炼油厂物资管控ppt课件.ppt

炼油厂机动科 乌石化公司炼油厂物资管控报告 乌鲁木齐石化公司 物资管控 乌鲁木齐石化公司 为落实股份公司炼化企业设备专业管理规定和乌石化公司领导的指示精神 确保炼油厂对所辖各单位所需物资的申报领料 采购 使用 储备等的行为进行计划 组织和控制 以期达到通过对物资进行有效管理 以降低企业生产成本 加速资金周转 进而促进企业盈利 提升企业的市场竞争能力的目的 具体是通过对物资计划制订 物资采购 物资使用和物资储备等几个重要环节的把控 避免出现因物资供需不及时 物资积压等问题 对炼油厂正常生产造成不良影响 01 02 03 物资管控 乌鲁木齐石化公司 物资管控 乌鲁木齐石化公司 一 物资申报领料 1 1物资审批采购流程 根据单位物资需求 在EAM系统里提报物资需求 经车间主管负责人 机动科主管 厂级主管审核通过 根据物采部库存情况进入ERP系统提报物资需求 需填报合理需求期 若出现无库存时要及时通报物采部业务员 并随时跟踪进展情况 若出现物料码冻结或删除 以及节假日无法出具领料单据时 根据具体情况出具急用料欠单 代管料 报废料不同于上述领料程序 审批与签字同步进行 根据物资需求填写相应的领料单 经机动科或主管设备厂长审核 机动处审核 报废料 代管料不用 物采部审核即可 物资管控 乌鲁木齐石化公司 附表 物资审批采购流程 车间提报备件材料申请 厂级主管领导审批 机动科审批 审核通过 备件材料计划导入ERP系统 物采部仓储库 有库存 备件材料供应商 物采部业务员核对后 进入采购程序 公司领导审批 核准 审核未通过 有库存领料 无库存 可采购 可采购 办理入库 取消预留 直送现场 直送现场 EAM下达的计划不能完全导入ERP部分物料码不同步 EAM系统 ERP系统 一 物资申报领料 物资管控 乌鲁木齐石化公司 1 2急用料欠单领料 急用料欠单领料适用于无法办理出库通知单或维修工单 节假日 物料码冻结删除等 情况 根据各单位需求填报急用料欠单 到物采部相关科室业务员 科长签字 然后到物采部分管经理 廖经理 签字 再到物采部检验科由检验科科长签字 最后到物采部仓储车间由主任签字后 即可到物资所在库房领取所需物资 附表急欠单 物资管控 乌鲁木齐石化公司 一 物资申报领料 一 物资申报领料 物资管控 乌鲁木齐石化公司 1 3代管料领料 代管料单领料适用于对炼油厂 化肥厂等委托物采部代为保管储备物资的领料情况 根据各单位需求填报代管料领料单 到主管设备厂长 机动科 确认签字 再到物采部分管经理 白经理 签字 再到物采部相关科室业务员下账后 即可到物资所在库房领取所需物资 附表 代管料领料单 物资管控 乌鲁木齐石化公司 一 物资申报领料 车间 物采部库房核查 机动科签字 主管设备厂长 机动科 物采部经理 物采部相关科室系统下账 库房领料出库 仓储部主任签字 物资管控 乌鲁木齐石化公司 一 物资申报领料 1 4报废料领料 报废料单领料适用于物采部定性报废物资的领料情况 根据各单位需求填报器材出库单 到机动科确认签字 然后到机动处签字盖章 再到物采部相关科室业务员下账后 即可到物资所在库房领取所需物资 器材出库单器材编号发物库工程代号工程项目年月日价差总额领悟单位 物资管控 乌鲁木齐石化公司 一 物资申报领料 车间 物采部库房核查 车间核算 主管签章 机动科备案 机动处备案签章 物采部相关科室系统下账 库房领料出库 仓储部主任签字 物资管控 乌鲁木齐石化公司 物资管控 乌鲁木齐石化公司 一 物资申报领料 车间 物采部库房核查 车间申请 机动科备案 机动处备案签章 物采部相关科室系统下账 公司领导签字 厂主管领导签字 物资管控 乌鲁木齐石化公司 库房领料出库 机动处签字 塔石化物资领用属于公司资产物采部管理 根据各单位需求填写相关申请报告 由机动科 机动处签字 交物采部库房主管人员 郑旭斌 由其打印器材出库单 器材出库单需炼油厂主管领导 公司机动处 秦虎 公司领导 宋自力 签字后 交物采部即可出库 二 物资管控 物资管控 乌鲁木齐石化公司 2 1 管理要求 2 1 1针对库存积压物资的责任划分和考核问题 机动科将根据以下调查结果进行判定考核 2 1 2检修计划考虑不周 不严肃 未报合理的供货周期 技术协议签订晚影响招标等 责任在物资申报单位 2 1 3因检修项目取消造成物资积压 由公司检修指挥部批准取消的不进行考核 其它原因的都要进行考核 2 1 4采购到货后材料未能及时出库的按物资采购部规定进行考核 但考核前必须与专业处室对接 经专业处室确认属于工矿配件储备的纳入储备定额管理 事后必须按申报程序进行补办 备案 确认后不属于工矿配件储备的按物资采购部规定处理 2 1 5物资先用后补 考核物资申报使用单位 2 1 5股份公司ERP考核中 对于工矿备品配件和炼化专用备件 长周期 经公司审定批准的储备将不进行考核 其他材料按ERP考核系统中的要求进行考核 物资管控 乌鲁木齐石化公司 物资管控 解释说明公司检修指挥部取消的检维修项目是指 1 由于生产计划需要 整套装置检修项目计划取消或装置内的关键维修项目取消 此类项目取消的批准程序为 由装置主管单位提出申请 二级单位检修指挥部审核 公司检修指挥部批准 或机动设备处 公司主管领导同意 2 由于生产计划需要或其它原因 装置中的一般检修项目计划取消 此类项目取消的批准程序为 由装置主管单位提出申请 二级单位检修指挥部审核 公司检修指挥部批准 或机动设备处 乌鲁木齐石化公司 物资管控 二 物资管控 2 2 检查及抽查要求 2 2 1抽查频次2 2 1 1机动设备处 计控部 电气管理中心 信息管理部 运输公司主管人员每月去一或两个单位对配件材料上报计划 采购 领用 利库等全过程管理工作进行抽查 抽查量5 10项 次 每月抽查量不少于各单位上报计划总数的5 且必须在半年内将本单位抽查工作覆盖一遍 并建立抽查台账 2 2 1 2各二级单位机动科每周去一或两个车间对配件材料上报计划 执行情况 领用情况 利库情况等进行抽查 抽查量10 20项 次 每月抽查量不少于各车间上报计划数的20 且必须在每个季度内将本单位抽查工作覆盖一遍 并建立抽查台账 2 2 1 3物资采购部相关管理科室每周须对一或两个业务科室的计划 配件材料 执行 到货检验 物资储存 平库利库 出库配送等情况进行抽查 抽查量20 30项 次 周 每月抽查量不少于公司各单位上报计划总数的10 且必须在每个季度内将本单位抽查工作覆盖一遍 并建立抽查台账 乌鲁木齐石化公司 物资管控 乌鲁木齐石化公司 物资管控 二 物资管控 2 2 2抽查内容 2 2 2 1配件材料计划准确性 急件计划是否按程序申报 是否符合申报条件 上报的计划内容是否准确 在ERP中的预留改单情况 2 2 2 2配件材料使用的合理性 可靠性 对管理的设备状况是否进行过状态分析诊断做到心中有数 配件材料是否达到规定的使用寿命 维修换件纪录是否齐全准确 是否存在过度维修更换现象 2 2 2 3上报配件材料计划前和采购前是否进行了平库工作 2 2 2 4配件材料计划是否有到货时间要求 是否达到合理的采购周期 到货是否及时 更换是否及时必要 已采购到货的配件材料何原因未出库 是否造成新的库存积压 2 2 2 5检查配件材料是否存在先用后补情况 2 2 2 6配件材料的质量情况 质量问题是否及时反馈和处理 乌鲁木齐石化公司 物资管控 2 3奖励和考核2 3 1机动设备处 计控部 电气管理中心 信息管理部 运输公司每抽查出一项 次积压 按积压物资金额分挡考核责任单位 积压物资金额 1万的考核责任单位1000元 1万 积压物资金额 10万的考核责任单位5000元 积压物资金额 10万的考核责任单位1万元 抽查出其它问题按 乌鲁木齐石化公司专业管理考核标准 执行 2 3 2机动设备处 计控部 电气管理中心 信息管理部 运输公司每月选1 2家单位 物资采购部和各二级单位主管科室 检查他们对基层车间的抽查情况 达不到抽查总项数20 的 每降1 扣责任单位200元 当月未抽查的考核1000元 2 3 3各二级单位考核细则可根据自身情况制定 2 3 4对平库利库工作的奖励和考核 按公司 三年以上无动态物资 平库利库管理规定 暂行 执行 2 3 5从2014年7月1日开始 凡是在ERP中进行计划改单都将按企管法规处2010年 乌石化公司ERP运行节点考核细则 执行 2 5 该规定自下发之日起执行 解释权在机动设备处 二 物资管控 乌鲁木齐石化公司 物资管控 附表 备品配件材料抽查台帐 乌鲁木齐石化公司 自查问题一 问题 先用后补 依据考核标准 油品车间考核5000元 乌鲁木齐石化公司 问题 未使用 造成新库存积压 配件材料计划不准确 依据考核标准 芳烃车间考核5000元 自查问题二 乌鲁木齐石化公司 自查问题三 问题 违反申报领用规定先用后补 对已采购到货的配件材料何原因未及时出库 上报配件材料计划前和采购前没有进行平库工作 依据考核标准 加氢车间考核1000元 现场检查问题小结 依据2014年7月1日机动处发布的规定 从申报 领用 保管方面检查加氢车间 芳烃车间 油品车间近期申报领用的121项物资中 发现有39项物资不同程度 违反有关规定 问题主要集中在以下几个方面 1