采购控制程序

艾盾合金材料有限公司艾盾合金材料有限公司 采购控制程序采购控制程序 1 范围 本标准规定了本公司所需物资采购要求 对供应商及采购物资的 控制类型和程度 供应商选择与能力评价 采购计划与实施 采购 信息 采购物资的验证等内容 要求及控制方法 本标准适用于本公司物资的采购和产品工序委外加工过程控制 2 定义 2 1 技术文件 指本公司或客户提供的技术规范 标准 图纸等文 件化资料 2 2 采购文件 指本公司或客户提供的采购合同 订单 协议 计划 委托书 传真 委托 外协 加工单等文件化资料 2 3 供方 本标准涉及的供方为向本公司提供各种生产物资的供货厂 商和为本公司产品进行工序加工的外协厂 3 职责 3 1 技术部门负责提供采购要求所需的技术文件 3 2 物资采购负责准备采购所需的采购文件 负责主要生产物资 辅 助生产物资和一般物资的采购计划实施和管理采购信息的传递管理 3 3 负责一般物资的进货验收工作及质量状态标识 3 4 负责供应商的选择 开发 评价与管理 3 5 质管部门 负责主要生产物资 辅助生产物资和工序委外加工产 品的进货检验 试验 分析 3 6 各用料部门 负责提出非计划类物资的采购申请 4 采购程序 4 1 供应商开发程序流程 4 2 采购业务流程 4 3 采购流程 采购作业流程图 大宗物资审批 月度生产计划 采购计划 资金报批 月度非原材料申购 临时物资申购 月末材料消耗 采购订单 请款 付款 报销 入库手续 取样 检验报告 送检 材料入库单 材料报表 5 采购过程 5 1 采购物资的控制类型和程度 新供应商审批样品检测试用新供应商开发评估 采购决策 订货审批 送检验收报销 付款 主主 管管 副副 总总 生 产 制 造 材 料 采 购 总 经 理 各车间部门财 务 仓 管 员 下 料 员检 验 员 5 1 1 本公司充分考虑了不同物资对产品实现或最终产品的影响 并 以此决定在采购过程中对所购物资及供方的控制类型 1 主要生产物资 能直接作为产品组成部分或构成产品实体的 对产品加工过程或最终产品的质量有直接影响且影响重大的物资 包括衬套毛胚等 为本公司提供该主要生产物资的供应商为关键供 应商 2 辅助生产物资 不能作为产品组成部分或构成产品实体的但对 产品加工过程或成品质量有间接影响且影响较大的物资 为本公司 提供辅助生产物资的供应商为重要供应商 3 一般物资 除主要生产物资 辅助生产物资以外的其他物资 为本公司提供一般物资的供应商为一般供应商 5 1 2 本公司依据所购物资对产品实现或最终产品的影响程度 实行 分类控制 1 凡对本公司产品质量有影响的主要生产物资 辅助生产物资均 应列入本公司的 技术检验物资清单 按 产品的监视和测量控制 程序 进行控制 2 凡对本公司产品质量没有影响的一般物资按 采购产品 半成 品和成品储存控制程序 进行控制 5 1 3 本公司依据所购物资的重要程度对供应商实行分层管理 为本 公司提供主要物资的供应商 本公司将与之保持长期的合作关系 为本公司提供辅助生产物资的供应商 本公司将与之保持相对稳定 的合作关系 为本公司提供一般物资的供应商 本公司将与之保持 松散的协作关系 对其实行市场化管理 5 2 供应方的选择 开发 评定与管理 本公司物资市场的组成 坚持自愿 公平 透明和择优的原则 面向所有供应厂商开放 采购人员在选择与分 承包方时应以实体型公司为主 商业型公 司为补充 为保证公司的生产经营 降低采购风险 凡属主要生产物资均应 建立稳定的采购渠道 供应商的选择应坚持开发与管理并重的举措 控制总量 提交质量 定期评价 动态管理 5 2 1 供应商选择准则 本公司的采购向所有有实力的供应商开放 并根据供方提供产品 的能力来选择供应商 凡是为公司提供物资的供应商应符合以下条 件 5 2 1 1 合格供方登陆本公司的资格条件 A 具有独立法人资格 有工商行政管理部门颁发的营业执照 B 具备一般纳税人或小规模纳税人的资格 有税务部门颁发的税务 登记证书 C 遵守国家法律法规 诺守与本公司有关采购方面的约定 企业信 誉好 经营作风正派 5 2 1 2 采购部门向候选供应商提供必要的产品技术要求或根据需要 提供必要的技术文件并与之签订 样品加工合同 必要时须签订 技术保密协议 5 3 采购要求的确定 5 3 1 质量要求 确定采购质量的主要原则是适用和经济 采购的物 质必须符合或满足本公司技术文件所规定的产品名称 规格 技术 规范 检验试验办法 验收标准等 本企业没有技术标准的物资以 国际和国内的现行的产品标准和合同中规定的技术参数为依据 5 3 2 数量要求 以该品种物资需求计划为基础 平衡已有资源数量 并考虑安全经济的储量 5 3 3 价格要求 主要根据物资的品质要求 采购批 量 付款方式 包装要求 交货地点 供求形势等因素来确定 并实施动态管理 采购价格的上调按照公司章程确定的权责要求报批 5 3 4 交付要求 采购物资的交付必须符合或满足本公司采购文件所 规定的交付时间 数量 地点 包装与防护 质量证明 运输方式 等 5 3 5 服务要求 采购物资的服务必须符合或满足本公司采购文件所 规定安装 调试 维修 退 换 技术指导或人员培训等 5 3 6 其他要求 适宜的采购方式和付款方式 明确的违约责任和合 同变更等 6 采购物资的验证 6 1 本公司采购的所有物资必须进行检验验收 以验证