进料检验程序

AAA 有限公司有限公司 进进料料检验检验程序程序 文件编号 DL QP0803 版 本 第 1 版 拟案部门 质 管 部 制 订 审 核 核 准 发行日期 2002 年 月 日 文件编号 DL QP0803 AAA 有限公司 版 本 次 1 1 主题 进料检验程序 页 次 4 1 1 0 目的 为保证进厂物料的质量 确保进料不合格品不投入使用或加工 以保证产品质 量 2 0 范围 适用原材料 外协件 外购件 外购成品及客户提供产品的检验和试验 3 0 定义 3 1 试验 是对产品一种或多种性能进行功能实验与检查 4 0 权责 4 1 质管部 进货检验的执行与标识 相关检验与测试报告的提供 进料异常的 原因分析及矫正措施追踪与验证 4 2 技术部 4 2 1 提供检验和试验标准 4 2 2 负责新产品开发阶段进货物料的验证和确认 4 3 生管部 4 3 1 负责标识待检的进货物料 4 3 2 负责进货不合格的 除 OEM 产品 联络 处理 4 4 OEM 小组 负责 OEM 产品进货不合格的联络 处理 5 0 内容 5 1 流程图 见 4 2 页 5 2 进货 各供应商按照采购单 FM0708 03 要求送货至相应仓库 5 3 进货检验通知 仓管员应按采购部门下发的采购单 FM0708 03 订购单 FM0703 02 外 协加工通知单 FM0708 07 对送货单上的物料货号 名称 数量 规格 批号 交货日期等进行核对 核对无误后 凭送货单通知检验员检验 具体 作业参见 仓库管理规定 执行 文件编号 DL QP0803 AAA 有限公司 版 本 次 1 2 主题 进料检验程序 页 次 4 2 流 程 图权责部门表 单 生管部送货单 仓管员送货单 检验员 检验报告 质量异常报告 评审部门检验报告 质管部 采购部门 制造部门 供应商 退货单 入库单 检验报告 仓库入库单 质管部 检验报告 质量异常报告 进 货 检验 资料分析 NO 评 审 入 库 记 录 退货回用厂内 处理 联络厂 商处理 仓库通知质管部 文件编号 DL QP0803 AAA 有限公司 版 本 次 1 3 主题 进料检验程序 页 次 4 3 5 4 检验 5 4 1 进货检验按照进货检验指导书及产品标准 图样等进行检验 5 4 2 按照抽样标准进行抽样 5 4 3 在新产品试制阶段 暂无检验标准的 由技术部负责验证和确认 5 4 4 检验应形成记录 并填写检验报告 检验应形成记录 并填写检验报告 FM0804 04FM0804 04 5 4 5 检验员应在检验报告 检验员应在检验报告 FM0804 04FM0804 04 送货单上明确检验结论 合格与不 送货单上明确检验结论 合格与不 合格 合格 5 4 6 检验员应对已检验的进货物料进行状态标识 具体依 标识与追溯管理 程序 执行 5 5 入库 仓管员凭检验员的检验结果对合格的物料办理入库手续 5 6 评审 5 6 1 检验员判定进货物料不合格 应拟订处理意见并填写检验报告 FM0804 04 由质管部经理审核确认后 及时交采购部门会签 5 6 2 若检验不合格时 采购部门需依据检验报告 FM0804 04 及合同对不合 格品进行评估并拟定处理措施 5 6 2 1 退货 若不急用或不合格状况严重影响产品性能及质量时 由采购部门直 接退货并办理相关退货事宜 5 6 2 2 回用 若生产急用且不合格状况较轻时 由采购部门提出回用并召集相关 部门评审 并由质管部将评审结果填写在检验报告 FM0804 04 上 若评审一致通过后 则回用 若评审一致不能通过 则不予回用 若评审有异议时 则由质管部呈副总裁决后实施 5 6 2 3 联络供应商或厂内处理 若生产急需且不能回用时 由采购部门提出处理意见 经质管部同 意 文件编号 DL QP0803 AAA 有限公司 版 本 次 1 5 主题 进料检验程序 页 次 4 4 后 由采购部门决定联络供应商处理或厂内进行处理 若厂内处理时 由采购部门先行处理 若采购部门不能处理 请制造部派人协助处理 生管部生管部尚须开具索赔通知单 FM0803 01 经采购部门确认后由生管部生管部 对修整工时及相关损耗进行统计后交采购部门确认 采购部门确认无误 后应交于供应商确认赔偿金额 供应商确认后并复印一份交质管部知悉并复印一份交质管部知悉 由采购部门呈副总经理核准后交财务部进行核算扣款处理 质管部需对 处理后的物料重新进行检验 包括处理后的良品与不良品均需进行检验 并填写检验报告 FM0804 04 交仓库及相关部门 仓管员凭检验员复检 的检验报告 FM0804 04 对合格的物料进行入库 5 6 3 进料检验不合格时 由质管部经理根据检验报告 FM0804 04 中不合格 的程度及不合格发生的原因决定是否开具质量异常报告 FM0807 01 并在检验报告 FM0804 04 中注明 检验员按检验报告 FM0804 04 填写质量异常报告 FM0807 01 后交质管部经理确认 并由采购部门反 馈供应商进行不良分析改善 质管部对改善结果进行追踪验证 5 6 4 进料时发现的重大质量问题 质管部对该物料后续第一批进料应提供检 验报表至生管部 制程中物料出现重大的质量问题 质管部对该物料后 续第一批进料应提供检验报告至生管部 制造部 以利追踪验证 5 6 5 检验过程中发现的不合格品 参见 不合格品管理程序 执行 5 7 记录 资料分析 检验过程中产生的检验报告 处理方案都要记录 归档并作资料分析 具体 作业按 资料分析与持续改进程序 执行 6 0 相关文件 6 1 仓库管理规定 6 2 标识与追溯管理程序 DL QP0714 6 3