绩效评价报告

1 陶瓷清洁生产公共服务平台陶瓷清洁生产公共服务平台 项目项目 绩效评价报告绩效评价报告 一 项目概况 一 项目单位基本情况 位于中国瓷都 潮州市枫溪区 成立于 1959 年 是省属技术开发型陶瓷科研事业单位 占地 15 亩 建筑面 积 6500 平方米 2009 年总资产 1508 万元 其中 固定资 产 510 万元 流动资产 998 万元 资产负债率 37 08 在 职人员 52 人 其中 专业技术人员 24 人 高级职称 7 名 中级职称 9 名 初级职称 8 名 有较强的科研人才和较为 齐全的陶瓷科研仪器 设备 2005 年按 检测和校准实验 室能力的通用要求 建立起完善的质量管理体系 获中国 实验室国家认可委员会 CNAL 认可 2007 年获省科技厅 批准 建设广东省陶瓷清洁生产技术重点科研基地 2008 年获省经贸委 科技厅 环保局三部门联合确认为省清洁 生产技术依托单位 二 项目立项情况 1 项目的实施依据 根据粤经贸环资 2008 313 号 关于组织申报 2008 年 省节能专项资金项目的通知 的要求 我所 2008 年 5 月申 报 陶瓷清洁生产公共服务平台 项目 经省主管部门初 审推荐 专家评审 网上公示 2008 年 8 月由省经贸委 2 省财厅以粤经贸环资 2008 598 号下达 列入 2008 年省节 能专项资金项目计划 第一批 财政补助资金 20 万元 2 项目基本性质 用途和主要内容 涉及范围 本项目属节能专项资金扶持的宣传培训和能力建设项 目 主要是利用专业科研机构的技术人材优势 培育一支 清洁生产技术服务队伍 在我所已有科研条件的基础上 配套节能检测仪器 建成清洁生产技术依托单位 做为公 共技术服务平台 面向广大中小陶瓷企业 开展清洁生产 咨询培训 技术研发 成果推广等 为我省陶瓷行业的节 能减排提供技术支撑 根据平台目标和任务 在充分利用现有资源的基础上 通过配套完善 建设三个中心 具体为 检测中心 建筑面积 750 配备化学分析和工艺性能 测试仪器 承担材料性能和产品质量的检测工作 为企业 提供热工检测和节能效果评价等服务 研发中心 建筑面积 800 配备试验设备 25 台套 承担材料研究 工艺创新和装备开发等设计 试验工作 培训中心 建筑面积 400 配备 50 座 100 座教室 各 1 间和电化教学设备 可开展学术交流 成果推介和技 术培训工作 3 项目申报的可行性 必要性及其论证过程 广东省委提出 加快建设绿色广东 构建资源节约型 3 和环境友好型社会 的要求 省政府也出台 关于加快推 进清洁生产工作的意见 在政策上给予扶持 这就为推 行清洁生产提供了前提条件 陶瓷是资源密集型工业 也 是耗能大户 近年陶瓷行业的迅速发展 消耗了大量的矿 物原料 各传统产瓷区均面临资源枯竭的困境 国际石油 产品价格的上涨 造成生产成本的大幅上涨 欧盟 美国 等要求陶瓷出口企业通过 ISO14000 环保认证 国家连续调 低日用陶瓷产品的出口退税率等因素促使陶瓷企业不得不 考虑转变增长方式 因此 实施清洁生产是陶瓷行业今后 的发展趋势 陶瓷企业绝大多数是中 小企业 技术力量 薄弱 清洁生产目前刚开始起步 因此 开展陶瓷清洁生 产技术的研发和推广有良好的发展前景 我所占地 10 亩 建筑面积 6000 拥有开展科研工作 必要的仪器设备 检测中心获国家认可实验室认证 近年 重点开展制约陶瓷行业发展的关键 共性技术的研发和推 广工作 在陶瓷清洁生产技术方面取得 陶瓷低温快烧工 艺技术 废瓷回收利用技术 卫生洁具节能节水工艺 技术 瓷土精选尾矿利用技术 等多项成果 建设清洁 生产技术公共平台有较好的技术基础 我所现有工程技术 工艺美术 经济管理等专业技术人 员 36 名 其中 高级职称 6 人 中级职称 10 名 均有长 期从事本专业的工作经验 有相应的理论基础和丰富的实 4 践经验 经培训已有八人取得了国家清洁生产审核师资格 建设清洁生产技术公共平台有必要的人才支撑 我所地处中国瓷都 潮州 是全国最大的日用陶瓷和 卫生洁具生产基地 产业集中 企业众多 陶瓷企业以民 营企业为主 技术力量比较薄弱 对技术有迫切需求 我 所长期与陶瓷企业有密切的联系 为开展成果推广和技术 服务提供广阔的空间 我所联合潮州市科技局和枫溪区政 府共同承担 广东省陶瓷研究开发创新平台 建设 与当 地政府有关部门形成紧密合作关系 可实现共建共享 资 源互补 相互促进 二 项目资金使用及管理情况 一 项目资金 包括财政资金 自筹资金等 安排 落实 总投入等情况分析 项目在我所已有科研条件基础上进行配套 投资概算 50 万元 我所自筹资金 30 万元 申请财政补助资金 20 万元 均全部落实到位 资金到位率 100 总投入资金 50 71 万元 其中 专用业务费 97924 元 设备购置费 186290 元 专用材料费 116240 48 元 旅差 费 63886 3 元 水电费 42778 6 元 资金支出率 100 二 项目资金 主要是指财政资金 实际使用情况 分析 财政补助资金 20 万元 主要用设备购置费和专用业务 5 费 新增仪器设备明细表新增仪器设备明细表 序序 号号 名称型号名称型号 数量数量 台台 单价单价 元元 投资额投资额 元元 1 1 投影仪 199409940 2 2 火焰光度计 164006400 3 3 DP 2000 数字微压计 119501950 4 4 YYT 2000 倾斜式微压计 125802580 5 5 WGG2 201 型光学高温计 124002400 6 6 RAYMX2C 红外测温仪 190009000 7 7 6162 高温热速计8 8 德图 C 390H 高精度烟气分析仪 19870098700 9 9 XTMA 100 智能温度数字显示仪 155205520 合合 计计 9186290186290 三 项目资金管理情况 包括管理制度 办法的制 订及执行情况 分析 项目资金严格按照 广东省节能专项资金管理暂行办 法 管理 收到补助金后通过专项应付款进行核算 项目 实施过程中 按照我所 项目经费管理办法 由所财务部门 负责对经费实行预算管理 严格按预算类别和额度使用 项 目经费购置的固定资产及时办理固定资产登记手续 确保 不 出现擅自改变专项资金用途或挪用专项资金行为 6 三 项目组织实施情况 一 项目组织情况 包括项目招投标情况 调整情 况 完成验收等 分析 项目资金支出执行 货物及服务项目采购使用管理办 法 货值在 30 万元以上的各类物资 设备采购 按规定 进行招投标 未达到招标限额的货物及服务项目采购 由 主管部门负责询价 经货比三家后 报主管所长同意后确 定 需签订合同的 按合同管理制度执行 采购完成后由 采购人负责办理质量验收和领用手续 由于认真执行预算 管理 项目没有出现调整情况 项目已于 2009 年 9 月完成 投入使用 尚未办理验收手续 二 项目管理情况 包括项目管理制度建设 日常 检查监督管理等情况 分析 项目管理按我所 科研项目管理办法 执行 项目负 责人负责组织项目的实施和完成 由项目管理办公室负责 督促 检查 及时对执行情况进展和存在问题作出评价并 采取相应措施 确保按时完成 四 项目绩效情况 一 资金使用的预期绩效总目标和阶段性目标 包 括资金计划用途 预期使用进度及主要的经济和社会效益 等 项目预期目标 利用专业科研机构的技术人材优势 培育一支清洁生产技术服务队伍 在我所已有科研条件的 7 基础上 配套节能检测仪器 建成清洁生产技术依托单位 做为公共技术服务平台 面向广大中小陶瓷企业 开展清 洁生产咨询培训 技术研发 成果推广等 为我省陶瓷行 业的节能减排提供技术支撑 通过项目的实施 组建了一支具有国家清洁生产审核师 培训合格证 包括陶瓷工艺 热工装备 检测和财务等专 业人员组成的工作队伍 购置一批先进检测仪器 开展陶 瓷热工装备的热平衡测试和评价 保证了清洁生产咨询服 务工作的顺利开展 获省经贸委 科技厅 环保局三部门 联合确认为省清洁生产技术依托单位 取得了良好的经济 社会效益 1 帮助陶瓷企业进行清洁生产审核 为三家企业的清 洁生产审核提供技术咨询 在对企业现状调查研究的基础 上 针对高耗能工序和废物产生部位 进行物料平衡 根 据高能耗和废物产生原因 采取相应的技术措施加以解决 促进企业节能减排目标的落实 已有二家企业顺利通过专 家验收 成为省清洁生产企业 2 开展陶瓷清洁生产技术的研发及推广 完成了 废 瓷回收利用专利技术产业化 等三个项目的研发和推广 从资源合理使用 节能工艺装备 废物循环利用等方面 提高行业的清洁生产技术水平 推动陶瓷行业节能减排工 作的全面开展 8 3 配合政府有关部门加强对重点耗能企业的考核和节 能技术指导 为潮州市 十一五规划 节能减排目标的实 现做出了应有的贡献 二 项目绩效目标完成情况分析 项目支出后建成由检测中心 研发中心 培训中心组 成的公共服务平台 新增高级职称专业技术人员 5 名 中 级职称专业技术人员 8 名 取得国家清洁生产审核师培训 合格证 6 名 参加节能技术 实验室内审员等培训 8 人次 形成了比较合理的人才队伍 被省科技厅 经贸委 环保 局联合确认为清洁生产技术依托单位 平台建成后已经承 担 4 家陶瓷企业进行清洁生产审核 在对企业现状调查研 究的基础上 针对高耗能工序和废物产生部位 进行物料 平衡 根据高能耗和废物产生原因 采取相应的技术措施 加以解决 促进企业节能减排目标的落实 开展陶瓷清洁 生产技术的研发及推广 从资源合理使用 节能工艺装备 废物循环利用等方面 提高行业的清洁生产技术水平 推 动陶瓷行业节能减排工作的全面开展 通过配合政府有关 部门加强对重点耗能企业的考核和节能技术指导 确保 十一五规划 节能减排目标的实现 取得了良好的效果 全面完成了项目绩效目标 五 其他需要说明的问题 一 后续工作计划 1 发挥专业优势 开展清洁生产技术的研发推广 我所是陶瓷专业科研机构 具备必要的专业人才和检测 9 试验条件 拥有多项清洁生产技术成果 能够针对清洁生 产审核发现的问题 提出相应的技术解决方案 以实实在 在的效果 调动企业开展清洁生产的积极性 同时通过清 洁生产技术的应用 加快清洁生产技术的推广速度 不断 提高陶瓷行业的清洁生产水平 2 依托陶瓷产业 承担清洁生产审核的咨询服务 我所地处中国瓷都 潮州 是全国最大的日用陶瓷和 卫生洁具生产基地 产业集中 企业众多 陶瓷是高耗能 的资源型行业 潮州市 15 家重点耗能企业 其中陶瓷企业 就占了 12 家 实行清洁生产是陶瓷企业提高经济效益 增 强市场竞争力的必由之路 我所长期与陶瓷企业有密切的 联系 开展清洁生产技术服务良好的发展潜力 因此 今 后将以陶瓷企业为重点 积极开展清洁生产审核咨询服务 3 围绕政府工作 推进陶瓷行业实施节能减排 节能减排目前已成为各级政府的工作重点 开展清洁 生产审核是实现节能减排的有效方法 但由于陶瓷企业不 属强制审核范围 大多数是民营中小企业为主 开展清洁 生产审核有赖于政府推动 因此 今后将围绕政府工作重 点 通过与当地政府主管部门配合 面向陶瓷行业开展能 源审计和节能规划 清洁生产企业审核等方面的工作 共 同推进陶瓷行业实施节能减排 10 二 主要经验及做法 存在问题和建议 在项目实施过程中 以充分利用现有资源为原则 根 据平台建设目标和功能要求 认真进行规划 根据实际需 要完善科研仪器设备和工作环境 实现现有资源的高效利 用 提高了资金使用绩效 清洁生产技术的研发推