项目管理检查与考核办法

精品文档 1欢迎下载1欢迎下载 项目管理检查与考核办法 1 范围 本制度适用于集团公司签约的所有项目 其他相关单位可参照执行 本制度主要包含项目管理检查考核的具体方式 奖励与处罚两部分内容 2 职责 2 1 集团公司 原则上 造价合约部每年年中对各事业部 分公司 及在建特级 级项目组织一次项目管理综合 检查 检查考核小组由总部有关领导带队 成员一般由集团公司总部相关职能部门的人员组成 综合检 查考评结果作为事业部 分公司 年终考核的依据之一 2 2 事业部 分公司 及相关单位 每月对在建项目组织一次项目管理综合检查 并将检查结果报集团公司造价合约部 检查考核一般 由有关职能部门 包括工程技术 质量 安全 人力资源 财务审计 造价合约等部门 按专业组织单 项检查 3 检查考核办法 3 1 项目管理综合检查考核的具体方式 3 1 1 集团公司项目管理综合检查考核 集团公司项目管理综合检查考核包括两部分 对事业部 分公司 总部职能部门的检查考核 按照 表 1 所列权重评分 具体考核标准及打分填写 事业部 分公司 项目管理综合检查考核评分汇总表 QDCG ZD 060 01 和 事业部 分公司 项目管理综合检查考核评分表 QDCG ZD 060 02 评分结 果占事业部 分公司 总体评分结果的 60 对在建项目的检查考核 按照表 2 所列权重评分 具体考核 标准及打分填写 项目部项目管理综合检查考核评分汇总表 QDCG ZD 060 03 和 项目部项目管理综 合检查考核评分表 QDCG ZD 060 04 所有项目评分结果的算术平均值占事业部 分公司 总体评分 结果的 40 对事业部 分公司 检查考核过程中对该事业部 分公司 所属项目的检查考核结果直接作为对项 目部奖励或处罚的依据 具体检查考核方式如下 1 听 检查考核小组听取事业部 分公司 主管领导 或项目经理 汇报事业部 分公司 或项 目 综合情况及项目管理情况 2 查 检查考核小组根据汇报情况 按专业分工分别查阅事业部 分公司 或项目 管理依据 文件 资料等 精品文档 2欢迎下载2欢迎下载 3 看 检查考核小组到在建工程项目施工现场 检查项目进展情况及有关专业管理在项目的落实 情况 4 评议 检查考核小组综合分析检查情况 与受检单位 或受检项目 负责人交换意见 提出各 项工作的改进措施 下发整改通知单 根据最终检查考核评分结果对事业部 分公司 和项目 部实施奖励或处罚 表表 1 1 序号序号检查 考核内容检查 考核内容权重分 分 权重分 分 序号序号检查 考核内容检查 考核内容权重分 分 权重分 分 1 组织管理 88 技术管理 6 2 合同管理 109 劳务管理 8 3 安全控制 810 材料管理 9 4 标准化管理 611 机械设备管理 8 5 质量控制 1012 信息管理 2 6 工期控制 813 客户服务 5 7 成本控制 12 合计 100 表表 2 2 序号序号检查检查 考核内容 考核内容权重分 分 权重分 分 序号序号检查检查 考核内容 考核内容权重分 分 权重分 分 1 组织管理 58 技术管理 8 2 合同管理 69 劳务管理 8 3 安全控制 1010 材料管理 8 4 标准化管理 8 11 机械设备管理 8 5 质量控制 1012 信息管理 2 6 工期控制 813 客户服务 5 7 成本控制 14 合计 100 3 1 2 对在建项目的项目管理综合检查考核 对在建项目的检查考核由事业部 分公司 及相关单位自行组织实施 3 1 3 检查考核的结果分类 1 对事业部 分公司 检查结果的分类 总考评分在 90 分 含 90 分 以上为项目管理先进单位 总考评分在 90 分 不含 90 分 70 分为项目管理合格单位 总考评分在 70 分 不含 70 分 以下为项目管理不合格单位 2 对在建项目检查结果的分类 精品文档 3欢迎下载3欢迎下载 总考评分在 85 分 含 85 以上为优良 总考评分在 85 不含 85 分 70 分为合格 总考评分在 70 分以下 不含 70 分 为不合格 3 2 奖励与处罚 3 2 1 对事业部 分公司 综合检查考核的奖励与处罚 项目管理综合检查考核评分在 90 分 含 90 分 以上的事业部 分公司 给予 10000 30000 元奖励 综合考核评分在 85 分 含 85 分 以上的集团公司签约项目根据项目类别给予 5000 20000 元奖励 其 中对于主要负责人给予 30 的个人奖励 项目管理综合检查考核评分在 70 分 不含 70 分 以下的事业部 分公司 给予 10000 30000 元罚 款 并对事业部 分公司 主要负责人给予 3000 10000 元的罚款 综合考核评分在 70 分 不含 70 分 以下的集团公司签约项目根据项目类别给予 5000 20000 元罚款 并对项目主要负责人给予 2000 6000 元的罚款 所有奖励及处罚资金由集团公司财务处进行收支管理 3 2 2 对项目部检查考核的奖励与处罚 事业部 分公司 对项目部检查考核的奖励与处罚由各事业部自行制定标准 4 相关文件 序号序号名称名称编号编号 1 项目组织管理办法 QDCG ZD 061 5 记录 序号序号记录名称记录名称记录编号记录编号收集部门收集部门保存部门保存部门保存期限保存期限 1 事业部 分公司 项目管理 综合检查考核评分汇总表 QDCG ZD 064 01 集团公司造 价合约部 集团公司造价合 约部 一年 3 事业部 分公司 项目管理 综合检查考核评分表 QDCG ZD 064 02 集团公司造 价合约部 集团公司造价合 约部 一年 4 项目部项目管理综合检查考 核评分汇总表 QDCG ZD 064 03 集团公司造 价合约部 集团公司造价合 约部 一年 5 项目部项目管理综合检查考 核评分表 QDCG ZD 064 04 集团公司造 价合约部 集团公司造价合 约部 一年 精品文档 4欢迎下载4欢迎下载 QDCG ZD 064 01 事业部 分公司 项目管理综合检查考核评分汇总表 事业部 分公司 名称 检查时间 检 查 结 果 序号 检 评 项 目权重分 单 项 得 分 折合标准得分 折合标准得分 单项得分 权重分 100 1组织管理8 2合同管理10 3安全控制8 4标准化管理6 5质量控制10 6工期控制8 7成本控制12 8技术管理6 9劳务管理8 10材料管理9 11机械设备管理8 12信息管理2 13客户服务5 合 计 100 检查人 受检人 精品文档 5欢迎下载5欢迎下载 QDCG ZD 064 02 事业部 分公司 项目管理综合检查考核评分表 组织管理 分项表 序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分 10 数据库的建立未建立数据库的 本项不得分 1 管理和技术 人才数据库 建立 25 15 数据库的维护 信息不全面 信息不真实 未及时进行维护的 每发现一项 扣 5 分 10 项目经理部审批 项目经理部未按权限进行审批的 每发现一个 扣 5 分 项目经理部 审批不及时的 每发现 1 个 扣 3 分 15 项目班子和管理人员的配备 项目经理的资质等级与项目规模不符的 不合格项目经理仍在担任项 目经理职务的 项目经理兼任 2 个以上项目的项目经理的 项目主要 管理人员未按要求配备 以上每发现 1 人扣 5 分 2 经理部 的组建 及解散 30 5 项目经理部的解散每有 1 个项目经理部未及时解散的 扣 5 分 7 培训计划没有制订项目人员培训计划的 扣 7 分 3 项目管理人 员培训 15 8 人员培训未按计划或上级规定组织人员培训的 扣 8 分 4 项目经理绩 效管理 3030 项目经理工作档案未按规定建立项目经理工作档案的 每少 1 人 扣 10 分 合 计 100 精品文档 6欢迎下载6欢迎下载 QDCG ZD 064 02 事业部 分公司 项目管理综合检查考核评分表 合同管理 分项表 序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分 3 合同管理制度无合同管理制度的 扣 5 分 制度不完善每项 扣 1 分 5 合同文本及各类合同台帐管理 未保存所有合同文本和相关合同文件的 扣 5 分 各类合同管理台 帐与统计报表不齐全的 扣 3 分 8 项目合同管理 开工后签订总分包合同的 扣 3 分 无合同的 扣 8 分 超出总包 合同内容的 扣 5 分 1 工程合同 管理部门 职责 20 4 合同管理情况的监督 检查未监督 检查各项目合同履行及管理情况的 扣 5 分 5 工程信息评估及招标书评审 未对工程信息进行评估的 扣 2 分 未对招标书进行评审的 扣 5 分 8 投标书及投标报价文件评审 未对投标书进行评审的 扣 5 分 未对投标报价文件进行了评审的 扣 5 分 15 合同评审未对即将签订的合同进行了评审的 扣 15 分 2 合同评审 30 2 合同评审纪录及存档合同评审纪录未及时存档 资料不完备的 扣 2 分 8 合同执行情况的监督 检查每月未对各项目合同执行情况进行检查并有纪录的 扣 8 分 7 月成本核算的检查 核准未按月检查 核准各项目月成本核算资料的 扣 7 分 10 合同管理 未对施工合同进行动态管理的 扣 10 分 未收集 整理 分析合同 履行中的信息 并合理 及时地调整合同 每发现一处 扣 5 分 3 合同履约 及工程索 赔 工程 预结算 30 5 索赔资料未及时督促各项目及时编制索赔资料 送建设方审核的 扣 10 分 5 承包合同的签订每发现一个项目未及时签订承包合同的 扣 2 分 4 全额承 包合同 20 15 承包兑现每发现一个项目未及时审计 兑现的 扣 5 分 合计 100 精品文档 7欢迎下载7欢迎下载 QDCG ZD 064 02 事业部 分公司 项目管理综合检查考核评分表 安全控制 分项表 序号检评项目标准分检查内容评 分 标 准得分 10 安全生产保证 体系 未建立安全生产保证体系的 扣 10 分 体系不全的 扣 3 5 分 体系没有正常运转的 扣 3 5 分 未建立安全管理垂直领导体系的 扣 5 分 10 安全生产责任 未制定安全目标的 扣 5 分 无安全责任划分或安全责任目标未分解的 扣 3 分 安全生产责 任不明确的 扣 1 2 分 1 安全生产 体系 30 10 机构人员没有专门安全管理机构或专职安全管理人员的 扣 10 分 人员数量不够的 扣 3 5 分 5 计划 没有制订年度和阶段工作计划的 扣 5 分 计划不符和实际的 扣 2 分 没按计划实施的 扣 3 分 15 监督检查 没有按规定进行定期检查的 扣 5 分 公司 分公司 经理没有按规定亲自带队参加检查的 扣 3 5 分 检查无记录的 扣 3 分 隐患整改做不到定人 定时 定措施并复查的 扣 2 5 分 对重大事故隐患整改不按要求及时完成的 扣 3 5 分 10 安全教育活动 会议 没有制订年度培训计划的 扣 3 分 主要管理人员 特种作业人员没有取证上岗 发现一人 扣 2 分 没有组织每年一次的专职安全员和工程管理人员脱产培训的 扣 3 分 安全宣传栏不 及时更新的 扣 1 分 未积极开展 安全生产月 活动的 扣 2 分 无特色安全活动的 扣 1 分 没有定期召开专题安全会议 并对安全形势进行分析 寻找对策的 扣 3 分 主要领导不 主持 参加专题安全会议的 扣 2 分 2 日常管理 40 10 安全资金投入 没有编制年度安全生产需用资金计划的 扣 2 分 没有保证安全资金专款专用的措施的 扣 2 分 安全生产投入没有单独立帐和核算的 扣 3 分 安全生产投入不符和规定或严重不足的 扣 2 5 分 由于安全保证资金投入不足导致事故的 扣 5 分 10 安全事故 发生四级及以上安全事故的 扣 10 分 发生重伤事故的 扣 5 分 发生其它安全事故的 扣 1 3 分 发生事故隐瞒不报或不按时上报的 扣 5 10 分 安全事故未按 四不放过 原则处理 的 扣 2 分 5 无安全事故报表的 扣 2 分 8 现场达标 没有完成上级下达的创安全文明 样板 工地指标 每少一个项目 扣 2 分 在当地政府组织 的检查中 每出现一个不合格现场的 扣 3 分 3 安全目标 24 6 考核没有对实现目标制订考核办法的 扣 3 分 没有进行目标考核或考核不兑现的 扣 2 4 分 4 资料 66 安全资料安全资料记录不齐全的 扣 1 4 分 没按规定分类整理的 扣 2 分 合计 100 精品文档 8欢迎下载8欢迎下载 QDCG ZD 064 02 事业部 分公司 项目管理综合检查考核评分表 标准化管理 分项表 序号 检评 项目 标准分检 查 内 容评 分 标 准得分 15 专项方案审批未审批专项方案的 发现一处扣 5 分 5 标准化示范工地未制定年度标准化示范工地创奖目标的扣 5 分 20 管理检查 未制定项目标准化施工检查计划的 扣 10 分 未按计划定期进行项目标准化施工检 查并做检查记录的 扣 10 分 20 承发包管理将专业工程或劳务作业分包给不具有相应资质分包单位的 发现一次扣 20 分 1 标准化 管理 100 40 工人权益保护无论以任何借口拖延 克扣工人工资 发现一次 扣 20 分 备注 安全生产 工程质量 合同管理等执行项目管理各分项相关规定及检查考核办法 合计 QDCG ZD 064 02 事业部 分公司 项目管理综合检查考核评分表 质量控制 分项表 序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分 15 质保体系 无质保体系的 扣 15 分 无质量经理的 扣 2 分 未按制度要求配足人员的 扣 2 分 1 质保体系及 制度 25 10 管理制度及责任 制 无单位内部质量 安全监理制 工程管理 检查办法 质量奖罚规定的每缺一项 扣 3 分 质量管理人员岗位 职责不明确的每发现一处 扣 2 分 10 年度计划 无年度质量计划 创优计划 检查计划的每缺一项 扣 2 分 质量目标不明确 指标 未分解的 扣 3 分 保证措施无针对性 可操作性差的 扣 1 分 2 计划管理 20 10 计划的实施计划未实施的 扣 10 分 年度无计划完成情况总结的 扣 5 分 无奖罚的 扣 5 分 3 过程控制 4520 质量检查 未按计划对项目 分公司 质量进行检查的每少一次 扣 5 分 检查无通报发现一次 扣 2 分 查出的问题无处理意见 措施 处理不及时 无复查结果 无签字每发现 一处的 扣 1 分 精品文档 9欢迎下载9欢迎下载 20 质量改进 单位无月或季度质量统计 分析 改进措施的 扣 10 分 措施不得力 改进效果不 明显的 扣 10 分 5 事故的处理 发生质量事故未按制度要求及时处理的 扣 5 分 发生质量投诉处理不及时的 每次 扣 2 分 5 资料的收集 单位质量管理资料收集不全 不及时每次扣 3 分 上 下级必要的质量管理资料收集 不全 不及时的 扣 2 分 无质量在岗人员名册的 扣 2 分 在岗人员名册未及时更 新的 扣 2 分 4 资料整理 10 5 资料的整理资料没按要求分类整理的 扣 3 分 目录不清楚 不便于查找的 扣 2 分 合 计 100 精品文档 10欢迎下载10欢迎下载 QDCG ZD 064 02 事业部 分公司 项目管理综合检查考核评分表 工期控制 分项表 序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分 15 合同工期分管领导不了解单位项目合同工期的 每缺一个项目 扣 5 分 1 计划管理 30 15 形象进度分管领导不了解单位项目形象进度的 每缺一个项目 扣 5 分 20 生产组织 未定期召开生产会的 扣 10 分 对单位项目进度拖延未进行了解 进行原因分 析的 扣 5 分 未采取有效组织措施的 扣 5 分 20 进度检查未按计划对单位项目进度进行检查的 扣 10 分 检查无记录每缺一次 扣 5 分 2 组织协调 60 20 工程协调 对因项目原因工期拖延造成甲方投诉而未及时进行协调处理的每发生一次的 扣 10 分 协调 处理不得力的 一次扣 5 分 5 项目进度无项目进度报表的 扣 5 分 每少一个项目进度报表的 扣 2 分 3 资料整理 10 5 检查记录无检查记录的 扣 5 分 无协调记录的 扣 5 分 合 计 100 精品文档 11欢迎下载11欢迎下载 QDCG ZD 064 02 事业部 分公司 项目管理综合检查考核评分表 成本管理 分项表 序号 内容标准分评 分 标 准得分 1 成本 预测 15 制订了公司内部各生产要素价格数据库 成本测算有据可循 制定总的成本控制措施 方法 及时确定项目承包范围 内 容以及计划分包的工程内容 并对计划分包的内容组织招标 根据确定的项目承包范围及时进行项目承包基数的测算 并与 项目经理部签定承包责任书 承包基数的测算遵循了 标价分离 的原则 每小项发现一处不合标准的扣 3 分 扣完为止 2 成本 责任 10 建立了各项成本管理岗位责任制度和动态的成本管理责任体系 公司与项目的成本管理责任书中责 权 利明确 量化指 标清楚 奖罚条款合理 每小项发现一处不合标准的扣 3 分 扣完为止 3 成本 控制 20 建立了各种成本控制制度 组织编制各个项目的施工方案 制定成本控制措施和总控制目标 对人工费的总量 单价控 制 定额控制有具体的办法和措施 对材料采购环节 使用环节的控制有具体的办法和措施 制定了材料收 发 领 退的 具体办法 并严格执行 制定了机械设备内部租赁办法 项目机械设备的使用均采取内部租赁形式 定期或不定期对所属 项目成本控制情况进行检查 并有书面的检查记录及整改意见 每小项发现一处不合标准的扣 3 分 扣完为止 4 成本 核算 15 公司内部项目成本核算口径一致 收入与成本费用的核算方法规范统一 按月对所属项目进行完全成本核算与分析 各 项成本费用台帐健全 记录及时 清晰 正确 收入的确认依据充分 成本 费用的计算 归集与分配正确 定期进行各 类盘点工作 遵守成本开支范围和财经纪律 按时编制成本报表及其他会计报表 每小项发现一处不合标准的扣 3 分 扣 完为止 5 成本 分析 与考 核 15 建立了公司内部成本分析和经济活动分析制度 至少每季度进行一次经济活动分析 成本分析和经济活动分析做到了量 价分离分析 发现了问题 制定了措施 定期和不定期对项目成本管理情况进行考核 有考核结果和奖罚意见 并予以落实 奖罚兑现贯彻了收入与效益挂钩的原则 成本分析与经济活动分析及考核均有书面资料 保存完整 每小项发现一处不合 标准的扣 3 分 扣完为止 6 资金 与效 益 20 严格执行资金集中管理 项目资金使用实行备用金制 没有发现未经批准 项目单独开户的情况 按月编制财务收支计划 及时办理工程进度款结算与回收 以货币资金及时 足额完成上交任务 分包单位工程款及民建队人工费的支付比率不超 过工程款回收率 项目奖金的审批严格执行收入与效益挂钩的原则 当期亏损的项目不得批核奖金 公司内没有出现亏损 项目 每小项发现一处不合标准的扣 3 分 扣完为止 每有一个亏损项目扣 5 分 7 成本 资料 5 按集团项目管理手册按月编制了各项成本管理资料 且资料真实 完整 有关责任人签字齐全 装订成册 归档及时 每小项发现一处不合规范扣 2 分 扣完为止 精品文档 12欢迎下载12欢迎下载 合 计 100 精品文档 13欢迎下载13欢迎下载 QDCG ZD 064 02 事业部 分公司 项目管理综合检查考核评分表 技术管理 分项表 序号 检评 项目 标准分检 查 内 容评 分 标 准得分 10 管理机构 技术管理机构不健全 人员配备不落实的 扣 5 分 技术负责人在工作中无责 无 权的 扣 5 分 1 技术责任 制 20 10 管理制度技术管理制度不健全的 扣 5 分 技术岗位职责不明确的 扣 5 分 15 施工组织设计编制及审 批 施工组织设计的编制无针对性和指导性的 扣 5 分 未按要求及时履行报 批手续 的 扣 3 分 审批无具体的意见 并以正式文件形式下发的 扣 2 分 5 施工组织设计交底工程开工前未进行施工组织设计交底的 扣 3 分 交底记录不全的 扣 2 分 2 施工组织 设计及施 工方案 25 5 过程检查未对施工组织设计和施工方案的执行情况实施检查的 扣 5 分 5 标准管理体系及制度无人负责技术标准的贯彻 执行的 扣 3 分 制度不完善的 扣 2 分 5 技术标准的管理标准无完整 有效的目录清单的 扣 3 分 无发放记录的 扣 2 分 3 技术标准 管理 15 5 技术人员培训 教育 无培训计划的 扣 3 分 未对工程技术人员进行有效技术标准的培训 学习工作的 扣 5 分 10 试验器具 无必要试验器具 设备的 扣 10 分 计量器具配备不全 未及时送检的 扣 3 分 台帐不准确 不完整的 扣 2 分 4 试验与计 量 25 15 试验试验未按标准要求进行的 扣 5 分 每查到一份试验报告不符合要求的 扣 3 分 5 技术开发 机构不健全 人员不落实的 扣 5 分 职责不明确的 扣 1 分 无中 短期科技开 发计划的 扣 2 分 未编制科研项目 申请立项和成果鉴定计划的 扣 2 分 5 科技推广组织机构不健全的 扣 5 分 无年度科技推广计划 并按计划实施的 扣 5 分 5 科技开发 与合理化 建议 15 5 技术改造未开展群众性技术改造活动的 扣 5 分 无施工技术总结及工法的 扣 5 分 合 计 100 精品文档 14欢迎下载14欢迎下载 QDCG ZD 064 02 事业部 分公司 项目管理综合检查考核评分表 劳务管理 分项表 序号检评项目标准分检 查 内 容评分标准得分 5 分包资格 未建立劳务分包资格审查和考察制度的 扣 3 分 未按规定对劳务分承包方进行资格审 查的 扣 2 分 15招投标机构与制度 未建立劳务招投标机构的 扣 10 分 机构 制度不完善的 扣 5 分 1 劳务招投标 30 10招投标评标管理 标书制作不规范的 扣 3 分 内容不完整的 扣 2 分 劳务招投标评标无记录的 扣 3 分 记录不完整的 扣 2 分 10合同评审与签约 未建立合同评审制度的 扣 5 分 评审记录不详细的 扣 1 分 未按规定与分包队伍签 订 劳务分包合同 安全生产合同 廉政建设合同 等合同的 每缺一项 扣 2 分 5 合同执行情况无检查监督机制的 扣 3 分 机制未落实的 扣 2 分 2 劳务合同管 理 20 5 合同条款变更合同条款变更未按规定进行审批的 扣 5 分 15人工费控制 人工费控制措施不完善的 扣 3 分 无人工单价调整申报审批程序的 扣 5 分 未制定 人工费指导价的 扣 5 分 无人工费控制分析制度的 扣 2 分 3 人工费管理 25 10人工费结算 对劳务队伍的结算无管理制度的 扣 5 分 责任权限划分不明确的 扣 2 分 对上报人 工费结算资料未进行审核就进行支付的 扣 3 分 10考核制度 未建立劳务队伍分级考核体系的 扣 10 分 考核体系不完善的 扣 5 分 4 劳务队伍 管理 15 5 队伍考核 未对劳务队伍实施考核的 扣 5 分 考核不及时的 扣 2 分 对考核不合格的劳务分包队 伍未及时清退出场或从 合格劳务分承包方花名册 中除名的 扣 3 分 5 资料管理 1010档案资料 未建立合格劳务分承包方档案的 扣 5 分 资料不完整的 扣 2 分 劳务招投标资料不 完整的 扣 3 分 合同不齐的 扣 2 分 合计 100 精品文档 15欢迎下载15欢迎下载 QDCG ZD 064 02 事业部 分公司 项目管理综合检查考核评分表 材料管理 分项表 序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分 5 材料管理体系未建立材料管理体系的 扣 5 分 体系不健全的 扣 5 分 5 规章制度每缺一项材料管理制度的 扣 2 分 1 管理体系 15 5 机构人员 未设置专职材料管理岗位的 扣 5 分 人员数量不足的 扣 2 分 能力不够的 扣 2 分 责任分工不明确的 扣 2 分 5 工作计划未制订年度材料管理工作计划的 扣 5 分 没有按计划落实的 扣 2 4 分 10 监督检查 未按规定进行定期检查的 扣 10 分 检查没有记录的 扣 5 分 整改不定人 定 时 定措施并复查的 扣 5 分 10 零星材料控制没有定期发布零星材料的合格分供方和价格控制信息的每发现一次 扣 4 分 2 日常管理 55 30 大宗材料招投标 没有实行大宗材料招投标扣 30 分 每发现一次 扣 5 分 没有按招投标文件要求 严格执行的每发现一次 扣 2 4 分 10 料具租赁未实行料具租赁的 扣 10 分 没有签订料具租赁合同的每一次 扣 2 分 3 料具管理 20 10 保养维护周转料具维修保养不好的每发现一次 扣 2 分 4 资料整理 1010 材料管理资料材料管理资料记录不全缺的 一项扣 5 分 没按规定分类整理的 扣 5 分 合 计 100 精品文档 16欢迎下载16欢迎下载 QDCG ZD 064 02 事业部 分公司 项目管理综合检查考核评分表 机械设备管理 分项表 序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分 5 设备管理体系未建立设备管理体系的 扣 5 分 体系不健全的 扣 5 分 5 规章制度每缺一项设备管理的规章制度 扣 2 分 1 管理体系 15 5 机构人员 未设置专职设备管理岗位的 扣 5 分 人员数量不足的 扣 2 分 素质不能 满足要求的 扣 2 分 5 工作计划未制订年度设备管理工作计划的 扣 5 分 没有按计划落实的 扣 5 分 20 监督检查 未按规定进行定期检查的 扣 5 分 检查没有记录的 扣 5 分 隐患整改不 定人 定时 定措施并复查的 扣 5 分 20 维修保养 未制订年度设备大修计划的 扣 5 分 每发现一台设备整体机况差的 扣 5 分 2 日常管理 55 10 设备报废出场未按规定对设备进行报废出场的 扣 10 分 10 设备租赁未开展设备租赁的 扣 10 分 未进行独立核算的 扣 2 分 5 租赁合同未签订设备租赁合同的每发现一次 扣 2 分 3 租赁管理 20 5 租赁结算未及时办理租赁结算的每发现一次 扣 2 分 4 资料整理 1010 设备资料设备管理资料记录不全缺一项的 扣 5 分 没按规定分类整理的 扣 2 分 合计 100 精品文档 17欢迎下载17欢迎下载 QDCG ZD 064 02 事业部 分公司 项目管理综合检查考核评分表 信息管理 分项表 序号检评项目标准分检查内容评分标准得分 15 组织机构 未建立信息工作领导小组的 扣 5 分 未明确信息工作分管领导的 扣 3 分 未设置主管信息工作部门的 扣 3 分 部门设置未体现信息中心职能的 扣 5 分 1 组织机构及人员 配置 20 5 人员配置未设专职或兼职信息管理员的 扣 3 分 人员素质不满足要求的 扣 2 分 10 信息管理制度 没有建立信息管理 信息安全 网络系统运行 计算机设备管理 软件管理 等管理制度的 扣 10 分 制度不健全扣 5 分 信息管理职责不明确的 扣 5 分 2 信息管理制度 30 20 信息收集 处理 运用 基础信息收集 处理不及时 信息不畅的 每发现一项扣 5 分 5 设备设施设备不能满足要求的 扣 5 分 3 计算机设备及网 络 15 10 计算机网络 未建立计算机集团域网实现信息共享的 扣 6 分 员工用户名未及时更新 权限设置不明确的 扣 2 分 未实现与下属各单位的网络通信的 扣 2 分 4 软件应用 2525 软件应用 未推广使用管理信息系统实现项目成本和进度控制的 扣 5 分 未推广使用 网络计划 概预算 CAD 钢筋翻样等专业软件的 扣 5 分 未建立企业基 础资源数据库系统的 扣 15 分 未使用办公自动化系统和通用信息平台的 扣 5 分 推广使用了上述系统但效果不好的 扣 10 分 5 信息及设备安全 1010 信息及设备安全 没有防病毒措施的 扣 5 分 没有信息保密措施的 扣 5 分 信息安全责任 不明确的 扣 5 分 计算机设备电气安全及放火 防盗措施不完备的 扣 5 分 合计 100 精品文档 18欢迎下载18欢迎下载 QDCG ZD 064 02 事业部 分公司 项目管理综合检查考核评分表 客户服务 分项表 序号检评项目标准分评分标准得分 1 机构设置 10 未设置专职客户服务部门的 扣 5 分 未明确客户服务部门责任人及分管领导的 扣 3 分 客户服务负责人调整后其相关变 动信息未及时告知集团公司客户服务中心的扣 3 分 2 客户服务工作程序 理解和掌握 10 客户服务人员未熟悉和掌握 客户服务工作程序 的 每发现 1 人扣 5 分 3 客户沟通 渠道建立 10 与客户接触人员的名片上未标注集团公司客户服务联络方式的 每发现一次扣 2 分 客户服务部门未将业主签收的 工程管 理服务承诺 在规定时间内上报 每发现一次扣 3 分 未对 工程管理服务承诺 签名进行确认 后经发现系造假的 扣 10 分 业主代表或主管层人员不了解集团公司客户服务联络方式的 每发现一次扣 3 分 4 客户基础 信息获取 10 未在规定时间内上报 中标工程信息单 客户信息一览表 的 每发现一次扣 2 分 中标工程信息单 客户信息一览 表 中的内容如有变化未填写 客户信息变更单 并在规定时间内上报的 每发现一次扣 2 分 5 客户服务 信息获取 20 未在规定时间内上报 在建工程客户服务意见单 工程维修服务意见单 工程回访计划 的 每发现一次扣 5 分 没有 按要求走访现场业主代表并填写 在建工程客户服务意见单 的 每缺一份扣 1 分 未按照 工程回访计划 对竣工工程实 施回访的 每发现一次扣 5 分 在工程保修期内接到报修要求后 未及时实施维修的 每次扣 5 分 投诉到集团或给集团造 成影响的扣 10 分 维修工作结束后 未征求业主或报修单位负责人意见 填写 工程维修服务意见单 的 每发现一次扣 5 分 在建工程客户服务意见单 工程维修服务意见单 涉嫌伪造 经查实属实的 扣 20 分 未建立客户服务数据库的 扣 2 分 未将收集到的客户服务信息按照客户细分进行分类统计 并按照规定格式和时间上报客户服务工作报告的 每项扣 5 分 未将改进信息及时传递到相关部门的 每发现一次扣 3 分 6 重点客户管理 10 未对客户进行分类并建立客户名录的 每项扣 3 分 未加大对重点客户的服务力度 并采用多种形式密切客户关系的扣 5 分 7 客户抱怨及 投诉处理 20 接到客户抱怨或投诉信息后未及时采取措施处理的 每发现一次扣 5 分 客户服务部门在接到客户抱怨信息后未在 1 小时内 向客户做出响应 每发现一次扣 3 分 由于未及时处理抱怨 投诉或处理不当导致客户向集团 媒体或行业主管部门进行投 诉 每发现一次扣 10 分 给集团造成影响的扣 15 分 同一事件被重复投诉的 每发生一次扣 15 分 投诉事件处理结束后 未在规定时间内上报 投诉处理报告 的 每发现一次扣 3 分 遇到重要投诉事件 未及时上报集团公司客户服务中心的扣 10 分 给集团造成影响的扣 15 分 客户服务部门自行处理的投诉未在客户服务工作报告中表述的 每发现一次扣 5 分 8 改进 10 客户服务部门未定期统计分析本单位客户服务工作存在的问题 针对关键因素制定并实施纠正措施予以改进的 每缺一项扣 3 分 合计 100 注 本考核表中 2 3 4 6 部分考核项目中涉及到重点客户的其扣分标准相应增加 1 分 精品文档 19欢迎下载19欢迎下载 精品文档 20欢迎下载 QDCG ZD 064 03 项目部项目管理综合检查考核评分汇总表 项目名称施工单位设计单位 项目经理工程造价建筑面积层数检查时间检查人 检 查 结 果 序号 检 评 项 目权重分 单 项 得 分 折合标准得分 折合标准得分 单项得分 权重分 100 1组织管理5 2合同管理6 3安全管理10 4标准化管理8 5质量控制10 6工期控制8 7成本控制14 8技术管理8 9劳务管理8 10材料管理8 11机械设备管理8 12信息管理2 13客户服务5 合 计 100 检查人 受检人 精品文档 21欢迎下载 QDCG ZD 064 04 项目部项目管理综合检查考核评分表 组织管理 分项表 序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分 1 项目经理部的 组建 1010 审批手续项目经理部未按权限进行审批的 扣 10 分 15 项目经理项目经理无资质或与项目规模不符的 扣 15 分 25 管理人员 项目各专业管理人员配备不足的 每一人次 扣 5 分 未持证上岗的 每一例 扣 3 分 2 人员配备及持 证情况 40 5 证照管理相关证照没有由分公司统一管理的 扣 5 分 15 项目经理责任制和管理岗 位责任制 未建立项目经理部岗位责任制的 扣 10 分 管理人员没有签订 岗位责任书 的 扣 5 分 3 制度建设 30 15 考核与监督机制对制度的落实没有考核的 扣 5 分 记录不全的扣 5 分 未实施奖罚的 扣 5 分 10 培训计划未按上级培训计划制订本项目人员培训计划的 扣 10 分 4 培训 20 10 人员培训未按计划或上级规定组织人员培训的 扣 10 分 合计 100 精品文档 22欢迎下载 QDCG ZD 064 04 项目部项目管理综合检查考核评分表 合同管理 分项表 序号检评项目标准分检 查 内 容评 分 标 准得分 5 工程合同及相关的招投标文件无合同 副本或复印件 无招标文件和投标书的 扣 5 分 5 项目经理及班子成员项目经理及班子成员对合同条款不熟悉的 扣 5 分 3 合同交底 纪录无合同交底纪录或签字不齐全的 扣 3 分 1 工程合同及 总分包合同 20 7 总分包合同及合同条款 无合同交底纪录或签字不齐全的 扣 5 分 主要合同承办人员对合同条款 不熟悉的 扣 2 分 10 项目承包合同及各项管理规定 无项目承包合同的 扣 10 分 承包合同不严谨齐全的 扣 5 分 不按承 包合同内容执行 每发现一处 扣 5 分 5 周转材料 机械设备租赁合同无租赁合同的 扣 5 分 租赁合同内容不全 每发现一处 扣 2 分 5 人 材 物供需合同或协议无供需合同扣 5 分 供需合同内容不全 每发现一处扣 2 分 2 内部各类合 同 25 5 各类管理人员的责任制或合同无责任制或合同的 扣 5 分 不按合同执行的 扣 3 分 5 履行合同条款及合同执行情况 每发现不按合同条款执行一处 扣 3 分 签证不及时 每发现一处 扣 3 分 无检查纪录的 扣 3 分 5 项目预算编制及月成本核算开工后 20 天内未完成预算编制的 扣 5 分 无月成本核算的 扣 5 分 5 合同管理 未对施工合同进行动态管理的 扣 5 分 未收集 整理 分析合同履行中 的信息 并合理 及时地调整合同 每发现一处 扣 3 分 3 合同履约及 工程索赔 工程预结算 25 10 索赔资料不及时编制索赔资料的 扣 5 分 10 业主评价每出现一次业主投诉情况的 扣 10 分 4 外单位对项 目评价 30 20 当地建筑主管部门的评价被当地建委或质监站 安全站等部门公开曝光的 扣 20 分 合 计 100 精品文档 23欢迎下载 QDCG ZD 064 04 项目部项目管理综合检查考核评分表 安全控制 分项表 序号 检评 项目 标准分 检查内容评 分 标 准得分 5 安全生产 保证体系 未建立安全生产保证体系的 扣 5 分 体系不全的 扣 2 分 未配备专职安全员的 扣 2 分 安全员数量不 够的 扣 1 分 安全员素质不高的 扣 1 分 6 安全生产 责任 未制定安全目标的 扣 2 分 无安全责任划分或安全责任目标未分解的 扣 3 分 安全生产责任不明确的 扣 2 分 未签定安全合同的 扣 2 分 安全生产奖罚不明的 扣 2 分 1 安全 生产 体系 15 4 作业人员作业人员不懂本工种安全技术操作规程 特种作业人员不持证上岗 每发现 1 人 扣 2 分 5 标志标牌 五牌一图 不规范的 扣 1 2 分 安全标志不按规定设置的 扣 2 3 分 无宣传栏的 扣 2 分 10 三宝四口 防 护 现场工作人员不按规定佩戴安全帽 系安全带 每发现 1 人 扣 2 分 在建工程外侧未用合格的密目安全网 全封闭的 扣 3 分 四口 及临边防护 每发现 1 处防护不到位的 扣 2 分 10 脚手架 不按施工方案搭设的 扣 4 分 架体不稳定的 扣 2 分 不按要求设置剪刀撑和连墙杆的 扣 3 分 脚手板 铺设不严 不牢的 扣 2 分 卸料平台搭设不合理的 扣 2 分 材质不符合要求的 扣 2 分 10 施工用电 未采用 TN S 系统或 三级配电两级保护 的 扣 10 分 线路混乱的 扣 3 分 配电箱 开关箱不合格的 扣 2 分 外电防护小于安全距离且未采取措施的 扣 3 分 现场照明不符合要求的 扣 2 分 8 现场防火消防器材配置不合理的 扣 5 分 动火无监护每发现一处 扣 3 分 消防水源不满足要求的 扣 6 分 2 现场 施工 管理 50 7 环境保护 因居民投诉造成不良影响的 扣 3 分 在现场焚烧有毒 有害物质的 扣 3 分 建筑和生活垃圾不及时清运 的 扣 2 分 无防粉尘 防噪音和污水处理措施的 扣 2 分 5 宣传教育 施工管理人员未进行安全新标准培训 每发现 1 人 扣 2 分 没有进行入场教育的 扣 3 分 安全宣传栏不 及时更新扣的 1 分 未积极开展 安全生产月 活动的 扣 2 分 未开展特色安全活动的 扣 2 分 10 安全检查 没有组织定期安全环境检查的 扣 5 分 项目经理不组织参加检查的 扣 3 分 检查无记录的 扣 2 分 隐 患没有定人 定时 定措施整改并复查的 扣 4 分 对重大隐患整改不按要求及时完成的 扣 3 分 3 安全 工作 25 10 安全事故 发生四级及以上安全事故 本表 0 分 每发生一起重伤事故 扣 5 分 安全事故隐瞒不报或不按时上报的 扣 10 分 事故未按 四不放过 原则处理的 扣 3 无安全事故报表的 扣 1 分 4 资料 10 10 安全资料以 建筑施工安全检查标准 为依据 每发现一个问题 扣 2 分 合计 100 精品文档 24欢迎下载 QDCG ZD 064 04 项目部项目管理综合检查考核评分表 标准化管理 分项表 序号 检评 项目 标准分检 查 内 容评 分 标 准得分 5 专项方案编制 未编制专项方案或方案无针对性和指导性的 扣 5 分 未按要求及时履行报 批手续的 扣 3 分 2 现场大门 施工现场未设置金属大门或建筑面积在 1 万平方米以上未使用电动门 扣 2 分 门头未设置 企业标志的 扣 2 分 8 现场围挡 施工现场新建围挡墙未使用符合规定要求的彩色喷塑压型钢板且高度小于 1 8m 的 扣 10 分 未会同建设 监理单位对围挡墙进行验收 并建立巡查制度和验收 巡查档案 恶劣天气条 件下未进行重点检查的 扣 5 分 围挡墙做挡土 挡水墙或做宣传牌 含广告牌 机械设备 等的支撑体的 扣 3 分 围挡墙未采用彩绘 灯箱等形式进行美化 亮化 并反映集团企业文 化特点的 扣 3 分 8 建筑物围挡 施工中的建筑物未使用符合国家标准要求的密目式安全网实施封闭围挡的 扣 8 分 密目安全网应封闭不严密 不牢固 不美观的 封闭高度未高出操作层 1 5 米以上的 扣 5 分 密目安全网未使用棕绳或尼龙绳绑扎在脚手架内侧的 扣 5 分 脚手架杆件未涂黄色漆 防护栏 安全门及挡脚板未涂红 白相间警示色的 扣 5 分 2 信息管理单位工程在 1 万平方米以上的施工现场未使用视频监控系统的 扣 2 分 8 安全警示 施工现场未在施工现场的作业区 加工区 生活区等醒目位置设置使用人性化安全警示用语 牌的 扣 5 分 警示用语牌要不规范 不满足数量和警示要求的 扣 5 分 安全标志未针对作业危险部位悬挂 未绘制安全标志平面布置图 的扣 5 分 安全标志不分 部位 集中悬挂的 扣 5 分 安全标志不符合要求的 扣 5 分 6 职工宿舍 办公 室 宿舍未实行单人单床 每房间居住人数超过 16 人的 睡通铺的 扣 16 分 在建建筑物内安 排人员住宿 办公的 扣 6 分 宿舍内未设置封闭式餐具柜 卫生不整洁的 发现一处扣 3 分 宿舍卫生制度 卫生值日表 宿舍负责人标牌未上墙的 发现一处扣 2 分 1 文明施工 74 6 职工食堂 食堂应设置在远离厕所 垃圾站 有毒有害场所等污染源的地方 食堂必须取得 卫生许 1 可证 距离厕所 垃圾点等污染源不得小于 30 米 炊事人员应按规定进行体检 取得 健 康证 后方可上岗 工作时应穿戴工作服 工作帽 精品文档 25欢迎下载 灶间 售饭间 食品储藏室应分隔设置 食堂内禁止人员住宿和放置施工料具 有毒有害 2 物品等 生 熟炊具 器皿应有明显标记 分别放置 经常消毒 保持洁净 温暖季节食品 出售前应加盖防蝇罩 严禁购买 出售变质食品 食堂应设上 下水设施 排水 排气口应采用金属网封闭 通风 排气良好 砌筑式灶台 3 应使用面砖材料饰面 食堂应设置隔离油池 并应及时清理 食堂应使用油 气 电等清洁燃料 禁止燃用散煤等污染性燃料 4 食堂 食品储藏室门口处应按规定设置 挡鼠板 高度不低于 0 6 米 5 以上每违反一项 扣 6 分 3 厕所 施工现场未设置封闭 水冲式厕所的 蹲位不满足使用要求的 蹲位之间未设置隔墙 隔墙 高度低于 1 2 米的 扣 3 分 便池未采用面砖等材料饰面 饰面高度低于 1 5 米的 扣 3 分 厕所未设专人管理 未时冲刷清理 喷洒药物消毒 蚊蝇孳生的 扣 3 分 高层作业区未设 置封闭式便桶的 扣 3 分 15 场容场貌 大门处未设门卫室 未实行人员出入登记和门卫人员交接班制度的 扣 3 分 施工现场大门 处未按要求设置 七牌两图 标志牌规格不符合要求 未进行美化 亮化的 扣 5 分 施工 现场生活区 作业区未按照平面布置图设置 并明显划分的 扣 5 分 水泥 钢筋等建筑材料未按生产厂家 品种 强度和生产日期分类存放 稳定牢固 整齐有 序的 扣 5 分 未设置材料状态标识牌的 扣 3 分 水泥存放未设专用库房 并有防潮 防 雨措施的 扣 3 分 施工现场道路 加工区地面未进行混凝土硬化并满足车辆行驶和抗压要 求的 扣 5 分 施工现场未对易产生扬尘污染的作业区进行封闭作业的 堆放 装卸 运输 等易产生扬尘污染的物料未采取遮盖 封闭 洒水等措施的 风速四级以上天气未停止易产 生扬尘作业的 从建筑物内向外抛扬垃圾的 扣 5 分 施工现场大门处未设置车辆冲刷设施 保持出场车辆清洁的 扣 3 分 建筑垃圾未集中 分类堆放 及时清运的 生活垃圾未采用 封闭式容器 日产日清的 扣 5 分 在施工现场熔融沥青 焚烧垃圾等有毒有害物质的 扣 5 分 施工现场未设置良好的排水系统 地面积水的 扣 5 分 施工现场未按要求设置 灭鼠 屋 捕蝇笼 的 扣 5 分 灭鼠屋 和 捕蝇笼 未在施工平面布置图上标识的 扣 3 分 从事土方 渣土和施工垃圾运输未采用密闭式运输车辆或采取覆盖措施的 扣 10 分 3 现场防火 施工现场未制定消防管理制度的 扣 3 分 未履行动火作业审批手续的 扣 3 分