原材料的验收、入库及材料的保管和发放制度

贵州森瑞新材料股份有限公司 文件编号 受控状态 发 放 号 贵州森瑞新材料股份有限公司 原材料的验收 入库及材料的保管和发放制度原材料的验收 入库及材料的保管和发放制度 编制 会签 审核 批准 生效日期 年 月 日 原材料的验收 入库及材料的保管和发放制度原材料的验收 入库及材料的保管和发放制度 贵州森瑞新材料股份有限公司 1 目的目的 1 1 本制度对原材料的验收 入库程序做出规定 以确保原材料的质量 1 2 本制度对材料的保管 标识 发放管理做出了规定 1 3 通过对原材料的入库 保管 发放进行控制 防止损坏 丢失 变质和错混 以减少经济 损失 保证产品质量 满足生产需要 2 适用范围适用范围 2 1 本制度适用于压力管道元件使用的材料进公司的验收和入库 2 2 本制度适用于压力管道元件用材料的保管和发放 3 工作程序工作程序 3 1 原材料的验收原材料的验收 3 1 1 材料到货后应把材料存放到材料待验区内 采购员与仓库保管员办理交接手续 并把材 料质量证明书交质量检查员进行验收管理 3 1 2 原材料到厂后 由质量部开具送检单 将原材料取样 由原料实验员进行进厂实验检测 并将结果反映到送检单 3 1 3 质量部质检员对进厂原料及供方资质进行验证 并将结果反映到送检单 1 供方是否在材料包装的明显部位标出清晰的产品信息 2 供方提供的材料质量证明书内容应当齐全 清晰 与质证书是否一致 并且盖有供方质量 检验章 3 审查材料质证书的有效性及质证书的内容 检验项目和检验数据及结果 核对是否符合 原材料采购及验收标准 的规定 3 1 4 质量部根据送检单内容判定原材料是否合格 对合格材料开具入库证明 不合格原材料 根据 不合格品处理程序 规定处理 3 2 原材料的入库原材料的入库 3 2 1 原材料依据质量部验收合格开具的入库证明进行入库 3 2 2 原材料入库必须手续齐全 应具有发票 货物清单 产品合格证明等 符合要求后填写 原材料入库单 办理入库记入原材料出入库登记台帐 3 2 3 经验收合格的材料 由质检员给出本厂材料代号 并在材料的规定部位标识 仓管员应 按材料的牌号 规格及批号整齐存放到材料库合格区内 3 2 4 原材料验收相关的资料 按质量记录控制程序的规定 由质量检员整理后存档 贵州森瑞新材料股份有限公司 3 3 材料的保管材料的保管 3 3 1 材料库内应设三区 合格区 不合格区 待验区 材料应按检验状态存放在相应的区 域内 3 3 2 材料库内的材料应按品牌 品种 牌号 规格和材料批号分类整齐堆放 材料上应有 明显标记 材料标识应清晰 齐全 当标识脱落或不清晰时 仓管员应及时补作标识 但应 经质检员确认 3 3 3 材料库应建立材料台帐 台帐应按材料编号一号一表 材料台帐应计入材料入库 发放 回收的动态情况 且应做到帐物相符 3 3 4 所有原材料离地垛放 禁止在原材料上堆放杂物 3 3 5 库管员须保证库房环境的清洁卫生 无潮湿 无粉尘 确保安全 3 3 6 库管员对有封存期 贮存期 使用期限要求的产品 要进行重点管理 强化盘点 按期 复查 先进先出 防止超期 3 3 7 库管员应定期对库存物资检查 盘点 检查盘点应有记录 做到盘点的数据准确 不错 不漏 凭证帐目日结月清 并将物资盘点情况报主管领导 3 3 8 库管员发现库存原材料有质量问题 应及时通知质量部复检 确有问题并将复检结果和 处理意见反馈采购部 采购部与供方协商解决 3 4 材料的发放材料的发放 3 4 1 库管员进行物资发放时 应按 先入库 先发放 的原则进行发放 3 4 2 库管员严格按照领料单进行发放 并认真查对领料单的名称 规格 数量 做到准确发 放 材料出库后 应及时记入物资出入库登记台帐 3 4 3