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【精品】记录表格 文件编号海洋市五洲风景区售后服务记录编写人审核批准日期文件发放号售后服务评价记录清单1.文件发放记录2.受控文件目录清单3.文件借阅，复制记录4.文件更改通知单5.文件收文记录6.记录清单7.评审计划表8.不合格报告9.内审报告10.评审检查表11.评分表12.培训记录表13.年度培训计划14.服务人员基本情况表15.合格市场网点（内外部）名录16.培训班签到表17.游客满意率调查表18.游客反馈（投诉）表19.设备台账20.设备保养，检修记录21.设备购置申请表22.不合格项分布表23.日常监督检查表24.纠正预防措施处理单25.会议签到表26.改进情况记录27.娱乐设备安装调试记录28.安装（维修）检验记录29.服务奖励申请表30.服务处分记录表31.年度售后服务资金计划表32.商品退（换）货记录33.商品、食品召回记录34.电话记录35.大客户档案36.大客户回访记录37.景区巡访记录38.游客评比记录39.外委市场网点选择评价记录文件发放记录编号表序号序号文件名称编号发放记录部门签收日期份数备注文件借阅、复制记录编号:表序号:日期文件名称编号借阅、复制份数签名归还时间受控文件目录清单编号:表序号序号文件名称编号数量备注文件更改通知单编号表序号文件名称编号更改原因更改内容申请人年月日所在部门意见签名年月日审批人意见签名年月日文件收文记录编号表序号序号文件名称收文日期收文人份数记录清单编号表序号序号记录名称编号备注评审计划编号表序号评审目的参加部门、人员评审内容各部门评审准备工作要求评审时间安排编制审核批准日期培训记录表编号表序号培训题目时间培训教师地点培训方式参加培训人员名单（共人）及考核结果部门姓名考核结果部门姓名考核结果培训内容摘要考核合格率%主办部门填表日期备注年度培训计划编号表序号序号日期培训内容参加培训人员考核方式备注编制审核批准日期服务人员基本情况表编号表序号序号姓名性别年龄岗位文化职称技能、经验情况培训班签到表编号:表序号:序号姓名序号姓名序号姓名内容:日期:教师:评分表表公司名称评审日期分值指标分值小计考查角度有/无？完善适宜程度宣导程度权重15%贯彻程度实施效果20%15%20%30%服务文化12服务理念2实评得分分值实评得分分值实评得分分值实评得分分值0.300.400.300.400.60服务承诺40.600.600.30.800.800.40.600.600.30.800.800.41.201.200.6服务策略4服务目标2合计服务制度12服务规范6实评得分分值实评得分分值实评得分分值实评得分分值0.901.200.901.201.80服务流程20.30.40.30.40.6服务监督与奖惩20.30.40.30.40.6服务制度管理20.30.40.30.40.6合计服务体系20组织管理3实评得分分值实评得分分值实评得分分值实评得分分值实评得分分值0.450.60.450.60.9服务网点40.60.80.60.81.2人员配置60.91.20.91.21.8业务培训40.60.80.60.81.2服务投入30.450.60.450.60.9合计客户投诉40投诉渠道13实评得分分值实评得分分值实评得分分值1.951.652.62.21.951.652.62.23.93.3投诉记录11投诉处理162.43.22.43.24.8合计服务改进16产品改进3实评得分分值实评得分分值实评得分分值0.450.60.450.60.9服务改进71.051.41.051.42.1管理改进60.91.20.91.21.8合计涉及项总分评审组长实际得分现场评审员总计得分评委注总计得分=实际得分*100/涉及项总分,游客满意调查表编号序号游客名称电话 1、请您对我景区服务方面突出评价（打）满意 （100）比较满意 （90）不满意 （80） 2、您对我景区服务有和建议和期望？游客日期请对此表评价后，在百忙之中汇寄我景区，谢谢！游客反馈(投诉)表编号序号游客名称电话投诉人日期投诉内容(电话、信函，可附原件)经办人日期处理意见综合科日期审批意见副主任日期合格市场网点内、外部名录编号表序号序号网点名称服务范围备注编制批准日期外委市场网点选择评价记录编号表序号单位名称服务范围评价记录 一、人员情况 二、单位资质情况 三、服务范围能力情况 四、结论编制审批日期设备台帐编号表7.5-03序号序号设备名称型号、规格数量使用部门设备状况存放地点备注编制审批日期设备保养检修记录编号表序号序号设备名称设备编号编制审批日期检修内容检修部门计划检修内容备注设备购置申请单编号序号设备名称购置数量型号规格价格预算使用部门到厂日期主要技术参数（检测设备需注明精度要求）购置原因说明申请人审核批准日期日期日期内审报告编号表序号审核目的审核范围审核依据受审部门审核组长成员审核计划实施情况存在的主要问题体系有效性结论审核组长(签名):管理者代表(批准):日期:此表可另附纸不合格项分布表编号表序号部门章节号不符合报告编号表序号受审核部门售后管理师不合格事实陈述部门负责人审核日期不符合不合格类型标准文件一般严重管理师部门负责人日期日期不合格原因部门负责人日期纠正措施部门负责人日期管理师日期纠正措施完成情况部门负责人日期验证管理师日期日常监督检查表编号表序号被检部门负责人监督检查出现的问题检查人年月日被检部门确认确认人年月日纠正预防措施处理单编号表序号不合格事实发生部门日期原因分析（确立责任部门）原因分析部门日期纠正和预防措施责任部门日期实施结果责任部门日期验证结果验证部门日期备注会议签到表序号姓名部门序号姓名部门会议主题日期改进情况记录编号:序号:改进项目名称该项目目前状况原因分析建议改进的措施主管部门负责人日期措施实施结果实施部门日期验证主管部门负责人日期主管领导意见注此表只用于有成果的改进，如书写不下，可另附纸。 娱乐设备安装调试记录记录人复核人日期设备名称调试内容调试记录结论安装（维修）检验记录检验人复核人日期序号要求实测结论评审检查表标准条款检查内容记录编制人日期服务奖励申请（批准）表表编号申请部门拟奖励部门业绩综述注如页面不够，可另附页主管部门意见公司副经理批示总经理批示服务处分记录表表编号提出部门拟处分部门主要不符合项综述注如页面不够，可另附页主管部门意见副总经理批示总经理批示电话记录表编号顾客名称时间通话内容备注值班人负责人商品、食品召回记录表编号产品名称召回游客名称数量客户意见备注经办人日期批准人日期商品退（换）货记录表编号退（换）货游客名称退（换）货理由描述经办人单位负责人日期处理意见经办人负责人日期记录人日期年（季）度服务资金计划表表编号部申请费用（万元）资金使用方向备注编制人日期批准人日期项目门景区巡访记录表编号巡访地点巡访目的服务质量服务卫生状况需求信誉随机巡访人员姓名巡访人员联系方式记录大客户回访记录表编