质量、环境、安全管理手册

文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 1 页 共 41 页 管理手册颁布令管理手册颁布令 本公司质量 环境 职业健康安全管理手册按照 GB T19001 2008 质量管理体系 要求 GB T24001 2004 环境管理体系 规范 及使用指南 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系 规范 要求 结合公司实际情况编制而成 本手册是公司质量 环境和职业健康安全管理体系的法规性文件 是指导公司建立并实施质量 环境和职业健康安全管理体系的纲领和行 动准则 现予以发布 请公司全体员工遵照执行 总经理 2009 年 11 月 15 日 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 2 页 共 41 页 任任 命命 书书 为贯彻执行 GB T19001 2008 质量管理体系 要求 GB T24001 2004 环境管理体系 规范及使用指南 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系 规范 三个标准 加强对 QEOHSMS 实 施运行的领导 特任命田胜生为我公司的 QEOHSMS 管理者代表 管理者代表的职责是 a 按 GB T 19001 2008 GB T 24001 2004 GB T 28001 2001 三个标准要求 建立 实施和保持公司 QEOHSMS b 向总总经理报告 QEOHSMS 的运行业绩 管理体系改进的依据 c 使公司全体员工意识到满足顾客要求的重要性 d 审批管理体系文件 负责产品实现过程的实施和监督检查 e 负责公司的内部审核 接受顾客或认证机构对公司进行体系审 核 并做好协调工作 将内 外审有关信息及时向总总经理汇 报 f 负责管理体系有关事宜的外部联络 总经理 2009 年 11 月 15 日 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 3 页 共 41 页 0 1 质量 环境 职业健康安全方针质量 环境 职业健康安全方针 0 1 1 质量 环境 职业健康安全方针 顾客至上 优质高效 全员环保 污染预防 节能降耗 保障健康 减少风险 遵顾客至上 优质高效 全员环保 污染预防 节能降耗 保障健康 减少风险 遵 规守法 规守法 持续改进 持续改进 0 1 2质量 环境 职业健康安全方针的含义 顾客顾客至上至上 顾客主为关注焦点 实现对业主的承诺 优质高效优质高效 以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力 全员环保全员环保 教育和激励员工以对环境负责的态度和方法来工作 逐步提高全体员工 的环境保护意识和能力 污染预防污染预防 建立质量 环境 职业健康安全管理体系 对公司全体员工提出要求 强化污染预防 节能降耗节能降耗 将节约能源 控制污染物的排放 不断地改善环境贯穿于施工服务全过 程 努力实现资源充分利用和消耗最低化 保障健康保障健康 为员工和外来人员提供健康安全保障 减少风险减少风险 通过职业健康安全风险评价 控制重要风险因素 减少事故提高职业健 康安全绩效 遵规守法遵规守法 在工作中自觉地遵守国家和地方的有关的现行法律 法规及其他要求 持续改进持续改进 经不断检测和定期评审 采取改进措施 实现环境绩效和职业健康安全 绩效的持续改善 0 1 3质量 环境 职业健康安全方针以承诺对象满意为目标 遵规守法和持续改 进的要求 只是承诺对象不同 质量的承诺对象是顾客 环境的承诺对象是相关方 职业健康安全的承诺对象是员工 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 4 页 共 41 页 0 1 4管理方针需要公司总经理的批准 并得到有效控制 公司应定期对其适宜性 进行评审 0 1 5质量 环境 职业健康安全方针应形成文件传达到全体员工 包括代表公司 从事环境影响的工作人员 使全体员工正确理解并坚决执行 0 1 6质量 环境 职业健康安全方针应通过各种途径向顾客和相关方进行传递 以便于社会了解和监督公司的质量 环境和职业健康安全行为 0 2 管管 理理 目目 标标 0 2 1 质量目标 为实现公司的质量方针 满足产品和服务要求 公司中长期质量目标为 项目一次交验合格率 90 工程优良率达到 80 顾客满意率 95 0 2 2 环境目标和指标 a 环境目标 1 控制噪声排放 2 控制粉尘排放 3 减少运输遗洒 4 控制固体废弃物的排放 5 避免火灾 爆炸的发生 6 控制污水的排放 7 避免植被 水土被破坏污染流失 8 降低水 电的消耗 9 控制钢材 砂 石及水泥的浪费 10 降低办公用纸的消耗 b 环境指标 1 公司所属工作场所范围内外噪声排放符合 GB12523 2008 建筑施工场 界噪声限值 及 GB3096 1993 城市区域环境噪声标准 要求 2 粉尘排放超标的投诉为零 3 运输遗洒投诉率为零 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 5 页 共 41 页 4 固体废弃物得到有效控制 5 火灾 爆炸事故为零 6 污水排放符合当地环保部门要求 7 植被 水土被破坏污染流失投诉率为零 8 用电 用水比上年节约 0 3 9 每个项目钢材 砂 石及水泥用量比核算用量节约 0 3 10 办公用纸比上年节约 0 2 11 1 级和 2 级危险源的整改率达到 100 合格率达到 100 0 2 3 职业健康安全目标 a 全年死亡事故为零案次 b 重伤事故为零案次 c 重大安全事故零案次 d 职业病发生率为零 0 2 4 各相关部门 应根据公司的总目标进行分解 使本部门员工能正确理解并遵 照执行 0 2 5 各级领导要将三个目标 指标 传达到公司各层次 使全体员工正确理解并 坚决执行 0 2 6 公司应对三个目标 指标 进行适宜性评审 必要时可对其进行修改以适应 公司内外环境的变化 执行 管理评审控制程序 0 2 7 上述目标的批准 发布 评审修改都应实行控制 执行 文件控制程序 0 3 管理手册说明管理手册说明 0 3 1 适适 用用 范范 围围 本 手册 适用于公司资质范围内的建筑装修装饰工程的设计及施工和服务 通过一体化管理体系的有效实施 包括持续改进体系实施的有效性 以达到顾客及 相关方满意 项目质量和职业健康安全并符合法律 法规要求 0 3 2 引引 用用 标标 准准 GB T19000 2008idtISO9000 2008 质量管理体系 基础和术语 GB T19001 2008idtISO9001 2008 质量管理体系 要求 GB T19004 2000idtISO9004 2000 质量管理体系 业绩改进指南 GB T24001 2004idtISO14001 2004 环境管理体系 规范及使用指南 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 6 页 共 41 页 GB T28001 2001 职业健康安全管理体系 规范 质量 环境 职业健康安全相关的法律法规 见 质量管理法律法规清单 环境法律法规及其他要求清单 职业健康安全法律法规及其他要求清单 0 3 3 术语和定义 术语和定义 0 3 3 1 通用术语通用术语 采用 GB T 19000 2008 GB T19001 2008 GB T 24001 2004 和 GB T 28001 2001 标准中的术语和定义 0 3 3 2 专用术语专用术语 1 公司 湖北高博建筑装饰工程有限公司 2 部室 公司内部设置的管理职能部室 3 项目经理部 公司对工程项目派驻的管理机构 4 工程项目 指公司承建的施工工程等 5 产品 指竣工后的构筑物 6 顾客 指对建设单位 顾客 用户 需方的统称 7 供方 指为本公司供应材料 设备 配件等物资或以合同形式向公司提供劳 务服务和工程分包的单位 8 特殊过程 对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程 9 隐蔽工程 指将被下一道工序或其他分项工程所掩埋 覆盖而无法直接检查 的工程项目 10 关键工序 工程难度大 质量不稳定 对产品质量特性有重大影响 或工序 周期长 原材料昂贵 出现不合格经济损失较大的工序 11 三检制 指对已完工序或分项工程进行的自检 互检 现场质量检查 12 三工序 检查上道工序 保证本道工序 服务下道工序 13 采购 指由市场获得的资源 包括采购的材料 施工设备 劳务供方 勤务 员供方 外委试验等 14 废弃物 特指在本公司范围内施工现场 办公场所及生活中产生的废气 废 水 废料 垃圾等 15 特种作业人员 指需取得国家授权部门颁发的培训合格证书持证上岗的电工 焊工 爆破工 防水工 起重工 操作工等 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 7 页 共 41 页 16 特殊岗位 指需参加国家授权部门相应的培训 取得相应上岗资格证书的管 理人员 如项目总经理 施工员 质检员 试验员 计量员 见证取样员 预 算员 安全员 材料员等 17 降级使用 确认该产品不能满足预定的使用要求 允许将该产品改作低等级 使用 18 不合格 不合格材料 设备 过程 工序和环境 19 一般不合格 该不合格指施工过程中常见的质量通病 20 严重不合格 该不合格对工程的使用功能或安全性等有一定影响 21 专业分包 指建设部规定准许的包工包料的分部分项分包 22 劳务分包 指建设部规定准许的包工不包料的劳务分包 23 A 类材料 钢材 水泥 焊条 焊剂 防水材料 商品砼 沥青 各种管道 24 B 类材料 石料 黄沙及与工程质量相关的周转材料 25 C 类材料 各种辅助材料 26 监视和测量设备 在施工和试验过程中 用于控制工程质量 环境和职业健 康安全的计量 检验 测量 试验设备 27 A 类仪器 为强检或精密贵重 操作技术要求高的仪器 必须按国家制定的 检定周期外送校准 28 B 类仪器 为依法管理的仪器 应按公司制定的检定周期外送校准 29 C 类仪器 为企业自检仪器 30 检验批 按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用 由一定数量 样本组成的检验体 31 见证取样检测 在监理单位或建设单位监督下 由施工单位有关人员现场取 样 并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测 32 主控项目 建筑工程中的对安全 卫生 环境保护和公众利益起决定性作用 的检验项目 33 一般项目 除主控制项目以外的检验项目 34 紧急放行 因生产急需来不及验证而放行 35 计数检验 在抽样的样本中 记录每一个体有某种属性或计算每一个体中的 缺陷数目的检查方法 36 计量检验 在抽样检验的样本中 对每一个体测量其某个定量特性的检查方 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 8 页 共 41 页 法 37 缩写 质量 环境 职业健康安全 QEOHS 环境 职业健康安全 EOHS 职业健康安全 OHS 质量管理体系 QMS 环境管理体系 EMS 职业健康安全管理体系 OHSMS 质量 环境 职业健康安全管理体系 QEOHSMS 0 3 4 管理手册使用规定管理手册使用规定 本手册对内适用于公司各相关部室及各项目部各项管理工作和施工 生产 服 务的控制和管理 对外可作为外部机构 包括认证机构 评价本公司能力的依据 本手册为公司的法规性文件 是受控文件 由总经理批准颁布执行 手册由办 公室统一管理 未经管理者代表批准 任何人不得将手册提供给公司以外人员 手 册持有者应对其妥善保管 不得损坏 丢失 随意涂抹 持有者调离公司时 应将 手册交还登记 在手册使用期间 如有修改建议 各部门负责人应汇总意见 及时反馈到办公 室应根据需要及时组织对手册的适用性 有效性进行评审 必要时应对手册予以修 改 具体执行 文件控制程序 的有关规定 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 9 页 共 41 页 1 0公司简介公司简介 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 10 页 共 41 页 1 1 公司组织机构图公司组织机构图 公司管理体系组织结构图公司管理体系组织结构图 总经理 管理者代表 副总经理 办公 室 开发 部 工程 部 财务 部 贸易 部 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 11 页 共 41 页 2 0 公司业务流程图公司业务流程图 评标 审批 审定 监控 审核报批 监控 监控 签认 组织 签认 备案 签认 注 图中实线为产品实现主导过程顺序 虚线为监控或相互关连关系 8 2 3 适用于所有公司控制过程及项目运作过程 供方相关过程公司控制过程项目部运作过程顾客等相关过程 承包项目投标建设单位招标 筹建项目部 项目施工策划 供应单位控制 分包单位控制 机械设备管理 施工准备 建设单位 监理 主管部门 质量站监控 资源 分包需求 计划及提供 物资供应 机械 设备租赁 专业工程分包 劳务分包 外委试验 项目施工监控 合同管理 项目施工 过程控制 试验室及监测 装置管理 产品监测 不合格品控制 项目竣工验收 保修期管理 建设单位 保修单位 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 12 页 共 41 页 验收 交付 施 工 控 制 技术交底 施工物资的控制 施工设备的控制 施工人员的控制 施工质量的控制 产品标识和追溯性的控制 施工现场的控制 施工进度的控制 新技术 新材料 新工艺的控制 关键过程的质量控制 特殊过程的质量控制 不合格品的控制及纠正和预防措施 设计变更的控制 回访 服务 制订回访计划 制订保修计划 按合同约定进行保修服务 组织相关部门验收 竣工资料的汇编 交付 策 划 准 备 附录D 项目经理部组建 人员配置 明确职责 合同交底 质量计划 施工组织设计的编审 施工图审核 测量放线 现场布置 材料 设备供应计划 确定分包项目 分包商 提交开工报告 工程项目实现流程图 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 13 页 共 41 页 3 0 公司管理职责分配表 3 1 质量管理体系职能分配表 职 能 部 门 QMS 过 程 总 经 理 管 理 者 代 表 办公室工程部开发部贸易部 4 1 总要求 4 2 1 总则 4 2 2 质量手册 4 2 3 文件控制 4 2 4 记录控制 5 1 管理承诺 5 2 以顾客为关注焦点 5 3 质量方针 5 4 策划 5 5 职责 权限和沟通 5 6 管理评审 6 1 资源提供 6 2 人力资源 6 3 基础设施 6 4 工作环境 7 1 产品实现的策划 7 2 与顾客有关的过程 7 3 设计和开发 7 4 采购 7 5 生产和服务提供 7 6 监视和测量设备的控制 8 1 总则 8 2 1 顾客满意 8 2 2 内部审核 8 2 3 过程的监视和测量 8 2 4 产品的监视和测量 8 3 不合格品的控制 8 4 数据分析 8 5 1 持续改进 8 5 2 纠正措施 8 5 3 预防措施 注 主控要素 相关要素 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 14 页 共 41 页 3 2 职业健康安全管理体系职能分配表 职 能 部 门 OHS 过 程 总 经 理 管 理 者 代 表 办公室工程部开发部贸易部财务部 4 1 总要求 4 2职业健康安全方针 4 3 1对危险源辨识 风险评价 和风险控制和策划 4 3 2法规及其他要求 4 3 3目标 4 3 4职业健康安全管理方案 4 4 1结构和职责 4 4 2培训 意识和能力 4 4 3协调和交流 4 4 4文件 4 4 5文件和资料控制 4 4 6运行控制 4 4 7应急准备和响应 4 5 1绩效监测和测量 4 5 2事故 事件 不符合 纠 正和预防措施 4 5 3记录和记录管理 4 5 4审核 4 6管理评审 注 主控要素 相关要素 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 15 页 共 41 页 3 3 环境管理体系职能分配表 职 能 部 门 EHS 过 程 总 经 理 管 理 者 代 表 办公室工程部开发部贸易部财务部 4 1 总要求 4 2环境方针 4 3 1环境因素 4 3 2法规及其他要求 4 3 3目标 指标和方案 4 4实施与运行 4 4 1资源 作用 职责与权 限 4 4 2 能力 意识与培训 4 4 3信息交流 4 4 4环境管理体系文件 4 4 5文件控制 4 4 6运行控制 4 4 7应急准备和响应 4 5 1监测和测量 4 5 2合规性评价 4 5 3不符合 纠正措施与预 防措施 4 5 4记录控制 4 5 5 内部审核 4 6管理评审 注 主控要素 相关要素 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 16 页 共 41 页 4 0 质量 环境和职业健康安全管理体系质量 环境和职业健康安全管理体系 4 1 总要求 公司依据 GB T 19001 2008 GB T 24001 2004 和 GB T 28001 2001 三个标 准要求 结合本公司实际情况 建立了质量 环境 职业健康安全整合型的管理体 系 形成文件加以实施 保持 并持续改进体系的有效性 4 1 1 公司属房屋建筑行业 公司围绕建筑行业特点通过识别过程和因素建立一体化 管理体系 4 1 2 1 公司确定与工程质量 环境因素和危险源有关的外包过程和要求 如材料供 应 劳务分包 专业工程分包 外委试验等 并按手册 7 4 的要求进行控制 明确 对其实施控制的程度 通过建立 实施和保持 QEOHSMS 确保公司有能力稳定地提供满足顾客要求 的产品 满足众多相关方和社会对环境保护的需要 维护员工健康和安全的需要 增进员工满意 并通过管理体系的持续改进增进顾客满意 保护环境和员工身心健 康安全 4 1 2 2 公司总经理负责QEOHSMS策划的决策 包括资源的配置 以支持各过程的 有效运作 4 1 2 3 办公室是 QEOHSMS 运行的归口管理部门 负责组织编制 质量 环境和职 业健康安全管理手册 程序文件及相应的支持性文件 以确定有效控制过程的准则 和方法 使公司的质量 环境和职业健康安全管理实现规范化 标准化和程序化 确保各过程的有效运行和控制 4 1 3 管理体系的实施 保持和改进 4 1 3 1 根据顾客 法律法规和公司要求 确立公司的质量目标 环境目标 指标 4 1 3 2 公司所有部门和人员按管理体系文件要求管理并实施和保持所有过程 确保 管理体系的正常有效运行 4 1 3 3 通过对过程按要求进行必要的监督 检查和检验 获得足够的信息 并进行 分析与评价 以实现对过程的监视 4 1 3 4 公司定期评价 QEOHSMS 现状 通过内部审核和管理评审 过程的监视和测 量 顾客信息反馈及其他信息来源 对 QEOHSMS 现状进行系统分析 发现存在问 题及不足之处 采取必要的措施 确保过程结果并实现过程的持续改进 4 2 文件要求 4 2 1 总要求 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 17 页 共 41 页 公司 QEOHSMS 文件结构如下图所示 管理手册 程序文件 支持性文件 记录 公司 QEOHSMS 文件包括 a 形成文件的质量 环境 职业健康安全管理方针 b 质量 环境 职业健康安全管理手册 共 1 册 c 质量 环境 职业健康安全管理程序 共 25 个 d 支持性文件 各种管理办法 技术交底 作业指导书 工艺标准 施工验收 规范 法律法规 报告 表格 记录等 4 2 2 质量 环境和职业健康安全管理手册 公司编制 QEOHSMS 手册 经管理者代表审核 总总经理批准后予以发放实施 手册内容包括 QEOHSMS 的范围 程序文件及对程序的引用 管理体系各过程间 的相互关系 作用 覆盖了公司施工 服务的质量管理 环境管理和职业健康安全 管理的全过程 4 2 3 文件控制 办公室负责制定 实施和保持 文件控制程序 以确保使用场所得到的文件 是适用和有效的 公司应控制的文件范围包括管理手册 程序文件 国家及地方的 法律法规 行政管理部门下发的管理文件 施工工艺规范 验收标准 施工组织设 计 专项施工方案 管理计划 环境 职业健康安全管理方案 各类技术交底 图纸 等 文件的编号 编写格式 批准 发放 评审 更新 回收 作废 以及外来文 件的控制等 均按 文件控制程序 规定执行 办公室每年年初更新 受控文件清 单 发放至各有关部门 项目部 确保办公和施工现场的文件满足工作需要 公司文件指信息及其承载媒体 包括文件 磁盘 光盘 电子媒体等形式 4 2 4 记录控制 办公室负责制定 实施和保持 记录控制程序 以提供对产品 过程和体系符 合要求及 QEOHSMS 有效运行的证据 形成记录的各部门 各项目部负责本部门 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 18 页 共 41 页 本项目的记录控制 记录的类别 产品质量证明记录 质量 环境 职业健康安全管理体系运行记 录 顾客 地方主管部门规定应提供的记录 或来自供方的记录 记录控制包括对记录的标识 贮存 保护 检索 保存期限和处置等 项目工 程竣工交付后 技术资料 质量记录按国家或地方主管部门或顾客规定办理移交 同时留存公司一份 0 管理职责管理职责 5 1 管理承诺管理承诺 公司总经理对建立 实施和保持 QEOHSMS 做出承诺 并通过以下职责的履行 和相关活动的开展为证实其承诺提供证据 通过会议 报告 文件等形式向全体员工传达满足顾客和法律 法规要求 的重要性 并在生产过程中满足顾客要求和法律法规及其他相关方的要求 主持制定和批准公司管理方针和质量 环境 职业健康安全目标 同时要 求有关的各职能层次建立管理目标 对重要环境因素 重大危险源进行有效控制 每年主持一次管理评审 对管理体系的适宜性 充分性 有效性进行评审 评估持续改进管理体系的机会 使管理承诺得到落实 提供公司管理体系建立和改进获得必要的资源 5 2 关注顾客 环境 员工和相关方关注顾客 环境 员工和相关方 5 2 1 公司以增强顾客满意为目的 确保顾客明确的或隐含的及必须履行的需求和期 望得到确定 并制定 实施相关的管理制度 在施工 交付及保修的各过程满足顾 客 5 2 2 公司以提高环境绩效和职业健康安全绩效为目的 关注施工生产对环境的影响 以及对员工和进入作业的所有人员的职业健康安全影响 5 3 管理方针管理方针 公司以八项质量管理原则为基础 由总经理主持制定 批准公司质量 环境 职业健康安全管理方针 管理方针提供制定和评审质量 环境 职业健康安全管理 目标的框架 体现了公司的宗旨和相关方的需要 以及公司最高领导层对满足顾客 法律法规要求和持续改进管理体系有效性的承诺 公司采取培训 宣传等方式 确 保管理方针能被全体员工理解并贯彻到各自的岗位工作中 通过报刊 投标文件等 方式 向相关方宣传公司管理方针 公司定期评审管理方针的适宜性和有效性 在 必要时加以修改 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 19 页 共 41 页 5 4 策划策划 5 4 1 环境因素的识别与评价 5 4 1 1 工程部制定和实施 环境因素的识别与评价控制程序 对公司的活动 产品 服务过程中所有影响环境的因素进行识别 评价 确定重要环境因素 重要环境因 素清单 的确定 更新均应得到管理者代表批准 5 4 1 2 识别环境因素和环境影响时应考虑以下几个方面 1 环境因素的识别范围应覆盖公司范围内及施工过程中的各个方面 包括相关活 动对环境产生的影响 2 环境因素的识别应考虑 过去 现在 将来三种时态及正常 异常 紧急三种 状态 向大气的排放 向水体的排放 废弃物排放 土地污染 原材料与自然 资源的使用 其他当地环境和社区性问题等六方面 3 环境因素评价时应考虑对环境影响的规模 范围 发生的频次 社会关注程度 法律法规的符合性及资源消耗等 5 4 1 3 遇法律法规变更或追加 更新及新开工程或相关方要求等情况 应及时对环 境因素进行评价和更新清单 5 4 1 4 重要环境因素应制定环境管理方案实施控制 5 4 2 危险源辨识 风险评价和风险控制策划 5 4 2 1 工程部制定和实施 危险源辨识 风险评价和控制策划程序 对可能涉及人 员安全及财产损失的危险因素进行识别 评价 确定重大危险源 重大危险源清单 的确定 更新 均应得到管理者代表的批准 工程部负责组织危险源辨识 风险评 价和风险策划及持续改进工作 5 4 2 2 危险源辨识 风险评价考虑 1 公司范围内所有常规和非常规的活动 产品或服务中的各个方面 2 危险源辨识应考虑 过去 现在 将来三种时态及正常 异常 紧急三种状 态 自身员工 劳务分包方 工程分包方及相关方人员和访问者的活动及工 作场所内无论是自有的 租赁的 借用的设备和设施可能造成的伤害 外部 服务所带来的风险 3 评价危险源时应考虑 该项活动发生事故的可能性大小 人体暴露在该危 险环中的频繁程度 一旦发生事故造成的损失及后果 5 4 2 3 遇法律法规变更或追加 更新及新开工程或相关方要求等情况 应及时对危 险源进行评价和更新清单 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 20 页 共 41 页 5 4 2 4 重大危险源应制定职业健康安全管理方案实施控制 5 4 3 法律 法规与其他要求 办公室负责制定和保持 法律与其他要求控制程序 确保本公司适用的质量 环境和职业健康安全管理有关的法律 法规和其他要求能够识别和获取 办公室建 立公司法律法规要求清单 并确定这些要求如何应用于公司和项目的环境因素 公司各部门负责本部门业务有关的法律 法规和其他要求的收集 并及时将信 息传递至办公室及其他相关部门 项目部 办公室应及时修订法律法规清单 5 4 4 质量 环境和职业健康安全目标 指标 公司在各个职能层次上建立质量 环境 职业健康安全目标 指标 目标应尽 可能量化 并与公司的管理方针相一致 公司年度质量 环境 职业健康安全目标 由总经理于每年年初批准发布 各职能部门 项目部的目标 指标 按公司年度分 解 新建项目按规定 确定本项目质量 环境 职业健康安全总目标 各班组 分 项工程的管理目标应按项目总目标分解 每年年终公司对年度总目标 各部门 项 目部目标的实现情况予以考核 5 4 5 环境管理方案和职业健康安全管理方案 为实现公司环境目标和指标 职业健康安全目标 工程部制定环境管理方案和职业 健康安全管理方案 对评价出的重要环境因素和重大危险源实施控制 EOHS 管理方 案经总经理批准后实施 各项目部依据公司 EOHS 管理方案 制定本项目实施性 EOHS 管理方案 方案经项目总经理批准后实施 同时报备公司工程部 EOHS 管理方案内容 EOHS 目标 指标 实施程序 步骤 支持措施 执行部门和负责人 财务预算 方 案启动实施和完成时间表等 公司对 EOHS 管理方案实行动态管理 每年年底对方案 的实施情况进行检查 评审 修订 确保其适宜性 有效性 各项目部 EOHS 管理方 案的修订由其根据本项目实际情况随时进行 5 4 6 质量 环境和职业健康安全管理体系策划 总经理主持对公司 QEOHSMS 进行策划 以管理手册 25 个程序文件及相关的 管理制度 方案等支持性文件组成满足 QEOHSMS 标准要求的一体化管理体系 确 保实现管理目标和保持体系的有效性 当 QEOHSMS 变更时 总经理应对变更进行 策划 确保体系的完整性 5 5 职责 权限和沟通职责 权限和沟通 5 5 1 公司组织机构及质量 环境 职业健康安全管理职能分配表 见附录 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 21 页 共 41 页 5 5 2 职责和权限 5 5 2 1 总经理 制定质量 环境 职业健康安全方针 目标 任命质量 环境 职业健康安全管理者代表 向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性 确保顾客的要求得到确定并予以满足 负责组织机构设置 人员聘任和质量职能分配 主持质量 环境 职业健康安全管理评审 审批管理评审报告 批准发布质量 环境 职业安全管理手册和管理方案 并监督贯彻实施 建立内部沟通渠道 确保质量 环境 职业安全管理体系的信息交流 保证提供体系运行的资源 5 5 2 2 管理者代表 总经理指定公司领导层中一名成员担任 QEOHSMS 管理者代表 其职权为如下 按 GB T19001 2008 GB T24001 2004 GB T28001 2001 标准要求 建立 实施 保持质量 环境 职业健康安全管理体系 审核公司 质量 环境 职业健康安全管理手册 及环境 职业健康安全 管理方案 批准公司质量 环境 职业健康安全方面的程序文件 并指导 监督运行 审批公司重大环境因素和重大危险因素清单 组织进行质量 环境 职业健康安全管理体系内审 并向总经理报告体系 运行情况和体系改进的需求 进行管理评审策划 提交体系运行管理评审报告 跟踪落实管理评审决议 确保在公司内提高员工满足顾客要求的意识的形成 5 5 3 信息沟通和协商 5 5 3 1 办公室负责制定和保持 信息沟通和协商控制程序 确保公司内 外部有关 质量 环境和职业健康安全方面的信息畅通 办公室负责内 外部 QEOHS 信息的 交流与管理 并负责向管理者代表报告有关的 QEOHS 信息 各部门负责相应业务 范围内 QEOHS 信息的交流 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 22 页 共 41 页 5 5 3 2 内部信息交流的主要内容 a QEOHS 方针 目标指标 管理方案 b 重大环境因素 重大危险因素及相关信息 c 职责和权限的信息 d 培训信息 e 体系过程的监视和测量的信息 f 不符合 纠正与预防信息 g 内审外审及管理评审信息 h 相关的法律及其他要求变更的信息 i 紧急事态及应急的响应信息 j QEOHS 事故及其处置信息 f 员工对作业场所不安全 不卫生的抱怨等 g 员工应 1 参与风险管理方针和程序的制定和评审 2 参与商讨影 响工作场所职业健康安全的任何变化 3 参与职业健康安全事务 4 了解谁是职 业健康安全的员工代表和指定的管理者代表 5 5 3 3 外部信息交流的主要内容 a 顾客对产品质量的抱怨或要求 b 相关法律 法规的变更信息 c QEOHS 方针通告相关方 d EOHS 监测测量结果的信息 e 认证与监督检查的信息 d 相关方的投诉信息等 e 办公室负责外部相关方联络的信息的接收 形成文件和回应 公司决定 就植被损坏 水土流失 施工噪声 粉尘 污水排放等重要环境影响与 相关方进行信息交流 在程序文件中规定交流方式并予以实施 5 5 3 4 沟通的方式有 会议 文件 报告 电话 传真 面谈 培训等 5 6 管理评审管理评审 公司制定和保持 管理评审控制程序 每年至少一次评价公司 QEOHSMS 的 适宜性 充分性和有效性 保证体系不断完善和改进 通过对 QEOHSMS 的评价 发现改进产品 过程 体系的运行机制 管理评审由总总经理主持 管理者代表负 责评审的策划 办公室负责相关的具体工作 管理评审信息的输入 输出执行 管理评审控制程序 规定 6 0 资源的管理资源的管理 6 1 资源提供资源提供 6 1 1 总经理应确定并提供 QEOHSMS 必需的资源 以保证 QEOHSMS 实施和持续 改进的有效性 以及持续达到顾客 主要相关方 员工的满意 资源可包括人员 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 23 页 共 41 页 信息 供方 基础设施 工作环境以及资金等 6 1 2 各部门负责按有关规定对相应资源进行有效管理 并定期测评资源配置是否充 足 适宜 6 1 3 当顾客要求变化导致资源需求变化时 公司要确保及时提供所需的资源 满足 顾客要求 进而增强顾客满意 6 2 人力资源人力资源 6 2 1 总则 办公室制定并执行 人力资源控制程序 对公司和代表公司从事影响 QEOHS 的人员的教育 培训 技能和经验进行识别和控制 确保所有岗位人员胜任其工作 工程部负责劳务分供方的进场把关 负责对劳务供方的管理 其他部门配合管理和 控制 6 2 2 能力 培训和意识 6 2 2 1 人员能力 所有为公司和代表公司从事影响 QEOHS 的工作人员 都应具备相 应的能力 必须能够胜任所担任的工作 办公室对人员能力提出具体要求 并考核 确认和管理 各类人员应满足持证上岗的要求 6 2 2 2 人员培训 办公室根据各部门 项目部提出的培训需求 对从事影响质量 环境 职业健康安全活动的人员 分别进行培训或采取其他措施以满足要求 内部 培训以考试 实际操作或考核目标 指标的实现等方式来证实培训的有效性 外出 培训时以出示考试成绩 培训合格证或结业证书的方式进行评价 6 2 2 3 人员意识 各级管理人员应使员工和代表公司工作的人员意识到 满足顾客 和法律法规要求的重要性 预防污染和保护环境 风险控制的环境和职业健康安全 效益 违反这些要求所造成的后果 本职工作对 QEOHSMS 的重要性 如何为实现 自己工作的 QEOHS 目标做出贡献 应培训的人员 新员工 在岗人员 转岗人员 特种作业人员 工程技术人员 管 理层 最高管理层 相关方 办公室应保留员工教育 培训 评价记录 6 3 基础设施和工作环境基础设施和工作环境 6 3 1 公司各级应识别 提供并维护为满足工程质量 环境管理 职业健康安全要求 所需的基础设施和工作环境 基础设施包括 工作场所和设施 临建 办公场所及应具备的水 暖 电等设 施 设备和工具 大 中 小型施工机械 手动 电动工具 软件 计算机网络 程序 支持性服务 通讯设施 运输设施和运输机械 等 工作环境是指工作时所处的一组条件 这种条件可包括物理的 社会的 生理 的 心理的 可概括为员工工作所必要的硬件条件 安全条件 卫生条件和有利于 员工身心健康 充分发挥潜能的分配和激励制度以及企业文化等 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 24 页 共 41 页 6 3 2 工程部对生产设施和工作场所进行管理 对设施定期进行检查和评价依据 施 工机械运行控制管理规定 对施工机械设备监督检查 工程部负责监测设施的控制 按规定周期检定仪器设备 办公室对办公环境 设施进行维护管理 并对公司基地 的能源消耗实施控制 7 0 产品实现产品实现 7 1 产品实现的策划产品实现的策划 7 1 1 公司对每一新建项目 均要进行不同形式的质量策划 以及环境和职业健康安 全管理策划 从投标 施工准备 施工 交付及交付后的一系列过程进行策划 确 保产品达到顾客要求 公司总工负责组织相关部门和人员对产品实现过程进行策划 对新接项目 由总经理任命项目总经理 办公室负责提供项目使用的受控文件 配 备管理人员 工程部负责指导项目施工组织设计 提供质量 环境 职业健康安全 管理法律法规文件 施工项目策划结果 以施工组织设计或项目质量计划体现 7 1 2 在策划产品实现过程中 应适当确定以下方面的内容 1 质量 工期 环境 安全目标及各项目标的细化分解 2 本项目的工序流程 控制文件 需用的人 机 料资源 3 过程实施的各阶段有关人员的职责 权限和相互关系及所需的资源 4 产品实现应采用的程序 方法和作业指导文件 5 确定在施工适当阶段的检查 评审或其它验证活动 施工和验收规范 6 明确有关的记录要求 7 需采取的其他措施和方法 7 1 3 在项目施工前期 工程部应确定项目质量目标 全面识别工程的整个过程 包 括与顾客有关的过程 物资 劳动力采购过程 施工过程 外包过程 以及监视 测量过程等 围绕 目标管理 精品策划 过程监控 阶段考核和持续改进 五个 方面进行全方位的策划 确保工程各项目标的实现 7 2 与顾客有关的过程与顾客有关的过程 7 2 1 与产品有关的要求的确定 7 2 1 1 工程施工合同签订前 由开发部收集汇总顾客信息 识别顾客要求 顾客要 求包括 1 明确顾客对工程项目的特定要求 包括交付方式和服务要求 2 顾客虽然没有明示 但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求 7 2 1 2 开发部负责识别并确定与工程项目有关的法律法规要求及公司确定承担的任 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 25 页 共 41 页 何附加要求 7 2 2 与产品有关的要求的评审 7 2 2 1 公司在投标或接受施工合同和补充协议之前对已识别的与产品有关的要求进 行评审 7 2 2 2 开发部对识别出的顾客要求以传递的方式在各部门组织评审 7 2 2 3 评审应确保 1 产品要求已明确 各项要求规定合理 文件齐全 2 与投标不一致的要求已做出处理并得到解决 3 公司具有满足合同要求的能力 7 2 2 4 根据评审结果 投标人员负责将评审结果向顾客反馈 当取得一致意见后签 订施工合同 开发部负责将相应信息传递给相关部门和人员 7 2 2 5 在合同执行过程中 开发部合同主管人员负责跟踪和记录合同执行情况 根 据需要及时与顾客进行有效沟通 准确掌握顾客对工程质量及服务满意程度的有关 信息 7 2 2 6 在合同执行过程中 因顾客原因或公司原因 合同条款改变时 合同变更的 评审由工程部组织评审 评审后应将变更的信息迅速传递给有关部门及相关供方作 为合同执行及结算的依据 并确保相关文件得到修改 7 2 2 7 其他不引起合同条款变化的更改 如口头交谈 电话告知等 由开发部合 同主管人员填写甲方要求记录 并由工程部对更改要求通过评审予以确认 确认结 果必须得到顾客的认可 7 2 2 8 所有评审工作都应该有书面记录 与产品有关要求的评审记录 包括因评审 所引发的措施的实施记录 由开发部保存 7 2 3 顾客沟通 开发部应通过联系函 电话等方式与顾客进行有效的沟通 沟通主要内容应包 括 1 有关工程项目的要求和变更 在合同签订前 通过各种渠道收集顾客对工程 项目的要求信息 向顾客介绍公司的工作业绩 回答顾客咨询 顾客要求变更时 及时联系沟通和传递 2 合同执行中接受顾客对合同执行情况的问询 发生问题或顾客提出意见 建议 时 与顾客协商处理 发生修改时 及时回复顾客 3 工程交付后 收集顾客信息反馈 组织工程回访 接受顾客反馈意见妥善处理 文件编号 GB Q E O H S M S 版 号 A 0 湖北高博建筑装饰工程有限公司湖北高博建筑装饰工程有限公司 质量 环境 职业健康安全管理手册质量 环境 职业健康安全管理手册 第 26 页 共 41 页 投诉事件 4 保存与顾客沟通的安排和进行沟通的记录 由开发部对顾客来电 来函 传真 电子邮件等问询和咨询 设专人解答并记录 以证实公司与顾客之间双向信息沟通 是通畅的 5 顾客财产发生丢失 损坏或不适用时 及时以书面形式报告顾客 协商解决 7 3 设计和开发设计和开发 7 3 1 目的 对设计的全过程进行控制 确保满足用户的需求和期望及有关法律 法规要求 7 3 2 范围 适用于本公司设计全过程的控制 7 3 3 职责 7 3 3 1 工程部负责设计全过程的组织 协调 实施工作 进行设计开发的策划 确 定设计开发的组织和技术参数 产品选型 验证 评审 设计的更改和确认等 7 3 3 2 总工程师负责审核项目的可行性 下达设计任务书 负责批准设计方案书 施工计划 产品选型 验证 方案评审 确认和设计的更改等 7 3 3 3 总经理负责批准项目的合同评审表 7 3 3 4 贸易部责所需物料的采购 7 3 3 5 开发部负责根据市场调研或分析 提供市场信息及新产品动向 7