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生产管理制度 一、总则 对整个系统集成项目及运营维护服务进行有效合理的控制管理，使合同项目得到最有效的实施，确保用户满意，结合公司实际情况，制定本制度。 二、涉及部门及职责（一）市场联络部：负责客户项目的跟踪、需求、完成销售。以及项目中与客户方的协调工作。（二）总工办：配合市场联络部提供技术资料、工程建设标准、规范、法律法规、工艺等文件。 （三）系统技术部：负责前期售前交流、解决方案制定、实施方案规划、为完成项目实施提供必要的技术支持、运行维护项目后期维保技术支持。 （四）工程服务部：根据系统技术部的方案，制定具体的施工方案、施工进度、项目实施的有效工时评估等。负责项目具体的实施工作。 （五）行政商务部：起草合同，参与合同评审，负责外协单位的评审、用工管理。 （六）财务资源部：负责项目所需设备的采购、库存管理，参与合同评审，对项目资金审核。 三、项目流程 （一）项目开拓 1.售前支持：市场联络部在跟单过程中，需要与和客户进行售前技术交流时，提前1-2天通知系统技术部，根据项目情况确定技术人员并做好准备。售前交流结束后，将交流结果反馈到总经理处。（在与客户沟通中获得的有关保密信息，按照保密管理制度的相关规定执行，涉密人员必须严格遵守。） 2.立项申请：市场联络部获得足够项目信息后，需要公司支持运作项目时，需提交立项申请至总经理处。立项申请表需要附上用户关系表和售前技术方案。 3.立项评审：根据市场联络部人员提交的立项申请，与各部门汇同相关人员进行评审，评审结论由总经理批准。 （二）项目筹备工作 1.立项：经过公司各部门评审及总经理批准后，立项生效，并在行政商务部登记备案。 2.标书编制：项目过程中，客户有要求或竞争需要时，由市场联络部、系统技术部共同编制投标书，并由项目经理与总经理评审，通过后才可以进行投标。客户招标书以及投标书复印件需要在行政商务部存档。（对于招投标过程属于保密项目的，会议、制作标书等必须在保密场所进行，所有程序按照保密管理制度的相关规定执行。）（3） 项目开始1.客户期望要求：了解项目里牵涉的人员，如最终用户、监理公司、设计方等。项目经理需要了解每个方面的人对项目的看法和期望。2.产品标准：熟悉项目中的产品中的性能、工艺要求及用户期望产品达到的使用目的。3.技术要求：在招标后，开标前的时间里，认真研究、推敲招标文件的规定，有针对性地就招标文件中的主要技术问题进行分析，进一步了解招标文件的要求和项目情况，以作更好的准备。（四）项目取得 项目开始阶段以项目经理接到项目合同和相应技术文档为标志。 1.组建项目组：市场联络部或者系统技术部人员出任项目经理，为第一责任人。工程服务部确定项目实施负责人，项目实施负责人应能进行技术把关、有一定的专业知识、有相当的工作经验和组织协调能力、工作责任心强的人员担任。项目实施负责人根据项目特点，选择项目实施人员，明确职责，经总经理批准后，正式成立项目组。项目组成员包含但不限于：市场联络部人员、系统技术部、工程服务部等相关人员。 2.公司内部项目协调会：参加者包含但不限于：项目经理、项目实施负责人、财务资源部、行政商务部。会议内容包含但不限于： （1）市场联络部人员是否口头许诺客户什么额外条件； （2）满足方案或合同中的技术条款（售前）的资源是否充分； （3）详细了解项目和用户各种信息。（所了解的到信息如果属于涉密信息，按照保密管理制度的相关规定严格执行。） （4）了解项目具体情况：项目实施负责人向客户详细了解项目情况，必要时进行现场调研，了解项目风险，为召开现场项目协调会做好充分准备。 （5）现场项目协调会：主要任务是确认用户具体需求、项目实施的具体条件和环境；为编写项目管理计划、项目进度计划、项目实施技术规划；为项目顺利实施打下良好基础。会议结束后，应产生项目人员联系手册、项目现场协调会会议纪要或者项目现场调研报告。会议出席人员可包括： a.用户方：领导、项目负责人、项目其他成员； b.施工方：项目经理、项目实施负责人、项目技术工程师等; c.监理方：监理负责人;d.设计方：主要设计人员。 （6）用户场地检查：在项目准备阶段中应协助用户完成项目场地准备，并由项目实施负责人对现场环境进行检查，在场地检查表上记录结果，以保证实施环境符合要求。 3.项目货物采购：项目合同签订后，项目组根据采购物资清单以及到货日期要求，通知行政商务部、财务资源部进行货物采购，明确采购周期并列入工程进度表中。 4.货物验收：采购的货物如到达公司仓库，由项目实施负责人或指派其他工程师检查货物是否满足要求，配件是否齐全，由库房检查货物外观、包装完整性等，并在货物验收单上签字确认，并由行政商务通知项目组和项目经理到货情况。采购的货物如直接送至客户处，由现场实施负责人协同客户一起检查货物，并签署设备验货报告。 5.设备到货验收：如货物先到达公司库房，则根据客户要求，将设备送到客户指定地点，并签署设备验货报告。 （五）项目施工 1.开工，提交开工申请。（项目属于保密项目的，在正式开工前，需向建设方提交开工申请并获得批准后方可开工建设。项目若属于涉密项目的，还需按照保密行政主管机构的相关规定及要求，配合建设方向保密行政主管机构申报涉密工程施工备案。在获得保密行政主管机构的同意批复并与建设方签署保密协议后方可开工建设。项目施工前，项目组还需根据项目的保密等级、保密范围，结合项目现场的实际情况来确定要害部位、划分保密区域。） 2.实施过程中，项目组应处理好与客户及同期工作人员的关系。应本着用户至上，质量第一的原则，在不影响质量、成本、工期的前提下，尽可能满足顾客提出的改善要求。同时需要提出变更申请，并由客户签字确认。 3.实施过程中，如果客户所提出的改善要求，会影响项目质量、成本、工期，则必须走变更手续，并由公司总经理、项目负责人、系统技术部、财务部、监理、客户、设计方多方签字确认后才可执行。 4.项目实施负责人本人或指派实施人员每天通过施工日志记录项目实施过程中发生的重要事件。涉密项目的施工日志亦作为涉密载体保存。 5.项目实施过程中需要进行实施人员变动时，需要通知项目经理及系统技术部经理，并执行交接手续。如当时情况不允许，则事后必须补上。 6.必要时公司内部召开项目工程会议，报告项目实施进度，主要是报告在项目实施过程中遇到的问题，及时制定解决方案，将结果记录在施工日志和项目周报中 7.所有参与涉密项目实施的人员你，需要遵守国家的保密法律法规以及建设方的保密管理制度，所有现场施工的信息处理、传递、复制、会议，应在建设方指定或双方同意的保密场所进行，并按照相关制度进行登记、记录。 （五）项目调试 1.项目负责人负责组织协调、统筹安排和指挥工作，负责组织实施试运行调试方案和措施、办理试运行后的验收签证及资料交接。 2.项目负责人连同系统技术负责人、工程服务负责人核查整套启动试运行应具备的条件和计划。 3.项目负责人组织系统技术人员及工程服务负责人编写调试大纲、制定启动调试试运行结构图及调试方案、措施并进行技术交底。 4.项目负责人需整理调试记录，编写试运行总结和调试报告，并按照合同单位的要求交底。 5.根据合同约定的验收时间组织用户单位进行验收，系统安装调试，在项目安装调试过程中，根据用户需要，对用户进行现场培训。 6.根据项目实际调试情况，在项目实施技术规划（项目准备阶段中提供）的基础上，编写系统使用维护手册。 7.在项目验收前，和用户协调交流确定项目验收测试方案并对项目进行验收测试。 8.属于保密项目的调试，如需设备制造商技术人员配合调试的，应严格按照保密管理制度的要求执行。所有的调试方案、调试计划等涉密信息的编制、讨论，应在公司保密室或者业主的保密场所按照保密管理制度进行。 （六）项目验收 1.项目初验：项目实施负责人根据施工完成情况向项目经理提出项目初验，项目初验由技术部经理、实施负责人、项目经理共同参加，并且对客户关键点重点检查验收。并签署初验报告， 2.项目经理根据初验报告，正式向客户提出终验申请，进行验收、并签署验收报告。 3.项目验收后向用户移交文档应包括系统使用维护手册一份、验收报告一份，确认售后服务的具体内容、方式等。 4.属于保密项目的验收文件整理需在公司保密室编制。对于验收会议完成后，除了应交付给业主、监理等单位的资料以外，应收回所有的验收评审资料，交保密办登记销毁。验收会议应在业主现场的保密场所召开，项目部的保密员全程监控。验收程序应严格按照保密管理制度的要求执行 （七）资料存档 项目结束后，从立项申请到项目总结，所有的文档及报告都需要在项目管理部存档备份，以便管理及查阅。 （八）项目运行维护 1.按照合同要求进入项目运行维护期，实现对客户的信息系统或安防系统的维保服务承诺。 2.发生运行维护时，登记好相关记录表、 （九）运行维护移交 运行维护完成后，将所有的维护资料、记录，全部移交客户。（保密项目的维护资料应在公司保密室或者业主的保密场所按照保密管理制度进行。） （十）项目总结 项目结束后，根据项目情况召开不同规模的项目总结会，回顾整个项目过程，记录其中出现的商务和技术方面的问题并加以分析。并由行政商务部对项目实施进行有效工时评估。 四、重要事项任何在客户处了解到的涉密信息，必须遵照保密管理制度的相关规定执行，项目负责人为保密责任第一负责人，负责小组成员的保密教育。 五、项目实施所需文档的编制 项目人员通讯录：清楚了解并确认各人员角色定位，尤其是客户具体项目负责人，包括其姓名、联系方式、邮箱等；联系名单包括：客户、其他合作公司、本项目组成员。 项目管理计划：项目实施负责人制定项目管理计划，准确规定有关人员职责和实施进度,计划由双方项目实施负责人在项目实施前共同确认：项目管理计划一定要在可操作和满足合同条款的大前提下制定；详细明确项目过程中用户和我公司的责权；本次项目工程范围；项目各阶段时间表；确定项目双方工作人员并明确各人员职责； 项目进度计划：进度计划应在项目管理计划基础上细化项目各阶段中任务。在此基础上再将项目执行从开始到终止这一时间段中各项任务的执行时间进行合理的分配并制定一时间表； 开工申请：开工前应按向监理工程师提交开工申请，按监理提供的表格填写（可参照开工申请）。中间开工申请：长时间因故停工或休假7天以上重新施工前，或重大安全、质量事故处理完后，应向监理方提交中间开工申请。收到监理方开具的施工令后方能进场施工。 施工日志：项目实施负责人每天通过施工日志了解项目实施过程中发生的重要事件，具体记录人员由项目实施负责人指定（人数不限）。施工日志主要内容为:日期、天气、气温、工程名称、施工部位、施工内容；人员、材料、机械到场及运行情况;材料消耗记录、施工进展情况记录;施工是否正常;外界环境、地质变化情况;有无意外停工;有无质量问题存在;施工安全情况;监理到场及对工程认证和签字情况;有无上级或监理指令及整改情况等。记录人员要签字，主管领导定期也要阅签。施工日志记录时间从开工到竣工验收时止，逐日记载不许中断，按实、真实、详细记录，中途发生人员变动，应当办理交接手续，保持施工日志的连续性、完整性。 工作联系单：用于日常工作联系。需建设、监理（或设计）、施工单位签认。工程联系单是用于联系工程技术手段处理，工程质量问题处理，实施过程中，应处理好与客户及同期工作人员的关系。应本着用户至上，质量第一的原则，在不影响质量、成本、工期的前提下，尽可能满足顾客提出的改善要求。 工程变更单：在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序，用户方、监理方根据工程需要，下达指令对招标文件中的原设计或经用户方、监理方批准的施工方案进行的在材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面的改变，都需要填写工程变更单。 设备/材料报审表：按监理提供的表格填写（可参照设备/材料报审表，附上到货清单及相关质量报告），如无问题三方签字确认，如有问题填写验收问题关闭单。一般情况下所有设备材料需开箱检查，填写设备/材料检验单、保修卡登记、装箱清单等。 项目现场协调会会议纪要或者项目现场调研报告：详细了解项目需求；确定各方项目组成员和沟通机制；技术需求。 项目实施技术规划：应该包括项目主要技术分析（主要完整的拓扑图、路由策略、IP地址、VTP设计、VLAN划分、广域网链路介绍设计等）、设备安装调试的配置。项目实施技术规划应经系统技术部负责人或技术部负责人指定的工程师确认后，须经项目经理及总经理确认后，才能向用户提交。六、附则（一）本制度由公司行政商务部负责解释。（二）本制度自颁布之日起施行。广州铂音通信技术有限公司 2016年3月21日 附件：1.项目立项申请书表； 2.方案计划报审表； 3.开工申请表； 4.设备/材料报审表； 5.设备/材料到货单； 6.(实物 功能)验收问题关闭单； 7.设备/材料检验单； 8.保修卡登记； 9.装箱清单； 10.项目会议纪要； 11.设备移交表； 12.项目进度计划表； 13.项目风险管理表； 14.项目总结； 15.项目组成员表； 16.项目维护记录表。附表1项目立项申请表 编号： 填表日期： 年 月 日项目名称项目单位项目预估总额项目预计立项时间项目单位联系人立项申请人（项目情况说明：包括用户基本情况说明、立项时间、资金到位情况、用户方作用人、竞争对手情况，针对该项目的销售策略等）立项人签字： 日期：审批 部门经理意见：签字： 日期： 系统技术部意见：签字： 日期：总经理意见：签字： 日期：项目单位资信审查（法人营业执照、税务登记证（副本）、法人身份证（复印件）、法人代表授权书、代理人身份证（复印件）等，以上材料均需加盖公章）行政商务部备案登记：1、 项目立项编号：2、 公司正式任命项目经理为：3、是否正式立项通知：立项负责人（签字）：日期：附表2方案/计划报审表 工程名称： 项目编号： 致：（监理单位）我方根据合同的有关规定完成了 项目XXXXXXX的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。附：XXXXXXX方案/计划承建单位：（盖章）项目经理：_日 期：_专业监理工程师审查意见：专业监理工程师：_日 期：_总监理工程师审核意见：项目监理机构：（盖章）总监理工程师：_日 期：_用户单位审核意见：用户单位：(盖章)负 责 人： 日 期： 注：本表一式三份，建设方、承建方、监理方各存一份。附表3开工申请表 工程名称： 项目编号： 建设单位监理单位设计单位承建单位工程地点工程类别工程造价合同工期计划开竣工日期： 年 月 日至 年 月 日（施工许可证： ）致：（建设单位） （监理单位） 根据合同的有关规定，我方认为工程具备了开工条件。经我单位上级负责人审查批准，特此申请 项目开工，请予以审核批准。附：1. 项目开发计划/项目实施方案 2. 工程质量管理计划 承建单位：（盖章） 项目经理： 日 期： 专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师： 日 期： 总监理工程师审核意见： 项目监理机构：(盖章)总监理工程师： 日 期： 用户单位审核意见：用户单位：(盖章)负 责 人： 日 期： 注：本表一式三份，建设方、承建方、监理方各存一份。附表4设备/材料报审表 工程名称： 项目编号：致：监理单位/建设单位我方于 年 月 日进场的工程材料/设备数量如下（见附录）。现将设备/材料到货单及质量证明文件报上，拟用于： ，请予以审核。附录：1、设备/材料到货单 2、质量证明文件 承建单位：项目经理：_日 期：_专业监理工程师审查意见：经检查上述材料/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定用途。专业监理工程师：_日 期：_建设单位审核意见建设单位：项目负责人：_日 期：_注：本表一式三份，建设方、承建方、监理方各存一份。附表5设备/材料到货单项目编号： 合同号： 到货日期：项目名称供货单位详细清单：序号名称品牌规格型号产地数量单位备注12345说明 设备/材料未经收货单位及监理单位检验。 设备/材料已经收货单位及监理单位检验。供货单位：交付人：（签字）日期：收货单位：签收人：（签字/盖章）日期：监理单位：监理工程师：日期：注：本表一式三份，供货方、收货方、监理方各存一份。附表6(实物 功能)验收问题关闭单项目名称项目编号收货单位供货单位监理单位 备注：1 根据关闭问题针对的报告（实物/功能），在本确认单标题前打；2 本确认单必须包括实物验收/功能验收中提出的所有问题，并且一一对应；3 问题关闭必须由监理单位及收货单位的相关人员签字确认。验收发现问题简述（编号）问题关闭确认监理意见用户签字附表7设备/材料检验单项目名称项目编号用户单位监理单位承建单位日 期年 月 日检验情况项目设备相关合同资料品牌产地规格型号数量装箱清单全新外观检查保修卡核对通电测试产品质量证明文件生产商确认 备注：用户单位：代 表 人：日 期：承建单位：代 表 人：日 期：监理单位：监理工程师：日 期：注：1、本表一式三份，用户方、承建方、监理方各存一份；2、在 填写被检查设备的序列号；3、产品质量证明文件包括：进货渠道证明、合格证、自检结果等3、在相应空格内打“”表示合格，打“”表示不合格，打“”表示该项未验。附表8保修卡登记序号设备保修卡号备注1234567891011121314151617注：保修卡登记（保修卡需复印留底，原件交给接收单位）。附表9装箱清单序号部件名称部件型号123456789101112131415注：装箱清单（有复印件则不用填）包含部件的型号。附表10项目会议纪要一、项目基本情况项目名称项目编号记录人会议名称项目负责人会议日期二、会议目标（简要说明会议的目标，包括期望