订单评审程序

文件编号 No AG QP 版次 Revision A 浙江上扬商业设备有限公司 页 数 Page of 受控状态 Restrict 已受控 订单评审程序 发行日期 Issue Date 2012 08 01 1 0 目的 本公司与客户交往时 为确保对客户的要求和期望能够充分的理解 同时对每一份订单都经过评 审和记录 确保具有满足订单要求的能力 使提供的产品或服务满足客户要求 2 0 适用范围 适用于本公司样品订单 试产订单 客户订单的评审与客户沟通的有关过程 3 0 职责 3 1 业务部负责客户订单要求的确定以及与客户的沟通 3 2 PMC 部负责所有订单物料的供应 生产计划 交期的评审 3 3 研发部负责所有试产订单以及所有零部件 结构 外观 工艺更改的评审 工程部负责样板订 单 试产订单新采购物料或新供应商提供物料的评审 3 4 总经理负责评审意见不统一时的最终裁定 4 0 定义 4 1 生产订单 产品要求已经明确 产品已试产或批量生产过的客户订单 4 2 试产订单 未批量生产过的新产品或现有公司型号的产品进行更改后进行工程试产或则生产试 产的订单 4 3 样板订单 客户要求送样及用于认证 测试 确认或者公司内部订单等由样品组制作的小批量 产品 5 0 程序要求 5 1 所有订单业务接受 本公司不接受口头订单 所有订单都需书面形式 5 2 生产订单的评审 5 1 1 业务部接到客户的订单后 应对其要求进行全面的了解 明确产品名称 型号 数量 质量 要求 交付期要求等 并在 订单评审表 中填写客户要求的信息 5 1 2 业务部根据订单要求的内容 确定订单流程 A 对于无物料 工艺更改要求的生产订单 由 PMC 部进行评审 文件编号 No AG QP 版次 Revision A 浙江上扬商业设备有限公司 页 数 Page of 受控状态 Restrict 已受控 订单评审程序 发行日期 Issue Date 2012 08 01 a PMC 部接到业务部的 订单评审表 后根据生产能力及物料到位情况等确定订单的出货日期 订单评审完后脚业务部 b 评审结果满足客户要求时 由业务部经理签名确并将订单分发到总经理 财务 PMC 等部 门 c 评审结果不能满足客户要求时 业务部根据 PMC 确定的交货期与客户沟通 必要时与 PMC 协商再次确认交货期 确保客户对交货期无异议 d 客户要求最终未能确定满足时 业务部应提交总经理最终裁定 要求各部门调整以确保交期 或放弃订单 B 根据客户要求进行物料 工艺更改的订单需要先进行以下评审流程 a 业务部将 订单评审表 交工程部由其主导技术工艺方面的评审 相关部门协助评审并签名 b 技术工艺方面评审完后 工程部将 订单评审表 交业务部 由业务部按照 5 1 2A 评审流程 执行 5 1 3 订单评审流程 是 否 不同意否 同意 订单评审表表 物料 工艺更改 工程部评审 PMC 评审满足要求 业务部确认 评审表发放 相关部门评审 业务部传递 与客户沟通 放弃订单 文件编号 No AG QP 版次 Revision A 浙江上扬商业设备有限公司 页 数 Page of 受控状态 Restrict 已受控 订单评审程序 发行日期 Issue Date 2012 08 01 5 2 样品订单的评审 5 2 1 对于客户要求的送样及任何交付客户确认的样板或用于认证等其他的用途的样板 业务部或 相关部门均需要下达样品订单并开具 样品申请单 传送给工程部 样品组 5 2 2 工程部 样品组 根据样品要求组织工程部 PMC 等部门 必要时需生产部 品质部 进行 评审 评审部门人员在订单评审表上签名确认 5 2 3 当订单的评审结果符合客户或认证等要求 样品申请部门将订单发送到工程部 样品组 如果订单的评审结果不能满足客户的要求 由样品申请部门经理最终裁决放弃订单或者要求工程部 样品组 组织攻关 以确保满足订单要求 5 3 试产订单的评审流程 5 3 1 对于没有批量生产的新产品的工程试产 生产试产 我司自主开发的产品由研发部填写 试产 订单评审表 列出相关明细信息 组织研发部 工程部 PMC 部 品质部等相关部门进行评审 评审 各部门在评审表上签名确认作为评审的记录 依据客户要求开发的产品由业务部填写 试产订单评审 表 列出相关明细信息 组织研发部 工程部 PMC 部 品质部等相关部门进行评审 评审各部门在 评审表上签名确认作为评审的记录 5 3 2 由相关部门评审能确保满足要求后 工程部将试产订单发至研发部 工程部 PMC 部 品质 部等相关部门进行试产 5 3 3 对于没有满足要求的项目 我司自行研发的项目由研发部进行重新审核 如是客户要求研发项 目由业务部与客户沟通协商 业务部经理最终裁决是否放弃订单或组织相关部门攻关以满足客户要求 5 4 所有订单评审的资料由业务部保存归档 5 5 订单更改的实施程序 5 5 1 如属订单内容的更改 有业务部以 订单更改评审表 传递给相关的职能部门对更改项目进行 评审 评审按以上规定的流程实施 5 5 2 本公司的原因导致订单货期更改时 PMC 及时填写 交期更改申请单 通知业务部联系客户 商讨变更事项 并协商谋求共识 市场部与客户沟通的结果及时反馈给相关部门 5 6 客户沟通 文件编号 No AG QP 版次 Revision A 浙江上扬商业设备有限公司 页 数 Page of 受控状态 Restrict 已受控 订单评审程序 发行日期 Issue Date 20