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精品文档 1欢迎下载 科室权力清单登记表科室权力清单登记表 单位 牡丹江市肿瘤医院医院 填表时间 年 月 日 科 室 名 称 信息科负责人 姓 名 1计算机及相关设备采购权 2网络安全监管权 3 4 5 6 7 8 9 权权 力力 事事 项项 10 科室负 任人签 字 主管领 导签字 注 列出科室层面全部权力事项 精品文档 2欢迎下载 信息科采购权运行流程图信息科采购权运行流程图 使用科室根据工作需要提出申请 各级领导批示 信息科根据科室需要进行采购 信息科工程师为使用科室安装 采购价格因各种 因素受到影响 政府采购 精品文档 3欢迎下载 信息科网络安全监管权运行流程图信息科网络安全监管权运行流程图 信息科定期组织人员走访巡查 发现未按照医院相关规定正确操作的 未造成不良影响 情节较轻 信息科进行批评教育 采购价格因各种 因素受到影响 造成设备损坏 影响正常 信息科工程师为使用科室安装 精品文档 4欢迎下载 科室图表科室图表 3 3 科室廉政风险排查登记表科室廉政风险排查登记表 单位 盖章 填表日期 年 月 日 科 室 名 称 负责人 及职务 科室风 险等级 科室权 力事项 风险等级风 险 类 别 风险点描述 高中低 权力行 使 权 力配置 风险 注 按行权过程中可能出现的风险点进行描 述 业务流 程风险 注 按业务流程运行中可能出现的风险点进 行描述 制度执 行风险 注 按建立和执行制度过程中可能出现的风 险点进行描述 精品文档 5欢迎下载 科室图表科室图表 4 4 科室廉政风险防控措施登记表科室廉政风险防控措施登记表 单位 填表日期 年 月 日 科 室 名 称 负责人 及职务 风险点科室廉政风险防控措施 注 全部风险点注 全部防控措施 加强廉政风险防控工作1 防控措施是否对风险点全覆盖 是 否 精品文档 6欢迎下载 领导小组办公室审核人 2 防控措施是否有针对性 操作性 是 否 精品文档 7欢迎下载 欢迎您的下载 欢迎您的下载 资料仅供参考 资料
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