温州力得光电有限公司安全生产标准化（小微）评审整改计划表

温州力得光电有限公司安全生产标准化（小微）评审整改计划表 序号 主要问题 整改措施 整改责任人 计划完成日期 整改确认人 备注 1 停用的升降机装卸口舱门未上锁 停用的升降机装卸口舱门上锁 江健 亮 2 车间、仓库及楼道等出口均无“安全出口”标志，各通道及拐弯处梳散标志不全 车间、仓库及楼道等出口粘贴“安全出口”标志，各通道及拐弯处粘贴指向标志 江健 亮 3 电气线路和电气设备未设置漏电保护，部分设备无接地（如烤箱、饮水机、插座、插板、自动切机、自动 焊线机、配电箱体等） 电气线路和电气设备安全漏电保护器，对未接地的设备进行接地保护 江健 亮 4 100A 的开关与截面积 4 的导线不匹配，封胶机相零接反 更换相匹配的开关和导线，重接封胶机的相线和零线 江健 亮 5 部分电气线路老化、未穿管管保护 更换老化电气线路，电线穿管保护 江健 亮 6 低于 6伏及以下的安全电压 低于 6伏及以下的安全电压 江健 亮 7 部分用电设备接地电阻不符合要求，如三楼总接地电阻为 420欧姆 按照要求对设备进行接地 江健 亮 8 大部分配电箱、电气箱前空间被占用 清理配电箱、电气箱前的空间 江健 亮 9 与外聘电工未签订安全协议，未建立电气相关台账 与外聘电工签订安全协议，建立电气相关台账 江健 亮 10 配电房内未张贴安全操作规程，出口未设置消防应急灯和疏散标志；灭火器直接放在地上，未配备绝缘手套、绝缘鞋、“有人作业、禁止合闸”工作牌等；电缆沟 未盖严，配电房大门未设置消防高配电房内张贴安全操作规程，出口设置消防应急灯和疏散标志；灭火器挂墙上，配备绝缘手套、绝缘鞋、“有人作业、禁止合闸”工作牌；封堵电缆沟，配电房大门设置消防高度不低于 50 公分的挡鼠板，门窗采用网江健 亮 度不低于 50 公分的挡鼠板，门窗未设置网孔不大于 10 乘 10金属网封堵；无定期巡视检查记录。配电房门口违规设置了停车位 孔不大于 10*10金属网封堵；定期巡视检查并记录。配电房门口不许停车 11 使用侧拉门不符合安全要求 侧拉门更换为外开门 江健 亮 12 部分灭火器直接放在地上，个别已过期： 2015年 8月开始无人对消防器材的完好性和有效性进行检查 灭火器挂墙上，过期的灭火器检测，灭火器每月定期检测 江健 亮 13 供电系统未重复接地 供电系统重复接地 江健 亮 14 主要负责人与安全管理员的安全职责与安全生产法不符；安全生产目标责任书未层层签订；安全生产职责与安全生产职责考核内容不一致 修订主要负责人与安全管理员的安全职责；层层签订安全生产目标责任书；修订安全 生产职责考核内容 邹玲 亮 15 安全管理制度、安全责任制未上墙 安全管理制度、安全责任制上墙 邹玲 亮 16 无岗位操作规程考核记录；岗位操作规程编制不全；无安全操作规程管理制度执行相关记录；部分规章制度与企业不符 岗位操作规程考核并记录，增加缺失的操作规程；填写安全操作规程管理制度执行相关记录，修订不符的规章制度 邹玲 亮 17 安全投入不足，无安全费用档案资料，员工未全员参保 按要求投入安全费用，整理安全费用档案资料， 全体员工都需参保 邹玲 亮 18 空压机操作工无证 空压机操作工报名考证 邹玲 亮 19 无设备设施的检维修记录、日常维护保养记录 填写设备设施的检维修记录、日常维护保养记录 邹玲 亮 20 隐患整改台账记录不全，未对隐患进行治理情况统计分析；无日常安全检查表，部分安全检查表无真对性 修订隐患整改台账 邹玲 亮 单位： 企业负责人： 日期： 21 危险源辨识结果与企业实际情况不符，危险源监控不全 重新辨识危险源，并监控 邹玲 亮 22 应急预案未按 9639