新版CMA管评报告模板

第 页 共 页 管理评审会议记录 主持人会议时间 2018 9 14 会议地点会议室 参加人员 总经理 技术总监 质量负责人 内审员 监督员 设备管理员 各部 门负责人 会议主要内容 1 最高管理者强调质量体系运行的重要性和省市质监局对体系运行的关注 阐述 此次管理评审的作用及目的 2 技术总监指出现有检测人员的技术能力在对检测方法 标准的理解掌握上不够 透彻 现场采样人员对于现场的情况控制度不够 技术能力掌握不足 建议增加检 测方法 标准和设备操作的相关培训 虽然部分检测人员能够按照公司对岗位的技能 要求 熟练掌握检测方法 标准和设备使用 符合认证的要求 但仍需按照体系要求 定期进行培训 实时跟踪新标准的更新 掌握行业新动向 同时对公司已经认可的资 质认证的检测项目的模拟试验 岗位技术人员操作 标准和检测方法 等情况进行了 报告 3 质量负责人对全公司质量体系的运行情况进行了总结和报告 并对 2018 年的内 部审核和换版后的体系文件有效性进行了评审 对现有的换版后的质量手册及相关体 系文件的变化做了汇报做了总结 从内部审核的方法 技巧 抽样的充分性和合理性 审核的深度 审核员的经验几方面需要进一步提高 以便通过内审 不断持续改进公 司的质量体系 更好的控制检测 评价过程 实现顾客满意 4 综合质量部 检测部 现场部 评价部 市场部负责人依次对自质量体系运行 以来部门工作进行了情况报告 包括 质量体系文件的管理和质量记录归档 人员培 训和满足岗位能力 药品采购和使用 实验室环境控制 设备和标准物质 检测设备 校准 合格供方的管理等情况 并指出了管理中存在的问题 提出了改进的建议 最后 参会人员对公司质量方针和质量目标 质量职责和分工 纠正和预防措施 实施等情况进行了讨论 明确了质量方针和质量目标运行的有效性和适宜性 5 会议做出如下决定 1 购买检测流程软件 便于相关人员及时反映业务进度及情况 部分实现无纸 化办公 节省流程审批时间 实现网络跟踪 2 制定检验检测时效管理规定 明确整个检测工作中的服务时限 提高客户满 意度 记录人 日期 第 页 共 页 管理评审报告 评审目的 对公司质量体系的持续性 有效性及质量方针 目标的适宜性和可 操作性进行评审 持续改进质量体系 参加人员 总经理 技术总监 质量负责人 内审员 监督员 设备管理员 各部门负责人 评审时间2018 9 14评审地点公司会议室 管理评审输入 管理评审输入 1 检验检测机构相关的内外部因素的变化 本公司于 2018 年 7 月按照 检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用 要求 RB T 214 2017 对新体系文件进行改版 2018 年 7 月 30 日起体系文件全面实 施 对新体系要求进行了培训和宣贯 目前我公司各项工作均已依据新版质量体系运 行 经评审 体系运行有效 2018 年 1 月 21 日收到了新的资质认定附表和证书 因省局评审能力变化 取消 了防雷检测的资质认定 2018 年 11 月 15 日取得了新项目授权 总项目能力如下 序号序号类别类别 授权总参授权总参 数 项 数 项 授权项目授权项目 授权参数授权参数 项 项 空气和废气 87 水和废水 189 土壤 底质 54 污泥 24 海洋沉积物 13 固废 33 1 环境与环保 405 环境噪声 5 物理因素 9 2 职业卫生 215 化学有害因素 206 3 公共场所 34 4 洁净室 10 5 室内空气 5 合合 计计 669 同时因国家标准方法的更新变化 未涉及到实际能力变化的标准 已经通过认证 认可监管中心进行了相应的方法变更 涉及到的标准方法有 HJ 956 2018 环境空 气 苯并 a 芘的测定 高效液相色谱法 替代 GB T 15439 1995 环境空气 苯并 a 芘 的测定 高效液相色谱法 HJ 955 2018 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样法 氟 离子选择电极法 替代 HJ 480 2009 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择 第 页 共 页 电极法 CJ T 141 2018 城镇供水水质标准检验方法 替代 CJ T 141 2001 CJ T 144 2001 CJ T 146 2001 CJ T 147 2001 CJ T 148 2001 HJ 637 2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 代替 HJ 637 2012 水质 石油类和动 植物油类的测定 红外分光光度法 2 目标的可行性 本公司的质量方针和目标符合目前的工作性质和现状 目标依方针而量化制定 能够指引全员工作方向 并在实际质量管理和技术运作中得到贯彻和执行 本公司质量方针 科学 严谨 公正 精确 高效 质量方针符合本公司所处行业特点和服务特点 经统计 本管理年度本公司共存档发送报告 环境 2337 份 职业卫生 42 份 公 共卫生 13 份 洁净室 13 份 室内 4 份 共 2409 份 其中盐山县徐杰铸胶加工厂因 超出客户要求的时限 导致业务终止 唐山金马钢铁集团有限公司 景县降河流腾龙 橡胶厂 泊头市狮风五金厂共三家企业的客户满意度调查均对时效不满意 延误率为 0 2 本管理年度共发现 2 份报告报告类型错误发生更改 由出具的委托报告更改成 排污报告 分别为唐山三友集团兴达化纤有限公司和唐山三友远达化纤有限公司 合 格率为 99 92 不合格率为 0 08 未发生客户投诉申诉情况 满足所制定的质量目 标 a 检测 评价报告合格率大于 98 b 检测 评价报告延误率小于 5 c 客户投诉或申诉率小于 3 d 检测 评价报告无结论性差错 3 政策和程序的适用性 我公司现有体系同 检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求 相匹配 在公司实际运行中未发生不符合情况 各部门工作均依据体系文件要求执行 同时符合国市监检测 2018 245 号 检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审 补充要求 和冀质监函 2018 326 号 河北省质量技术监督局关于明确检验检测机 构资质认定若干技术要求的通知 的相关要求 4 以往管理评审所采取措施的情况 上年度管理评审提出的管理体系要求为 A 进一步提高公司人员对质量体系文件和检测人员对标准 检测方法 设备使用 第 页 共 页 的掌握和理解 应加强培训 突出培训重点 注重培训效果 由技术和质量负责人负 责 B 为了紧跟市场需求 更好的服务客户 检测部和现场部根据各自实际情况增加 人员配置 2018 年检测部共增加 9 名检测员 现场部增加 2 名检测员 均已到岗 并经过 考核持有相关项目的上岗证 2018 年的计划加强了体系培训 并做出的相应记录 5 近期内部审核的结果 2018 年 6 月 5 6 日本公司按照内审计划及内审实施计划对质量体系进行系统的审 核 并于 2018 年 8 月 15 16 日进行了换版内审 内审共检查出的不符合项有 9 项 1 市场部未对河北艾凯科技合同进行合同评审 未关注到漏填检测项目 导致检 测人员及样品流转元对样品检测具体项目模糊 2 现场采样人员在现场采样过程中未按规定佩戴安全帽 3 2018 年的评价报告因公司网站问题 未能及时在网络公示 不符合评价工作网 上公开的要求 4 实验室定期进行的数据拷贝无登记表 5 河北华声乐器制造有限公司 PAHJ 2018 05100 中的第四页未填写噪声校准设备 名称及型号 6 秦皇岛福泽纸业有限公司的 PAHJ 2018 02070 发放记录未经批准人签字 7 样品实验室冰箱温度计无检定标识 8 实验室 4 楼标准物质存储冰箱缺失冷冻层的监控条件记录 9 喷淋及应急药品无定期检查记录 6 纠正措施 内审中共 9 项问题 针对以上问题相关责任部门进行了原因分析 制订相关 措施和相关的培训 消除已存在的不合格工作 加强人员对体系文件的理解并提高质 量意识 并由质量负责人和内审员对措施的实施效果进行验证 使质量体系得到改进 和完善 通过内审证明了本公司的质量体系基本能够有效的运行 7 由外部机构进行的评审 2018 年 10 月 19 日 10 月 21 日 石家庄市质量技术监督局对我公司进行了扩项 评审 评审组以闭卷考试 座谈方式考核了 11 名授权签字人和 1 名技术负责人 另 第 页 共 页 有三位授权签字人资格审查不符合要求 未参加考核 与部分人员进行了座谈 抽查 了 30 份监测报告和报告所附的全部原始记录 检查了人员的技术档案 以盲样实验 加标加收 见证实验 操作演示等方式对部分人员进行了现场考核 考核了人员的操 作能力以及数据处理 出具报告的准确性 可靠性等综合技术能力 评审组按 检验 检测机构资质认定能力评价 检测机构通用要求 RB T214 2017 进行逐项逐条考 核评审 结果 11 项基本符合 无不符合项 其它条款均为符合 检查结束后 我公司组织检验部和现场部进行整改培训 均于指定时间整改完成 并引以为戒 在今后的工作中加强监督与培训工作 8 工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化 2018 年公司工作量比去年有较大提升 本年度工作量较多月份为 3 4 月 工作 类型依旧以环境检测为主 评价和防雷为辅 9 客户的反馈 未发生客户的抱怨和投诉 但出现因超出客户要求时效导致合作终止的项目 也 存在工作不细致导致的客户地址输入错误的问题 客户满意度的工作任重而道远 要 做到日后少发生或不发生抱怨和投诉 须完善的工作还很多 我们必须无条件的做好 一旦有抱怨和投诉发生 我们将严格按照相关程序执行 10 投诉 2018 年未收到关于报告的投诉电话 11 实施改进的有效性 本管理年度内 进行了两次内审 一次外审 发现的不符合项均经过了验证 质 量管理体系在实际运行过程中 按期沟通 能够能保持有效的监控 能及时发现不符 合 且能迅速反馈信息消除不符合 能做到持续改进 12 资源配备的合理性 目前公司总人数 109 人 检验检测技术人员比例为 70 人 本公司检测人员在各 专业和管理人员在各岗位的配置合理 其专业技术人员在各岗位工作相对稳定 现有设备共 240 台套 当年新增设备 61 台套 基本能够满足现有的业务需求 2018 年全年 各项检测业务都能够按合同的要求严格履行 无论是检测人的个人技 能 还是设备的配置都基本能满足目前工作量的要求 目前公司对人员 设备 检测 环境等各方面的配备进行评审 证明配备的资源对运行本质量体系是基本适宜的 13 风险识别的可控性 应对风险和机遇所采取措施的有效性 第 页 共 页 实验室配置了消防器材 应急包 洗眼器等设施 此次质量运行年度的安全措 施到位 且未发生安全隐患及事故 制定了实验室和现场安全操作作业指导书 并按期进行检测 监督 通过规定 执行 监督等措施进行风险的把控 2018 年国家相继发布多项新标准和新制度 对于现有检测项目 我公司每年进 行标准的查新工作 确保使用现行有效的检测方法 为提升检测质量 我公司主动参 加各权威机构组织的培训 提升检测能力 结合国家方针政策和检测行业发展方向不 断增加公司检测能力和检测范围 公司本年度提交了 3 项标准制修订计划 旨在通过参与标准化制修订过程中 提 高公司技术人员的技术能力和行业地位 14 结果质量的保证性 本公司参加省级能力验证活动共 3 项 分别为 制订了 2018 年度质量控制计划 控制方法包括 试剂空白实验 全程序空白实验 定期使用有证标准物质进行监控 测定加标回收率 平行样 人员比对 设备比对等控制方 法 从 2018 年开始 公司规定出具的报告应在可操作范围内附质控报告 现在检测 报告基本都含质控报告 保证结果的可信度 15 其他相关因素 如监督活动和培训 公司制定了 2018 年度培训计划 对员工进行计划内相关知识的培训共计组织 79 次 参加外部培训 15 次 制定了年度监督计划 共完成 135 次 设备的维护和保养 计划 期间核查计划都于年初制定 并按期完成 管理评审输出 管理评审输出 1 管理体系及其过程的有效性 公司建立现有质量管理体系符合质量运行的要求 质量方针 目标适合公司当前 情况 质量体系适宜 有效 并能够有效运行 组织机构 职责分工设置合理 各门 能够按照职责分工有效工作 部门工作衔接良好 通过质量体系的有效运行 对我公 司检测 评价工作各过程能够进行有效控制 保证检测 评价工作质量 质量体系自 我完善 改进机制初步建立 2 符合标准要求的改进 强化质量管理的意识 加强部门之间的协调 增加质量体系培训 强化运行过程 中的监督 确保管理体系持续有效运行 使管理体系运行更加规范化 标准化 其质 第 页 共 页 量管理和技术运作真正提升到一个新的水平 进一步加强实验室内部管理 不断提高实验室的管理水平 加强对预防措施学习 重视投诉意见的收集 加强对投诉的分析 处理能力 增 强重点项目 重点客户的关注程度 3 提供所需的资源 检测公司的人员配置和培训 环境设施 检测方法 仪器设备配备 测量溯源性 检测样品的处置 结果报告的质量等 与认证能力范围相适应 符合准则 客户需求 由于