工程质量管理手册.doc

.兰州军区雁乐家苑职工经济适用住房项目9#10#11#12#楼工程工程质量管理手册编制： 审核： 审批： 陕西建工集团总公司兰州军区雁乐家苑项目部二一三年三月1、 目的 为了更好地贯彻实施GB/T19001-2000质量管理体系要求标准、陕西建工集团总公司方针和质量目标，确保工程质量符合设计、施工规范及标准的要求，实现工程的合同目标，保证工程正常的使用功能，提高工程的质量管理水平，使陕建集团质量管理体系运行有序、有效、受控，争创优良工程、名牌工程，树立企业良好的信誉和社会形象。贯彻执行陕建集团“科学管理、持续创新、诚信守约、构筑精品”的质量方针和实现陕建集团单位工程竣工一次交验合格率100%，优良率为70%”的质量目标。2、 范围 适用于陕建集团所属的各项目部、分包方及联营合作单位所承接的工程项目。3、 术语和定义 采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语和陕建集团质量手册中有关的术语和定义。4、 工作程序4.1. 质量检查4.1.1. 检查制度 严格执行“陕建集团质量、安全、文明施工检查制度”。4.1.2. 要求 a) 质量检查依据陕建集团“程序文件”（第A版）和国家、行业和地方有关规范及标准进行质量检查、评审。 b) 陕建集团所属各项目应按照集团质量管理制度及项目质量保证计划进行质量管理。 c) 对检查出的不合格项或严重下合格项，必须按照不合格品控制程序有关规定进行返工或返修，并执行质量改进控制程序4.1.3. 质量检查的工作内容: a) 内业资料:施工组织设计或施工方案；定位放线记录；验槽记录；自检、互检记录；技术复核记录；检验和试验资料;材料质保资料；隐蔽验收记录；质量评定；QC小组活动计划及活动记录；质量事故及处理记录等。 b) 现场实地检测： 模板：模板的支撑系统，模板的截面尺寸、平整度、垂直度、标高、拼缝等。钢筋：现场检查钢筋级别、规格、数量、加工形状、焊接、间距、搭接、锚固长度等。 砼：配合比、计量、搅拌、坍落度测试、施工缝留置、砼养护（含现场构件及试块）、结构部位、构（配）件的实测实量。 砌筑质量：砂浆计量、试块成型、数量、养护、皮数杆、砂浆饱满度、平整度、垂直度、灰缝平直度、拉结筋埋设及组砌方法等。 门窗：材质、门窗固定、安装位置、开启方向及灵活程度、垂直、对角线、嵌缝及油漆等。 饰面：材质、色差、拼图、平整度、垂直度、接缝及空鼓。 木装修：材质、含水率、龙骨固定、面板拼装花纹及色泽、拼缝高差、平整度、有无松动。 工程质量管理手册 版本状态：A 屋面：基层清理、搭接方向及宽度、洞口及排泄口处理、泛水面层有无起鼓、分仓缝留设及处理、排水坡度检查。 给排水、卫生器具安装：管道的管卡设置及固定、管道接头的渗漏检查、钢管的焊接、卫生器具安装固定、卫生器具安装后的产品保护、卫生器具与排水管道接口的处理、存水弯头的标高、卫生器具与管道的盛水及通球试验。 电气安装：电线管及电气设备的材质、安装位置、箱和盒安装坐标、导线的色标、灯具安装的水平度、直线度和光线、避雷带与引下线的连接。 通风与空调：金属风管的制作、法兰连接和焊接严密度、安装风管支架（或抱箍）牢固和防腐处理、塑料管的材质、焊接质量、风机安装后的质量、空调机等设备的调试。 电梯安装工程：承重梁承载力、导轨安装的牢固、垂直度、距离差、轿厢地坎与各层地坎间距离及高低差、各层门间隙、门与地坎间隙、电梯用电系统、电梯调试。4.2 质量控制4.2.1 文件的编制 工程项目质量保证计划 a) 根据陕建集团质量手册、陕建集团质量管理体系程序文件、设计图纸、施工及验收规范的要求，编制工程项目质量计划。工程项目质量保证计划阐述在工程项目中进行质量管理和质量保证活动的内容、职责和作法，实施质量方针、陕建集团质量目标，运行陕建集团质量管理体系文件。 在每个工程开工前，由项目经理或主任工程师主持编制工程项目质量计划,并由陕建集团科技部审核,陕建集团总工程师审批后实施。在编制工程项目质量计划时，必须结合工程实际，编制出有针对性、可行性的质量计划。在编制工程项目质量计划时，应按照陕建集团“程序文件”（第A版）的要求，编制特殊工序和关键工序的质量控制措施。 b) 施工组织设计（或施工方案） 编制施工组织设计（或施工方案）应满足工程设计图纸、施工规范的规定，合理地组织人、机械、材料、方法和环境五个要素，充分利用有限的各种资源创造最大的经济效益。施工组织设计方案的编制应具备全面性、可行性、针对性、先进性原则。 全面性：施工方案应当包含施工方法、施工设备、劳动力计划和主要材料的供应，确保工程质量、成本、工期、安全文明施工和成品保护等技术措施，施工现场平面布置、施工现场规划等内容。 可行性：施工方重点内容是否突出、有效，包含优良工程的质保体系是否健全有效，创优的硬性措施是否切实可行；工程的赶工措施是否得力；闹市区施工工程的安全、文明施工和防止扰民措施是否可靠。 先进性：采用新工艺、新技术、新设备、新材料的程度，在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面所起的作用。施工组织设计（或施工方案）一经审批，必须强制性贯彻实施，并定期检查实施的情况及做好相应的检查记录，一旦设计有重大变动时，施工组织设计(或施工方案）应立即做必要的补充。 c) 质量检验计划 工程开工前，由项目部专职质安员编制工程质量检验计划，报项目部技术负责人审核。检验计划是项目部执行检验的重要文件之一，又是项目部进行质量控制的主要依据。检验计划编制应明确项目质量控制目标、质量控制措施、检验内容、检验和控制方法、检验依据及检测工具等内容。各项目部必须结合工程实际,有针对性地制定出项目的检验计划。工程有重大变动时，质量检验计划应做相应的增删。检验计划制定后，各项目部必须采取有效的措施保证其实施，而且在实施过程中有相关的文字记录。 d) 试验计划 项目试验计划是项目对原材料、成品、半成品进行检验、判定其是否合格的重要文件之一。在工程开工前，由项目部专职取样员编制试验计划，项目部技术负责人审核后实施。试验计划要明确项目试验的内容、试验工具、取样方法、取样的试验要求、须执行的有关规范等。各项目部在编制试验计划时，要结合施工方案、预算工程量等有针对性地制定出实用于本项目的试验计划。工程有重大变动时，试验计划应相应的更改。在实施过程中，严格执行试验计划的内容，并按要求做好相应的记录。 4.2. 2施工过程控制 a) 目的:根据项目部所编制的工程项目质量计划、施工组织设计、质量检验计划、试验计划，按照设计图纸、国家施工及验收规范、标准，对影响施工质量的各种因素实施具体的控制活动，保证工程项目质量符合设计、施工规范及合同质量的要求。 b) 内容： 项目施工质量的控制流程：工序质量分项工程质量分部工程质量单位工程质量（如下图）影响项目施工质量的因素控制：合理调配好人、机械、材料、方法和环境等影响项目施工质量的五大因素，保证好五个因素在控制工程质量过程中有序，是控制好项目施工质量的关键。（如下图） c) 要点 隐蔽工程施工过程必须严格执行隐蔽工程检查及验收，及时填写、签证隐蔽工程验收记录，达到设计及国家施工验收规范的要求。分部、分项工程施工过程必须严格执行有关技术规程，严格执行质量过程控制的自检、交接检与专检制度，达到验收评定标准。单位工程施工过程必须严格执行建筑工程质量检验评定标准，实行单位工程一次交验合格率达100%，优良率70%以上要求。工程测量放线制度，编制测量放线方案，重要轴线、标高的引测应经技术负责人复检，并填写测量定位放线记录。新技术、新工艺必须编制和实施专项工艺组织设计。雨、雪、夏、冬季或特殊恶劣环境下的施工作业，必须制定和实施季节性、特殊性施工技术措施。有计划、有目的地开展各管理职能部门QC小组和施工班组QC小组活动，运用科学管理的工作方法，提高工作质量，以提高工程质量，实现工程项目的最对工程或劳务分包方，在制定合同（或协议）时，将质量管理和质量奖罚制度等作为合同（或协议）的附件来进行质量控制。 4.2.3工程管理制度 a) 工程报监制度 建设单位在工程开工前要按有关规定办理报监手续,并根据工程特点和技术要求,通过招标选择相应资质的勘察、设计施工等单位。施工过程要按照现行的国家标准、规范和设计文件等对工程质量进行监控，竣工后要组织有关单位进行竣工验收。因建设单位不履行上述义务，造成工程质量不合格或发生重大质量事故的，要追究建设单位及有关人员的责任。 b) 工程项目质量总承包负责制度 总承包单位对建设工程全部过程的质量向建设单位负责。按有关规定进行工程分包的，分包单位应对其分包的工程项目施工质量向总包单位负责。总包单位对自己分包的工程施工质量负全面责任。因总包单位对分包工程不履行管理职责，以包代管，造成工程质量不合格或出现质量事故的，除要追究直接责任外，还要严厉追究总包单位的责任。 c) 技术交底制度 施工企业应坚持以改进技术来保证或提高施工质量的原则，技术部门应编制有针对性的施工组织设计，积极采用新工艺、新技术；针对特殊工序应编制有针对性的作业指导书。每个工种、每道工序施工前要组织进行各级技术交底，包括项目工程师对工长的技术交底、工长对班组长的技术交底、班组长对作业班组的技术交底。各级交底必须有书面记录，并有交底的签字手续。因技术措施不当或交底不清造成质量事故的要追究有关部门和负责人的责任。 d) 材料进场检验制度 施工企业应建立合格材料供应商的档案，并从档案的供应商中选择材料供应商，并建立长期的合作关系。施工企业对其采购的建筑材料、构配件和设备的质量承担相应的责任，材料进场必须进行控制，不合格的材料不得使用在工程上。因使用不合格材料而造成质量事故的要追究物资部门有关人员的责任。 e) 质量样板制度 施工操作注意工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作，通过不断探索，积累必要的管理和操作经验，提高工序的操作水平，从而提高工程的质量。因此，每个重要、关键的分项工程（特别是量大面广的分项工程）都必须在大面积开始施工前做出示范样板，包括样板墙、样板间、样板件等。并通过样板，提出本分项工程的质量标准，操作规程等，达到控制大面积施工的质量的目的，否则将追究项目经理的责任。 f) 施工挂牌制度 主要工种如钢筋、砼、模板、砌砖、抹灰等，施工过程中要在现场实行挂牌制度，注明管理者、操作者、施工日期，并做相应的图文记录，作为重要的施工档案保存。现场因不按规范、规程施工造成工程质量事故的要追究有关人员的责任。 g) 三检制度 建立并执行自检、交接检和专检的检测制度，自检、交接检由工长组织班组长进行验收，并由质量员报业主签字认可。分项工程完成后，由项目质量员做出分项工程质量评定，并做好相应的书面记录；分部工程完成后，由项目技术负责人组织评定，项目质量员做好评定记录；单位工程完成后由陕建集团工程部组织评定。 h) 质量否决制度 对不合格的分项、分部和单位工程必须进行返工。不合格分项工程流入下道工序，要追究工长、班组长的责任；不合格分部工程流入下道工序要追究项目经理、质量负责人的责任；不合格工程流入社会要追究公司经理、项目经理的责任。有关责任人员要针对不合格品的原因采取必要的纠正和预防措施。 i) 成品保护制度 成品保护是一项十分重要的工作，成品的好坏直接关系到工程的竣工验收。因此，项目管理人员应合理安排好施工，减少工序间的交叉作业。上下工序之间应作好交接工作，并做好记录。下道工序的施工必须保护好上道工序的成品不受破坏或污染，如下道工序的施工对上道工序的成品会造成较大影响时，应采取有效的保护措施，避免破坏和污染。否则，造成的损失由下道工序的操作人员和负责的管理人员负责。 j) 质量记录制度 质量记录是工程质量可追溯的主要依据，应力求真实和详尽。各类现场操作记录及材料试验记录、质量检验记录等要归档妥善保管，特别是各道工序交接的处理，应做好详细的记录，明确各方责任，以便发生质量事故时追究责任人的责任。 k) 工程质量登记评定、核定制度 竣工工程按照国家有关竣工验收备案制度规定进行质量评定，然后报当地工程质量监督机构进行登记核定，合格工程发给质量验收等级证书，未经质量登记核定或核定为不合格的工程，该施工企业不得交工，建设单位不得验收和使用，产权部门不予以产权登记。因质量监督机构把关不严，将不合格工程同意验收交付使用的，要追究该质量监督机构及有关监督人员的责任。 l) 竣工服务保修制度 工程竣工后应在建筑物醒目位置镶嵌标牌，标牌上应注明建设单位、设计单位、施工单位、监理单位以及开工、竣工的日期，这是一种纪念，更是一种承诺。施工单位在工程交工后，主动作好用户回访工作。根据回访中发现的质量问题，判定问题的严重程度，制定保修技术措施、方案，按期限要求实施保修、并作好各项保修记录。经保修合格的工程由保修实施人、工程部、业主一起签字认可后，把保修好的工程最后交给业主。 m) 工程质量事故报告及调查制度 工程发生质量事故，施工单位要马上向当地质量监督机构和建设行政主管部门报告，并作好事故现场抢险及保护工作，建设行政主管部门要根据事故等级上报，同时按照“四不放过”的原则，负责事故的调查及处理工作。对事故上报不及时、或隐瞒不报的要追究有关人员的责任。 n) 搅拌后台管理制度 搅拌机后台应严格按照砼（或砂浆）的配合比，指定专人负责进行计量和配料。搅拌机操作人员对砼（或砂浆）的搅拌时间应严格控制在1.5分钟至2分钟,如增加外加剂等特殊材料搅拌时间应按规定要求相应延长。并对规定的用水量进行控制。水泥加料员，应严格把关、杜绝多加或少加水泥。砂、石上料员应做到车车过磅。在搅拌前，工长应把砼（或砂浆）的配合比和搅拌操作技术对工人进行交底。试验员应在砼（或砂浆）搅拌前，测出砂、石的含水率，并监督后台进行砼（或砂浆）配合比的调整。质安员、工长、试验员应对后台进行有效控制，如出现砼（或砂浆）的质量问题，应追究有关人员的责任。 4.2.4施工工序控制: a) 内容: 施工工艺和操作规程的控制。 影响项目施工质量因素（人、机、料、法、环）的控制。 工序质量检验的控制。 对保障工序质量的重点、关键部位、薄弱环节设置工序质量控制点。 b) 要点： 落实质量责任制与经济挂钩的检查考核制度。作好各级施工工艺和操作规程技术交底。开展班组QC小组活动。根据影响施工项目质量的五大因素。分析在施工中容易出现的质量问题，采取相应的措施。工序质量检验上采取抽检一次合格率和验好上道工序，保证本道工序，服务下道工序的“三工序”活动。根据项目特点，设置质量控制点，并分析其在施工中可能出现的质量问题或隐患，找出原因，并制定相应措施予以预防。 c) 质量记录文件 作好一切与质量有关的原始记录、工序质量因素分析记录。 作好质量保证与改进措施并实施记录。 4.2.5不合格品的控制: a) 对不合格品按以下分类: 不合格的材料、半成品; 施工试验中的不合格品;不合格施工工序。b) 对不合格标识、隔离报告。c) 对不合格的界定：轻微、一般、严重。d) 对不合格品的评审和处置。e) 竣工交付出现的不合格品，由陕建集团工程部下整改通知单，项目部负责返工。经工程部检验合格后，方可交给业主。 f) 分包方出现不合格执行上述评审处置程序，并按合同要求进行管理。 g) 当发生严重不合格和重复发生一般不合格品，工程部将信息传递给科部，进入质量改进控制程序。 4.2.6纠正和预防措施 a) 下列情况之一,须采取纠正措施: 陕建集团内部自检的严重不合格或重复发生的一般不合格； 质量审核发现的不合格； 业主投诉的不合格。 b) 对不合格原因进行调查。对纠正措施的制定和批准，实施验证作出信息反馈（工程部、科技部） c) 下列情况需提出预防措施： 当施工条件变化时提出预防措施； 当质量记录反映出不合格时； 当统计资料反映出不合格时。 d) 陕建集团、项目部综合有关部门制定和审批的预防措施，并进行实施和验证。 4.2.7质量评定 质量评定是一项非常严肃认真的工作,质量评定必须在班组自检、工序交接检的基础上进行，以下几条在评定时应特别注意： a) 质量保证项目中须现场提供试验资料，最好在试验报告出示后才做出评定，如坚持提前评定，只能暂时评定，待试验报告出示后重新评定。 b) 分项工程中有隐蔽工程的，应在隐蔽工程验收记录签订之前做出评定。 c) 任何分项目工程评定应在自检、交接检之后做出评定。 d) 分项工程评定严格按照国家规范规定的分项工程进行，不得随意分项。 4.2.8质量资料管理 a) 质量资料的保存 字迹清楚,可识别所归属的工程项目。归档保管便于提取与查阅。质量记录保存期执行国家档案管理和陕建集团“程序文件”（第A版）中关于文件与资料管理的有关规定。质量记录须存入在合适的环境中，以免丢失、受潮、损坏。当合同有规定时，可按规定将质量记录提供给业主代表查阅。工程质量记录、技术资料、质量保证资料在工程竣工时，应组卷、装订成册，移交科技部办理交验手续。质量管理体系运行记录由质量管理办公室归口管理。 b) 质量资料流程 项目的施工组织设计（或施工方案）、质量保证计划、质量检验计划、试验计划等报陕建集团工程部，科技部备案; 项目质安部门发出的不合格处理通知单须抄送现场施工负责人，报送项目技术组、陕建集团工程部备案; 项目质安部门应做好每月的质量报表报陕建集团工程部存档;在建工程发生质量事故时，项目质安部门应即时做好调查报告报陕建集团工程部，对于报告不即时或隐瞒不报者，将追究有关人员的责任。 c) 质量奖罚措施 陕建集团领导班子成员根据单位工程是否符合设计、施工及规范和合同质量要求，按陕建集团有关规定或与陕建集团所订的项目承包合同要求进行考核，具体实施奖罚。 项目部根据所施工的分部、分项工程是否符合设计、施工规范的质量要求，按陕建集团、项目部有关规定或所签定的分包合同进行考核，实施奖罚。分包队伍应根据分包合同、项目部的有关规定，建立完善的组织机构，严格按施工方案、技术交底以及施工规范的要求完成所分包的内容，并达到陕建集团要求的质量目标。项目部将按质量管理的有关规定实施奖罚。 4.2.9装饰工程成品保护 装饰工程涉及面广,加之工艺复杂、工序搭接较多，对半成品及成品的污染、损坏较为频繁，而且装饰材料较为贵重。因此，加强装饰工程的成品保护工作尤为重要。以下是各装饰工程成品保护的具体措施： a) 门窗工程： 存放门窗的仓库应平整、通风、干燥，无热源或腐蚀性介质侵袭：地下垫木，枕木顶面距地不少于200mm；抹门窗套水泥砂浆时，门窗框上应贴纸或用塑料薄膜遮盖保护，以防污染；外墙、内墙及顶棚涂刷乳胶漆、裱糊等，应用塑料薄膜衬严门窗；不得在门窗上涂写，严禁在窗框、门框上站人；利用门窗洞作进出料口时，门窗边框、下框和中竖框均应木板作保护，以防碰坏门窗框；搭、拆、转运脚手杆和跳板，其材料不能在门窗框、扇上拖拽。安装管线及设备，应防止物料撞坏门窗；门窗扇安装好后，随即安装五金配件，以防风吹损坏门窗。如门窗扇未即时装上五金配件，则应用木楔塞紧，开启后应即时关闭塞紧，并派人看管；不得在门窗上锤击、钉钉子或刻划。清洁门窗，求得用刀乱刻或硬物擦。 b) 轻质隔墙、吊顶工程 轻质板材不得受雨淋，并注意贮藏，以防受潮；装饰板安装完毕后，不得随意剔凿，如需安装配件等，应用电钻钉眼，严禁开大洞（除设计要求）；在轻质板材附近，不得进行电气焊，板面严禁撞击，防止损伤；吊顶隔墙内的水管、汽管等，在未上罩面板前应试水试压完毕，以防漏水损坏吊顶板；管道阀门部位，注意预留检查孔，以防上下人损坏吊顶；安装灯具和通风罩等，不得损坏和污染吊顶；吊顶安装完毕后，后续工程作业时，应注意污染问题；吊顶应安排在上层楼面、屋面防水工程完工后，方可施工。 c) 饰面工程 各种石材面，必须避免有腐蚀性溶液浸蚀，电焊渣等高温物质损坏；擦缝时应注意不得有划痕，以免引起缺陷；墙面、地面应铺、贴薄膜保护，以保证不被污染；墙面应注意阳角用木护板遮盖，以免损坏。 d) 玻璃工程 门窗玻璃安装后应将风钩挂好或插上插销，防止刮风损坏玻璃，并将多余的和破碎玻璃随即清理。未安装完毕的半成品玻璃应妥善保管，保持干燥，防止受潮发霉。应平衡立放，防止损坏；凡已安完玻璃的房间，应派责任心强的人看管、维护、负责每日关闭门窗，以减少损失；面积较大、造价昂贵的玻璃，原则上在单位工程交工验收前安装。如需提前安装，则采取保护措施。如玻璃幕墙上覆盖纤维板，防止物体打击；避免强酸性溶液溅到玻璃上；填密缝胶条或玻璃胶的门窗，等胶干后（不少于1天），门窗方能开启；防止电焊等火花和飞溅的颗、柱物体损伤玻璃。 e) 细木制品工程 细木制品安装完毕后，最好刷一遍干性油，防止