环境品质手册

环环 境境 品品 质质 手手 册册 修订修订 日期日期 修订修订 单号单号 修订内容摘要修订内容摘要 页页 次次 版版 次次 修订修订审核审核批准批准 2011 03 302011 03 30 系统文件新制定系统文件新制定4 4A 0A 0 更多免费资料下载请进 好好学习社区 批准 批准 审核 审核 编制 编制 环环 境境 品品 质质 手手 册册 第一章环境品质手册管理规定 环境品质手册之制定环境品质手册之制定 为满足客户绿色部品要求为满足客户绿色部品要求 有计划地废除和削减相关有害化学物质有计划地废除和削减相关有害化学物质 达到防止在客户产品中混入达到防止在客户产品中混入 相关有害化学物质相关有害化学物质 并以遵守法令并以遵守法令 保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的保护地球环境以及削减对生态系统的影响为目的 特制定此特制定此 环境品质手册环境品质手册 环境品质手册之修订环境品质手册之修订 当此环境品质手册已不能满足客户需求或是国际地方法令有新的标准要求提出颁布时当此环境品质手册已不能满足客户需求或是国际地方法令有新的标准要求提出颁布时 将对此将对此 环境品质手册进行修订或新增文件加以规范环境品质手册进行修订或新增文件加以规范 以不断地满足客户绿色部品要求以不断地满足客户绿色部品要求 遵循环境物质管遵循环境物质管 理的法规及要求理的法规及要求 环境品质手册之发行环境品质手册之发行 为使此环境品质手册被全程了解为使此环境品质手册被全程了解 全员参与对环境物质管理程序作业的实施全员参与对环境物质管理程序作业的实施 权责部门有必要进权责部门有必要进 行运作行运作 故环境品质手册将发行至相关部门故环境品质手册将发行至相关部门 以便更有效地绿色部品地管控以便更有效地绿色部品地管控 环境品质手册之废止环境品质手册之废止 当此环境品质手册已不能满足客户需求或是国际地方法规法令有新的标准要求提出时当此环境品质手册已不能满足客户需求或是国际地方法规法令有新的标准要求提出时 将对其将对其 已不能适用之相关内容与章节作废并停止已不能适用之相关内容与章节作废并停止使用使用 第二章 环境品质程序文件 部门权责对照表 序序 号号 文件编号文件编号文件名称文件名称 品品 质质 人人 事事 业业 务务 生生 产产 研研 发发 仓仓 储储 生生 管管 采采 购购 管管 代代 1 1BSROHS 100BSROHS 100 环境品质手册环境品质手册 W WO OO OO OO OO OO OO OX X 2 2BSROHS 201BSROHS 201 环保文件与资料记录管制作业环保文件与资料记录管制作业 程序程序 X XO OO OO OO OO OO OO OO O 3 3BSROHS 202BSROHS 202 环境品质保证教育训练作业程环境品质保证教育训练作业程 序序 W WX XO OO OO OO OO OO OO O 4 4BSROHS 203BSROHS 203 环境管理信息沟通作业程序环境管理信息沟通作业程序 W WO OO OO OO OO OO OO OO O 5 5BSROHS 204BSROHS 204 环保供应商选择与管理作业程环保供应商选择与管理作业程 序序 W WO OO OO OO OX XO O 6 6BSROHS 205BSROHS 205 环保产品工程设变管制作业程环保产品工程设变管制作业程 序序 W WW WW WX XO OO OW WO O 7 7BSROHS 206BSROHS 206 环保产品标示与追溯作业程序环保产品标示与追溯作业程序 X XW WO OW WO OO O 8 8BSROHS 207BSROHS 207 环保进料管制与检验作业程序环保进料管制与检验作业程序 X XW WO OW WO OO OO O 9 9BSROHS 208BSROHS 208 环保产品半成品环保产品半成品 成品管制与检成品管制与检 验作业程序验作业程序 X XO OW WO OO OO OO OO O 1010BSROHS 209BSROHS 209 环保不合格品管制作业程序环保不合格品管制作业程序 X XO OW WO OW WO OO OO O 1111BSROHS 210BSROHS 210 环境品质保证矫正与预防措施环境品质保证矫正与预防措施 作业程序作业程序 X X0 0O OW WW WO OO OO OO O 1212BSROHS 211BSROHS 211 环境品质保证内部审查作业程环境品质保证内部审查作业程 序序 W WO OO OO OO OO OO OO OX X 1313BSROHS 212BSROHS 212 环境品质保证管理审查作业程环境品质保证管理审查作业程 序序 W WO OO OO OO OO OO OO OX X X X 表表 示示 主主 办办 W W 表表 示示 副副 主主 办办 O O 表表 示示 协协 办办 第三章 环境品质政策之建立 5 015 01 目的和范围 目的和范围 对公司环境政策规划对公司环境政策规划 宣传贯彻宣传贯彻 实施实施 评估评估 更新和改进等活动进行了说明更新和改进等活动进行了说明 5 025 02 职责职责 5 02 15 02 1 总经理负责组织规划公司环境政策总经理负责组织规划公司环境政策 并最终批准并最终批准 诠释公司之环境政策及环境政策诠释公司之环境政策及环境政策 5 02 25 02 2 环境管理者代表环境管理者代表 业务业务 采购负责环境政策及环境理念之外部宣传贯彻采购负责环境政策及环境理念之外部宣传贯彻 人事单位负责人事单位负责 5 02 35 02 3 环境管理者代表负责组织环境政策之实施及绩效评估环境管理者代表负责组织环境政策之实施及绩效评估 5 02 45 02 4 环境政策需每年度之环境管理审查会议中检讨 评审环境政策之适宜性和达标性环境政策需每年度之环境管理审查会议中检讨 评审环境政策之适宜性和达标性 并视并视 必要予以修订 以达成公司及客户之要求和和持续改善之诺必要予以修订 以达成公司及客户之要求和和持续改善之诺 环境政策 遵循环境物质管理的法规及要求 推动降低环境污染的必需措施 第四章 环境品质管理系统 6 016 01 目的目的 遵循环境品质遵循环境品质 参照欧盟之参照欧盟之 RoHSRoHS 指令及其他相关之地方指令及其他相关之地方 包括国际包括国际 法律法规之条约和要求法律法规之条约和要求 为满足客户绿色部品要求为满足客户绿色部品要求 使公司环境品质保证管理体系可以系统化地有效运行使公司环境品质保证管理体系可以系统化地有效运行 特制定此环境特制定此环境 品质管理系统品质管理系统 以确保其有效运作 以确保其有效运作 6 026 02 适用范围适用范围 本环境品质系统适用於本公司产品生产这动作标准本环境品质系统适用於本公司产品生产这动作标准 6 02 16 02 1 部件和材料的适用范围部件和材料的适用范围 适用於相关产品中所包含的部件适用於相关产品中所包含的部件 材料及生产工序所使用的附属材料及其他物品材料及生产工序所使用的附属材料及其他物品 1 1 适用部件及材料 适用部件及材料 a a 产品及其零件产品及其零件 材料材料 包括包装材料包括包装材料 零件零件 b b 构成辅助性物资等的各种材料 构成辅助性物资等的各种材料 c c 副辅助性物资构成材料等副辅助性物资构成材料等 胶带胶带 溶剂溶剂 粘结剂等粘结剂等 工序用材料工序用材料 6 02 26 02 2 不适用於本环境品质系统的管理等级 不适用於本环境品质系统的管理等级 a a 构成生产设备构成生产设备 装置装置 建筑建筑 设备用的资料 设备用的资料 b b 电机电器电机电器 计测机器计测机器 灭火设备灭火设备 测量仪器所含有的化学物质测量仪器所含有的化学物质 c c 在质量方面的不良分析在质量方面的不良分析 健康管理方面所使用的化学物质健康管理方面所使用的化学物质 6 036 03 作业内容作业内容 6 03 16 03 1 识别并运用环境品质管理系统所需要的过程 识别并运用环境品质管理系统所需要的过程 6 03 26 03 2 决定这些过程的顺序与相互关系 决定这些过程的顺序与相互关系 6 03 36 03 3 制定过程管制的程序制定过程管制的程序 确保这些过程是否有效地动作 确保这些过程是否有效地动作 6 03 46 03 4 确保相关环保文件得到管制 确保相关环保文件得到管制 6 03 56 03 5 本公司环境品质管理系统文件分类本公司环境品质管理系统文件分类 6 03 5 1 一阶文件 环境品质手册 用以说明本公司环境品质政策 组织 权责及环境品质系统程序运作原则之文件 6 03 5 2 二阶文件 作业程序 用以执行各类任务或工作之依据 6 03 5 3 三阶文件 作业指导书 将环境品质手册或作业程序规定之作业 技术等作细部描述之指导文件 例如 检验规范 作业指导书 管理办法等 6 03 5 4 四阶文件 品质记录 用以显示各项环境品质活动实际动作状况之文件表单记录 例如 进料检验报告 出货检验报告等 6 03 6 本公司环境系统文件之发行 审核 修订 变更及使用均应管制 文件应有效 清楚 易读 易识别 外来 文件应管制 过时文件应及时处理 见 环保文件与资料记录管制作业程序 6 03 7 环境品质记录应管制 其识别 储存 索引 保护 保存期限应明文件规定 见 环保文件与资料记录管制作业程序 第五章 环境品质管理责任 7 017 01 目的目的 对公司之环境品质管理规划对公司之环境品质管理规划 实施实施 验证验证 更新和改进等活动进行了说明更新和改进等活动进行了说明 确保实现公司环境确保实现公司环境 品质保证 品质保证 7 027 02 适用范围适用范围 公司各阶层影响环境品质之管理公司各阶层影响环境品质之管理 及验证单位 及验证单位 7 037 03 内容 内容 7 03 17 03 1 制定本公司环境品质政策及环境目标制定本公司环境品质政策及环境目标 与相关组织组织人员运作之权责与职掌规定与相关组织组织人员运作之权责与职掌规定 使使 各部门之承办人员主管依据各项有关环境品质作业各部门之承办人员主管依据各项有关环境品质作业 并能确保工作品质并能确保工作品质 本公司组织图见第八章本公司组织图见第八章 各各 部门职责见第九章部门职责见第九章 7 03 27 03 2 本公司系统运作之手册和绿色部品实现的过程将按客户需求和法律法规要求完成 本公司系统运作之手册和绿色部品实现的过程将按客户需求和法律法规要求完成 7 03 37 03 3 在公司管理人员中指派管理代表在公司管理人员中指派管理代表 其主要权责为其主要权责为 7 03 3 17 03 3 1 确保环境品质管理系统之过程被建立确保环境品质管理系统之过程被建立 实施维持 实施维持 7 03 3 27 03 3 2 向最高级管理者报告环境品质管理系统的绩效及改善之需要 向最高级管理者报告环境品质管理系统的绩效及改善之需要 7 03 3 37 03 3 3 提升组织对客户需求的认识与环境品质系统相关的外部联系 提升组织对客户需求的认识与环境品质系统相关的外部联系 7 047 04 管理审查管理审查 本公司每半年召开一次环境管理审查会议本公司每半年召开一次环境管理审查会议 由最高管理者主持审查由最高管理者主持审查 品质管理系品质管理系 统适切性统适切性 充分性及有效性充分性及有效性 评估环境品质管理系统变更的需要及改善的机会评估环境品质管理系统变更的需要及改善的机会 7 057 05 本公司之环境品质政策通过看板宣传及教育训练而展开本公司之环境品质政策通过看板宣传及教育训练而展开 或通过内部会议进行宣导 使全或通过内部会议进行宣导 使全 员了解员了解 实施及维持实施及维持 本公司将在管理审查会议上审查其持续的适切性本公司将在管理审查会议上审查其持续的适切性 7 067 06 为使资讯能有效传达为使资讯能有效传达 环境品质系统绩效得到充分发挥环境品质系统绩效得到充分发挥 在本公司各职能单位和客户间需加在本公司各职能单位和客户间需加 强沟通联络强沟通联络 7 077 07 为满足客户绿色环保产品的需求为满足客户绿色环保产品的需求 遵循各国之环境法律法规的要求遵循各国之环境法律法规的要求 维持环境品质管理系维持环境品质管理系 统的完整性统的完整性 确保公司管制绿色产品每一个环节生产的可行性确保公司管制绿色产品每一个环节生产的可行性 矫正与预防其不良现象的发生矫正与预防其不良现象的发生 保证其持续改善 保证其持续改善 环境品质保证组织架构图环境品质保证组织架构图 仓仓 储储 部部 采采 购购 部部 业业 务务 部部 生生 产产 部部 生生 管管 部部 研研 发发 部部 环环 境境 品品 质质 保保 证证 稽稽 查查 组组 环环 境境 品品 质质 管管 制制 组组 环境品质保证委员会环境品质保证委员会 环境品质保证管理者代表环境品质保证管理者代表 仓仓 储储 部部 采采 购购 部部 业业 务务 部部 生生 产产 部部 生生 管管 部部 研研 发发 部部 环境品质保证委员会环境品质保证委员会 环境品质保证管理者代表环境品质保证管理者代表 生 产 一 部 生 产 二 部 注 塑 部 冲 压 部 模 具 部 品品 质质 部部 管管 理理 部部 环环 境境 品品 质质 保保 证证 组组 文文 控控 中中 心心 第六章 环境品质保证之部门权限 9 019 01 目的目的 为使公司环境管理实施确保其有效性为使公司环境管理实施确保其有效性 就建立推行组织委员会就建立推行组织委员会 明订各阶层人员之权责和能正常明订各阶层人员之权责和能正常 或非正常状况下有效动作或非正常状况下有效动作 并符合规定及要求并符合规定及要求 以达环境政策之需求以达环境政策之需求 9 029 02 权责权责 环境管理代表负责审批及负责组织编制所有部门之织责环境管理代表负责审批及负责组织编制所有部门之织责 权限权限 并形成文件并形成文件 总经理负责审批总经理负责审批 9 039 03 职责职责 9 039 03 各部门责任各部门责任 权限权限 9 03 19 03 1 总经理总经理 a a 有关环境品质保证管理之最终责任人有关环境品质保证管理之最终责任人 b 环境品质保证管理者代表的任命 c c 审批环境品质保证手册审批环境品质保证手册 9 03 2 9 03 2 环境品质保证管理者代表环境品质保证管理者代表 a a 制定环境政策制定环境政策 b b 总体策划和组织实施环境品质保证管理体系总体策划和组织实施环境品质保证管理体系 c c 确保环境品质保证管理体系的有效运作确保环境品质保证管理体系的有效运作 d d 保证环境品质保证管理体系有效持续动作所需的人员和资源保证环境品质保证管理体系有效持续动作所需的人员和资源 e e 重要环境因素的批准重要环境因素的批准 f f 组织环境品质保证管理系统内部审查组织环境品质保证管理系统内部审查 g g 环境品质保证体系管理的上传下达环境品质保证体系管理的上传下达 9 03 39 03 3 品质部品质部 a a 协助环境品质保证管理者代表之策划和组织实施环境品质管理体系工作协助环境品质保证管理者代表之策划和组织实施环境品质管理体系工作 b b 主要负责环境品质保证管理系统在公司的有效性推行与系统维护工作主要负责环境品质保证管理系统在公司的有效性推行与系统维护工作 c c 环境品质保证之相关法律法规及相关信息的收集环境品质保证之相关法律法规及相关信息的收集 整理和传达整理和传达 d d 保证环境品质保证管理体系有效持续动作所需的人员和资源保证环境品质保证管理体系有效持续动作所需的人员和资源 e e 环境品质手册及程序文件的编制与修订工作环境品质手册及程序文件的编制与修订工作 f f 负责环境品质具体的纠正与预防措施之跟踪验证负责环境品质具体的纠正与预防措施之跟踪验证 g g 内外信息沟通的具体管理和控制内外信息沟通的具体管理和控制 h h 进料进料 制程以及成品检验和判定制程以及成品检验和判定 不合格品的最终判定和处理不合格品的最终判定和处理 i i 环境品质保证异常情况的对策环境品质保证异常情况的对策 j j 供应商的绿色部品管理供应商的绿色部品管理 k k 环境品质保证所必需的教育与培训环境品质保证所必需的教育与培训 9 03 49 03 4 研发部研发部 a a 绿色产品的工程设变绿色产品的工程设变 b b 非绿色部品的可替代化工作之推进非绿色部品的可替代化工作之推进 9 03 59 03 5 仓储仓储 生管生管 a a 负责维护仓库的储存环境负责维护仓库的储存环境 b b 环保与非环保部品的区域标示环保与非环保部品的区域标示 存放及规划存放及规划 c c 环保产品先进先出的管理原则环保产品先进先出的管理原则 9 03 69 03 6 生产部生产部 a a 生产符合客户需求之产品生产符合客户需求之产品 b b 环保物质的使用管理环保物质的使用管理 c c 非环保物质的使用管理非环保物质的使用管理 d d 员工必备的环境品质教育与培训工作员工必备的环境品质教育与培训工作 9 03 79 03 7 采购采购 业务业务 a a 供应商供应商 客户的信息管理和公司内部的传达客户的信息管理和公司内部的传达 b b 负责新绿色原料的信息与采购工作负责新绿色原料的信息与采购工作 c c 负责向供应商索取原料之负责向供应商索取原料之 CONEGCONEG FDAFDA ROHSROHS 合格证书和材质证明等资料合格证书和材质证明等资料 d d 负责对环保供应商环保原料的调查与结果的处置负责对环保供应商环保原料的调查与结果的处置 9 03 89 03 8 管理部管理部 a a 负责环境品质保证工作人员的招聘负责环境品质保证工作人员的招聘 选择选择 试用试用 聘用与培训聘用与培训 b b 负责内部环境品质政策的宣导负责内部环境品质政策的宣导 c c 负责响应环境品质保证所需的全厂人员之教育与培训工作负责响应环境品质保证所需的全厂人员之教育与培训工作 d d 环境品质文件环境品质文件 资料的收集资料的收集 记录与管制工作记录与管制工作 第七章 术语及定义 10 110 1 目的目的 为使全体参与公司环境品质保证人员更清晰为使全体参与公司环境品质保证人员更清晰 更有效地全方面认识环境品质保证之相关环节以更有效地全方面认识环境品质保证之相关环节以 及对环境品质之相关专业术语的多层次了解及对环境品质之相关专业术语的多层次了解 以保证此体系的顺畅运行 以保证此体系的顺畅运行 10 210 2 权责权责 环境品质保证委员会负责收集与整理环境品质保证之相关术语及定义环境品质保证委员会负责收集与整理环境品质保证之相关术语及定义 委员会委员会 对其术语及定义对其术语及定义 之诠释拥有最终解释权之诠释拥有最终解释权 10 310 3 适用范围适用范围 公司所有参与环境品质保证系统动作之相关单位或个人公司所有参与环境品质保证系统动作之相关单位或个人 10 410 4 内容内容 a 环境管理物质 公司判定材料 零部件 辅材以及设备等含有的物质中具有对地球环境 和人体有明显的环境影响 侧面影响 的物质 b 含有 指无论是