半成品和成品的存放位置 工厂布局和工艺流程图与实际是否相符性 而且实际的工厂布局能足够支持生产 每个操作岗位是否有足够的光线和有效的操作空间以提供高效的操作环境 检验岗位的设置是否能有效防止不合格品的发运 对不合格材料是否有规定的隔离区域 对返工 返修品是否执行重新检验的程序 上海延锋江森座椅有限公司 14 2 设计FMEA和过程FMEA 如果供应商有设计职责 则应完成DFMEA分析 DFMEA应有正确的零件号 工程更改水平 初始日期和更改日期 DFMEA应包括ASG产品图所有的功能规范 外观特性 重要特性和安全特性 PFMEA应包括ASG产品图和内部规定的重要特性和安全特性 PFMEA必须与工艺流程图编号相一致 上海延锋江森座椅有限公司 15 2 设计FMEA和过程FMEA 续 FMEA必须由小组共同完成 对每个失效模式计算出PRN值并对高风险系数必须有推荐措施 并满足JCI质量工程师的要求 如 对风险系数高的3个进行分析或对风险系数大于70进行分析等 用AIAG的失效模式和后果分析参考手册上的表式 2ndEd 1995 p 8andp 28 要进行有效的FMEA分析 应阅读上述参考手册的33到43页 上海延锋江森座椅有限公司 16 3 控制计划 控制计划应有正确的零件号 工程更改水平 初始日期和更改日期 控制计划应与工艺流程图编号相一致 控制计划应包括进料检验 过程检验和控制 最终产品审核 以及试生产阶段的遏制计划 控制计划是否包括了ASG产品图要求的重要特性和安全特性 在PFMEA上提到的失效模式在控制计划上能控制 控制计划是否包括了量具和检验要求 包括抽检数量 频次和要求规范 续 上海延锋江森座椅有限公司 17 3 控制计划 在FMEA和控制计划规定的所有控制 包括SPC 在生产中是否执行 并是否执行控制计划上所有要求 控制计划应体现对特殊特性 关键特性的加严控制 是否对所有的控制方法定期进行验证以到达预期结果 用AIAG的APQP参考手册上的表式 2ndEd 1995 p 34 上海延锋江森座椅有限公司 18 4 采购件准备 是否完成对物料清单的审核 并进行必要的更新 对准备期较长的供应商 零部件 是否有反映计划以保证有足够的原材料以支持ASG生产需求 供应商是否有当前原材料标准 是否执行了可接受的检验程序 在PSO前 必须有批准的分供方PPAP资料 对进货产品进行检查和隔离控制 应有有效的批次跟踪系统 续 上海延锋江森座椅有限公司 19 5 产品规范 图纸 是否有最新的客户产品规范 产品规范是否正确反映图纸要求 应有相应程序 供应商能得到这些标准的更改版本 参见 4 5 上海延锋江森座椅有限公司 20 6 工装 设备和量具 供应商必须有一份用于生产过程的所有工装 设备和量具的清单 所有的工装 设备和量具应被编号 并标注 公司的财产 参见4 7 是否所有的设备 检具和工装与清单一致 上海延锋江森座椅有限公司 21 7 操作工培训和作业指导 是否有整员计划以满足趴坡计划和满负荷生产的人员需求 是否明确支持人员 并将其信息传递到生产小组 是否明确非生产人员的职责 并指派有资格的人员 是否有培训矩阵图以跟踪小组人员的培训 是否有对岗位人员的考核及定期复审体系 是否有程序规定对操作工在检具 目视样本和操作指导的培训 上海延锋江森座椅有限公司 22 7 操作工培训和作业指导 是否在所有的设备和操作岗位有开机指导书和检查清单 是否按照执行 目视样本和操作指导书是否每个岗位易于得到并按照执行 目视样本 包括边界样品 是否被批准 有日期 并是当前版本 是否有检具和量具指导书 是否有返工和返修指导书并被执行 上海延锋江森座椅有限公司 23 8 零件搬运计划 是否有材料 包括易碎零件 的搬运和储存要求经过评审 是否有零件和包装的定单 以支持及时生产要求 材料储存环境是否适当以保护材料不受环境影响 零件储存的地方是否处于受控 是否对零件进行控制 以防止零件受污染或相似零件混淆 是否规定了只有授权人才能搬运零件 上海延锋江森座椅有限公司 24 9 零件包装和发运规格 供应商必须证明其理解客户的包装和发运规范要求 并证明已满足了客户的规范 是否确定了对成品有足够保护的包装 是否有发运包装箱和发运路径试验记录 对所有的零件是否完成和提交ASG包装数据表格 PDF 对这些零件是否准备好了先期发运通知系统 续 上海延锋江森座椅有限公司 25 9 零件包装和发运规格 续 标签是否符合AIAG和客户的要求 是否已建立了发运系统 包括 收货地点和码头位置发运频次主要承运人 加急承运人包装箱回用和维护周六周日发运运费支付预生产和生产标签等 上海延锋江森座椅有限公司 26 10 关键质量体系 试生产数据是否被收集并保存 是否有退回材料授权程序 对返工 返修品是否有重新检验程序 是否有系统规定连续的数据收集以进行持续改进 是否有系统的问题解决方法如8D以及其他方法 是否所有的与产品有关的8D已解决 续 上海延锋江森座椅有限公司 27 10 关键质量体系 续 是否有系统保证所有的工程文件是现行工程更改水平 规范 PFMEA 控制计划 作业准备指导书 工作指导书 目视样本 在所有的生产线是否有 标准合格样品 标准不合格样品 它们有标记并有日期 是否标注出超出控制线的趋势并进行纠正 上海延锋江森座椅有限公司 28 11 遏制计划 是否有程序规定在有 客户抱怨 时保护客户 是否有程序确保对可疑零件的隔离 不管在客户处或在供应商处 不管在途或在仓库 遏制计划是否能促使问题解决 遏制计划是否能足以保证生产合格零件 是否有书面的应急计划 续 上海延锋江森座椅有限公司 29 11 遏制计划 续 是否有遏制审核指导书 并被执行 是否张贴在检验岗位 过程 标签系统和扫描系统是否完成 若有必要在遏制之前对零件搬运指导书进行审核 是否有书面的最终产品审核指导书并被批准 在试生产阶段是否有小组跟踪产品制造情况和遏制审核结果 有问题是否被解决 上海延锋江森座椅有限公司 30 12 预防性维修计划 对每台设备是否建立了预防预防性维修计划 预防性维修计划是否被执行 对易损的工装是否有足够的备件 在预防性维护计划里是否有 标准合格样品和标准不合格样品 供参考 上海延锋江森座椅有限公司 31 13 检具和量具评价 检具和量具的清单是否已完成 是否所有的检具已被测量并验证合格 对所有的计量型量具都完成量具重复性和再现性研究 并可接收 R对所有的计数型量具都完成量具重复性和再现性研究 并可接收 续 上海延锋江森座椅有限公司 32 13 检具和量具评价 续 是否有程序规定定期对检验和测量设备的校整 是否有未测部件的清单 如适用 是否有检具验证失败和相应开口问题清单的书面记录 如适用 是否有确认的标准合格样品标准不合格样品用于生产 上海延锋江森座椅有限公司 33 13 检具和量具评价 续 是否所有的检具和测试设备适当地校准并追溯至每一标准 在所有的检具上是否清晰地标有工程更改水平和效准日期 被测零件是否被正确地放置的检具和测量夹具上 参照零件图 检查规定零件特性 是否定期执行试验和测量设备的效准程序 上海延锋江森座椅有限公司 34 14 完成生产验证 是否能得到所有需进行设计验证和生产验证的试验数据 是否所有的验证数据已被分析 并可接收 如果第14 2条是让步接收 应有满意的整改对策 包括措施 时间 责任人等 是否所有的规范和测量方法ASG和供应商达成一致 供应商测试设备能力是否能对ASG产品完成所有规定产品验证试验 上海延锋江森座椅有限公司 35 15 生产线速度和能力验证 对所有的设备都完成生产能力研究 并有记录 是否了解客户的爬坡计划和最高产量要求 是否有计划至少每月一次比较公司生产能力与ASG的定单要求 公司的制造能力是否按照客户定单计划进行调整 是否确定了生产线的三个瓶颈口 续 上海延锋江森座椅有限公司 36 15 生产线速度和能力验证 续 对确定的瓶颈工位是否有反应计划以减少单件制造时间 在设备有故障的情况时 是否有应急计划以维持二天的生产 从最后生产线流下的合格品的数量 SPSO审核规定 是否能满足和超过客户的产量要求 上海延锋江森座椅有限公司 37 16材料准备验证 供应商部件计划是否完成 该产品的原材料 在制品和成品的周转期是否合适 上海延锋江森座椅有限公司 38 第III部分 对供应商的要求 上海延锋江森座椅有限公司 39 对供应商的资源要求 人员 时间 在每次进行PSO时 以下人员应到场 生产人员开发小组中的质量工程师开发小组的项目经理开发小组的产品工程师生产 工艺工程师 技术员质保经理物料经理生产线主管进行PSO的时间可以是2小时至几天 这完全是有产品 过程的复杂程度 供应商对PS