危险因素识别和评价管理程序

文件编号 SH HP 01 三 和 涂 料 版 本 A 0 生效日期 2014 4 1 危险因素识别和评价管理程序危险因素识别和评价管理程序 页 码 1 7 三和涂料 张家港 有限公司 1 1 目的 目的 本程序的制定是为了有效地识别 评价本公司能够控制的 以及可望对其施加影响的危 害 并确定 更新重大危害因素 并对其进行管理控制 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于本公司全部活动 产品 服务中的危害因素的识别 评价 更新与管理控制 3 3 职责职责 3 1 各部门 负责本部门危害的初步识别并确定控制措施 3 2 生产支援科 组织危害对应的风险评价 确定重大危害因素 3 3 管理者代表 负责重大危害因素的审核 报最高管理者批准 4 4 工作程序工作程序 4 1 危害识别与风险评价的时间 本公司在建立环境与健康安全管理体系进行初始评审时 以各部门为对象 在每年的环境与健康安全管理体系管理评审之前针对法律法规的 变化可能带来新的危害进行识别 当公司的产品 服务或活动有变动 如修改或引进新作业方式 材料 工艺 可能 带来新的危害和风险时 4 2 危害因素的识别与风险评价 4 2 1 本公司在危害识别与风险评价时 将充分考虑能够控制和可望施加影响的危害 因素 1 能够控制的危害因素是指公司管辖范围内的危害因素 主要包括 常规 正常 非常规 异常 紧急 的活动 作业场所所有的人员活动 都可能制造危险或成为危险的受害者 包括相关方 外部参 观人员等 文件编号 SH HP 01 三 和 涂 料 版 本 A 0 生效日期 2014 4 1 危险因素识别和评价管理程序危险因素识别和评价管理程序 页 码 2 7 三和涂料 张家港 有限公司 工作场所所有的设备情况作为健康与安全危害评价的基础资料 2 施加影响的危害因素是指本公司的相关方 包括供应商和合同方的危害因素 4 2 2 危害因素识别调查时应包括六种类型 六个方面 物理危害因素 化学危害因素 生物危害因素 心理生理性危害因素 行为性危害因素 其他危害因素 如火灾 爆炸等 4 2 3 危害因素的识别与风险评价步骤 确定本公司的全部活动 产品或服务过程 确定全过程伴随的危害因素 确定风险 评价风险的严重程度 从而确定重大危害因素 4 2 4 生产支援科组织各部门调查和确认本部门产品 服务和全部活动中的危害因素 危害 并登记在 危险危害因素调查表 上 在确定危害因素识别时 可以 采用工作危害分析法 JHA 和安全检查表分析法 SCL 进行分析 可以采用以 下方式 识别每一步骤中危害因素和风险及可能发生的事故 在现场观察整个工作操作过程 与操作者交谈并讨论研究 运用自己对这方面工作的专业知识 个人经历 与有关安全专家探讨 与有关的安全规程对比 回忆过去发生的事故 文件编号 SH HP 01 三 和 涂 料 版 本 A 0 生效日期 2014 4 1 危险因素识别和评价管理程序危险因素识别和评价管理程序 页 码 3 7 三和涂料 张家港 有限公司 工作危害分析法 工作危害分析法 JHAJHA 法 法 正常工作分解成若干个主要步骤进行分析 应对每个步骤要问可能发生什么事故 操作者会被什么东西打着 碰着吗 他会 撞着 碰着什么东西吗 作业者会跌倒吗 有无暴露在如尘 毒 辐射 噪声 焊光 酸雾等作业环境中 会得职业病吗 识别每一步骤的重要危害因素及其可能后果 识别现有安全控制措施的效果 进行风险评估 建议作业安全的措施 安全检查表分析法 安全检查表分析法 SCLSCL 法 法 是基于经验的分析方法 分析者采取提问的方式 运用自己的经验和可靠的参考 资料 来识别设备和操作中有关的已知类型的危害 设计缺陷以及事故隐患 1 分析步骤 获取和编制安全检查表 本公司本行业及有关资料已有的 对无法获取的相 关安全检查表 分析人员可根据如现有的内部标准 规程 规范 规定 作业指导 相关的法律法规 有关的安全健康参考资料自行编制安全检查 表 分析者也是要依据现场观察 查看相关资料与操作者交谈 以及个人的理解 经历与专业知识等 通过回答所列问题 以发现问题 从而识别出危害 因素和事故隐患 提出改正措施建议 4 2 5 生产支援科组织各部门将本部门的危害因素分别登记在 危害辨识及危险评价一览表 上 并按照 环境 危害因素评价标准 和是否违反法律法规的要求分别进行初步评价 评价 采用 LEC 法 针对每一个识别出的危害进行分析 确定适当的 L E C 值 并用公 式 D L E C 计算出 D 值 不宜采用 LEC 法的直接评价其有无违反法律法规的要求 并写明是否 经部门负责人审阅后 将评价结果提交生产支援科 文件编号 SH HP 01 三 和 涂 料 版 本 A 0 生效日期 2014 4 1 危险因素识别和评价管理程序危险因素识别和评价管理程序 页 码 4 7 三和涂料 张家港 有限公司 4 2 6 生产支援科在充分考虑健康安全方面和经营供求的基础上 对已汇总的 危害辨识及危 险评价一览表 进行综合评价和整体分析 确定重大危害因素并登记在 重大危害因素一览表 上 危害因素按 D 值的大小分级如下 级 320 极其危险 级 160 320 高度危险 级 70 160 显著危险 级 20 70 一般危险 级 20 稍有危险 编入 安全环境管理手册 分发至各相关部门 文管中心保留原稿 4 3 危害因素的更新 4 3 1 对公司引入的新设备 新设施的健康安全风险评价 由生产支援科组织引入部门进 行 评价结果上报最高管理者代表 必要时作为每年一次的管理评审内容 其中 D 值大于 160 分即属于 极其危险 及 高度危险 等级和违反法律法规的要求 的危害定义为不可承受的重大危害因素 4 2 7 重大危害因素一览表 经管理者代表审核 最高管理者批准后 作为附表 4 3 2 对购入新品种物资 由采购部向生产支援科汇报 由生产支援科组织进行健康安全 风险评价 评价结果上报最高管理者代表 必要时作为每年一次的管理评审内容 4 3 3 如果发生活动 产品 服务 法律等重大变化和改建 扩建等项目时 由环境与健 康安全管理者代表做出决定 生产支援科重新识别 辨识 评价 登记公司的危害因素 4 4 重大危害因素的应用 确定公司的环境与健康安全目标与指标时 应充分考虑本公司的重大危害因素 运行 控制程序 规程和作业指导书 应急准备和响应程序的编制也应以确保重大危害因素有关 的活动受控为原则 避免或减少事故 事件发生 5 5 相关文件相关文件 文件编号 SH HP 01 三 和 涂 料 版 本 A 0 生效日期 2014 4 1 危险因素识别和评价管理程序危险因素识别和评价管理程序 页 码 5 7 三和涂料 张家港 有限公司 方针 目标 指标及管理方案管理程序 法律法规识别与登记管理程序 文件管理程序 运行控制管理程序 应急准备和响应管理程序 6 6 相关记录相关记录 重大危害因素一览表 SH HR 01 01 危害辨识及危险评价一览表 SH HR 01 02 文件编号 SH HP 01 三 和 涂 料 版 本 A 0 生效日期 2014 4 1 危险因素识别和评价管理程序危险因素识别和评价管理程序 页 码 6 7 三和涂料 张家港 有限公司 7 7 附件附件 危险危害评价方法危险危害评价方法 评价采用 LEC 法 即针对每一个识别出的危害进行分析 根据危险 危害因素评分标 准确定适当的 L E C 值 并用公式 D L E C 计算 D 值 7 17 1 符号含义符号含义 L 发生事故的可能性大小 E 人体暴露在这种危险环境中的频繁程序 C 一旦发生事故会造成的损失后果 D 危险性 7 2 分值 7 2 1 D 危险性分值 D 值危险程序严重等级 320极其危险 不能继续作业 灾难的 160 320高度危险 要立即整改 严重的 70 160显著危险 需要整改 一级的 20 70一般危险 需要注意 轻度的 20稍有危险 可以接受 轻微的 7 2 2 L 发生事故的可能性大小 L 值事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能 但不经常 0 5 很不可能 可以设想 0 2 极不可能 0 1 实际不可能 7 2 3 E 人体暴露在这种危险环境中的频繁程序 E 值暴露于危险环境的频繁程序 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次 或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0 5 非常罕见地暴露 7 2 4 C 发生事故产生的后果 C 值发生事故产生的后果 100 大灾难 许多人死亡 40 灾难 数人死亡 15 非常严重 一人死亡 7 严重 重伤 文件编号 SH HP 01 三 和 涂 料 版 本 A 0 生效日期 2014 4 1 危险因素识别和评价管理程序危险因素识别和评价管理程序 页 码 7 7 三和涂料 张家港 有限公司 3 重大 致残 1 引人注目 需要救