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金蝶金蝶 ERP 系统中采购发票的处理系统中采购发票的处理 一 在供应链系统中 外购商品首先要在 采购管理 模块中做入库 即要有 外购 入库单 二 收到供应商开来的采购发票 要在 采购管理 中录入 与入库单进行勾稽 操 作如下图所示 1 进入 采购管理 外购入库 外购入库单维护 2 按照此查询条件模糊查询出该供应商下未开发票 勾稽状态显示是未勾稽 表明对应的 入库物料未开发票 的入库单单据 3 根据收到的发票所开内容 选择对应的入库单 下推生成采购发票 增票或是普票根据 收到发票的实际情况选择 4 假设收到的是增票 那么点击上图中 生成 购货发票 专用 按照提示操作 进行 生成的发票界面 供应商名称关 键字 此界面中 发票号码为系统自动生成的序列号 无实际意义 可把实际发票的号码填入摘 要中 以备查 若显示出的价格与发票票面不一致 可根据实际开票价格进行修改 差异 数会自动在存货系统中生成差异调整数据 注意此界面中的税额和价税合计 要和发票票 面保持一致 否则在生成记账凭证时候再修改金额 会导致存货系统和总帐系统不一致 采购发票 录入完毕后 点击左上角的 保存 按扭进行保存 5 发票保存完毕 会出现 审核 按扭 确认发票无误后 点击 审核 6 审核完毕 勾稽 键显示 点击 勾稽 按扭 那么会显示与此发票对应的 外购入 库单 将与此张发票无关的入库单删除 点击 勾稽 显示 勾稽成功 至此 采购发 票勾稽完成 三 外购入库的核算 采购发票勾稽完成后 要进行外购入库的核算 进入 外购入库核算 界面 将显示出的数据全部选中后 点击工具栏上的 核算 按扭 只有 外购入库核算 完毕 存货系统的价格才会与发票价格保持一致 三 采购发票记账 四 外购入库核算完毕 进行发票记
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