设备、备件材料采购入库验收管理规定

冷冻维修厂冷冻维修厂 版次 版次 A 0 设备 备件材料入库验收管理规定 附相关验收标准 1 目的 为确保公司入库设备 备件材料在数量上的准确与质量上的完好 符合企 业的要求及生产经营的需要 防止不合格物资入库 投入使用 保障公司利益 须加强对设备 备件材料的验收管理工作 明确入库验收要求和流程 使验收 程序化 规范化 专业化 特制定本制度 2 依据 XCY ZY 04 2010 材料仓库管理制度 具体执行公司 物资采购管理办法 危险化学品采购管理执行梅山公司 危险化学品管理办法 3 适用范围 南京梅山工程技术新产业开发有限公司冷冻维修厂 4 定义 入库验收是对即将入库的物资进行质量 数量 包装 规格的查验 是保 证入库物资合格的重要环节之一 5 职责 5 1 仓储部验收人员负责验收所有物资的数量 重量 规格 并检查包装及外 观情况 5 2 质量管理部质量检验人员负责检验所有物资的质量状况 6 内容 6 1 设备 备件材料验收的基本要求 6 1 1 严谨 设备 备件材料的验收 关系到公司财产的安全和利益 因此 验收人员必须具有高度的责任心 严格按制度 规定 标准和手续 认真进行 检验 并对所验设备 备件材料负全部责任 6 1 2 准确 对入库设备 备件材料的品种规格 数量 质量的验收 必须做 到准确无误 不得掺入自已的主观偏见和臆断 要如实反映设备 备件材料当 时的实际情况并真实 准确地加以记录 6 1 3 及时 要按照有关规定及时完成验收工作 提出验收结果 以保证设备 备件材料尽快入库 及时供应 并在规定期限内处理有关纠纷 6 2 设备 备件材料验收项目 6 2 1 数量检验 根据供货单位规定的计量方法进行数量检验 或过磅 或检 尺换算 以准确的测定出全部数量 数量检验除规格整齐划一 包装完整者可 抽验 5 15 者外 其它应采取全验的方法 以确保入库设备 备件材料数量的 准确 6 2 2 质量验收 凡使用一般测试仪器检验出设备 备件材料质量的 可由仓 库验收人员自行检查 检查外观质量是否符合规范 是否完整 标识是否清晰 有无损坏 对于技术复杂 技术性能高 重要设备以及与供应商有争议设备 备件材料 应由物流中心会同使用单位进行验收 6 3 设备 备件材料验收程序 验收的基本程序包括 验收准备 资证检验 实物检验 问题处理 填写 物资验收记录 纪要 或物资到货记录等 验收过程与信息系统的单据流程要 有机衔接 从采购 供应 人员制作物资送货 配送 单起 各级验收人员就 从验收准备工作开始 进入验收流程 如下图所示 6 3 1 验收准备 到厂验收和会同验收的准备 对于到货验收的准备 6 3 2 资证检验 根据国家相关的资证管理文件对照实物的规格型号检验相关资证 核验方式一 般根据供方出具的资证证明 并在国家相关官方网站上查询确认 对于到货验收 还要根据相关标准要求检验供货单位提供的质量证明书或合格 证 发货明细表 装箱单或磅码单 检尺单 说明书 保修卡 图纸等随货同 行资料 6 3 3 实物检验 6 3 3 1 核查配置 或品牌 6 3 3 2 外观质量检验 外观质量检验主要是通过感觉器官并借助于一定的检验工具对包装 物 和实 物的外观进行检验 具体要求如下 1 包装及标志 2 形 色 表 状等 6 3 3 3 内在质量检验 1 对于到厂验收 a 出厂检验项目 b 特殊要求和使用性能 2 对于到货验收 按照以下要求进行 a 全数检验和抽样检验 b 强检的物资 对质量存在疑问或对质量有争议的物资 与煤炭安全生产关系 密切的物资 必须进行内在质量检验 用现有手段或质量鉴定检测部门进行检 验 c 内在质量检验还包括对产品出厂检验报告 内在质量检验结果中的产品理化 性能和技术指标 依照相关标准进行核对 从而对产品的合格与否进行判定 6 3 3 4 数量检验 不同物资的计量方式不同 数量检验方式也不相同 归纳如下 1 计重物资的数量检验 2 计件物资的数量检验 3 以长度 面积 体积计量的物资应通过检尺或者检尺换算进行验收 对尺 寸统一且定量包装的物资可以采用抽检方式进行验收 4 数量验收的允许误差 a 以个数为计量单位的物资不允许有负误差 贵金属的计量不允许有负误差 b 以重量为计量单位的物资 若过磅计量允许误差 3 若以理论换算计量允 许误差 1 c 以长度为计量单位的允许误差 1 d 以体积为计量单位的允许误差 1 e 国家标准或行业标准有专门规定的允许误差 应按国家标准或行业标准的规 定执行 6 3 4 问题处理及责任划分 6 3 4 1 厂方送货上门的物资出现数量 质量问题 由厂方负责 6 3 4 2 承运方在运输过程中出现的短少 损坏等 由承运方负责 6 3 4 3 自提或内部配送过程中出现的短少 损坏等 由提运人员或配送人员 负责 6 3 4 4 道路运输到货的物资 若存在数量 质量等问题 应索取道路记录 其中属于原发货单位装车时造成的 索取普通记录 属于道路运输途中造成的 索取商务记录 依据记录 分别追究原发货单位和道路运输部门的责任 6 3 4 5 在装卸 搬运过程中造成的货物损伤 损坏等 由装卸 搬运人员负 责 6 3 5 物资验收记录 纪要 到厂验收 必须形成验收纪要 内容包括 参与验收的人员 时间 地点 验收依据和标准 验收总体情况 验收过程中存在的问题和处理情况以及是否 通过验收的结论 参与验收人员 包括供应商代表 均要在验收纪要上签字认 可 到货验收 必须做好验收记录 物资验收记录是验收员对物资验收情况的 详细记录 它可以为物资到货验收 问题处理等提供原始资料 是分清供 需 运等当事方责任及供应商管理的重要依据 6 3 6 对于到货物资 一定要及时组织验收 不允许对物资不进行验收而办理 入库验收手续 若出现此种情况 由入库验收签字人负责 各物资管理人员在 验收物资时 一定要严格把关 防止不合格物资通过验收 附件 相关验收标准 1 空调整机 空调整机的验收 空调规格型号 数量核对无误 有产品质量国家认证 标志 产品合格证 生产日期 出厂日期 装箱 出厂编号 条形码号 空调包装完整无破损 外观完好 2 压缩机 验收内容 压缩机规格型号 数量核对无误 有国家质量 ccc 认证标志 产品合格证 产品说明书 保修卡 生产日期 发货明细表 装箱单或 磅码单 外观检查完好 并通电试机正常 3 风机电机 验收标准 电机数量 规格型号核对正确无误 有国家质量 ccc 认证标 志 产品合格证 产品说明书 保修卡 生产日期 发货明细表 装箱 单或磅码单 外观检查完好 通电试机正常 4 压力表 验收标准 数量 规格检查核对无误 由国家强检标志 ccc 认证标志 产品合格证 产品说明书 生产日期 发货明