06管理评审程序(改)

程序文件程序文件文件编号文件编号TY QEP 06 2011TY QEP 06 2011文件控制状态文件控制状态 版本版次版本版次 C 0 页次页次 1 5 管理评审程序管理评审程序 发布日期发布日期 2011 年 5 月 1 日 受控文件受控文件受控文件 管理评审程序管理评审程序 1 1 目的目的 本程序规定由公司最高管理者主持 就公司质量 环境方针和目标对质量 环境管理体系 的适宜性 充分性和有效性进行正式评价 以促进质量 环境管理体系的持续 有效运行 并不断寻求改进质量 环境管理体系的机会和变更质量 环境管理体系的需要 评审内容包括 公司的质量 环境方针和目标 2 2 范围范围 本程序适用于本公司管理评审活动的实施控制 3 3 职责职责 3 1 最高管理者负责组织并主持管理评审 审批 管理评审计划 和 管理评审报告 3 2 管理者代表向最高管理者报告质量 环境管理体系运行情况 并负责审核 管理评审计 划 和 管理评审报告 3 3 各职能部门负责收集和提供管理评审所需信息资料 并对 管理评审报告 中与本部门 相关的质量改进意见采取纠正措施和实施 3 4 行政部负责管理评审后 质量 环境管理手册 和 程序文件 的更改及修订 行政部 负责对各责任部门采取的纠正措施实施情况进行跟踪验证 3 5 行政部负责做好 管理评审记录 及有关管理评审资料的归档 保存 4 4 工作程序工作程序 4 1 管理评审依据 本公司管理评审的依据是收益者的期望 特别是市场和顾客的需求 有关法律法规及标 准要求 本公司领导和全体员工的期望等 4 2 管理评审频次 4 2 1 一般情况下 公司管理评审于每年年末进行 4 2 2 公司质量 环境管理体系运行初期 应增加管理评审的频次 4 2 3 在下述情况下 本公司将及时安排管理评审 a 本公司最高领导层成员或公司组织结构发生重大变化 b 客户发生质量投诉 c 相关方发生多起环境投诉 程序文件程序文件文件编号文件编号TY QEP 06 2011TY QEP 06 2011文件控制状态文件控制状态 版本版次版本版次 C 0 页次页次 2 5 管理评审程序管理评审程序 发布日期发布日期 2011 年 5 月 1 日 受控文件受控文件受控文件 d 污染物排放不达标被政府罚款 e 外部环境条件发生变化 所依据的质量 环境管理体系标准换版 国家环境标准和污染物排放标准修订 国家经济方针 政策发生重大变化而对公司质量 环境管理体系运行不适宜 市场发生重大变化 f 内部重大质量事故或顾客投诉连续发生 g 环境污染发生重大事故 h 最高管理者认为有必要进行管理评审 4 3 管理评审输入 包括以下内容 a 质量 环境管理体系适应内 外部环境变化和持续稳定 有效性的评估 b 质量 环境管理体系对实现质量 环境方针 目标的评估 c 对本公司目前组织结构 职能 人员和资源的适应性评估 d 对重大顾客投诉和顾客反馈进行评估 e 环境投诉接收 调查 治理和绩效评估 f 对本公司开展内部质量 环境管理体系审核结论 以往管理评审的跟踪措施及以往纠正预 防措施的有效性 员工对质量 环境管理体系改进的建议进行分析和评估 g 对产品实际质量与标准或顾客要求的符合性进行评估 h 对本公司各职能部门所采取预防和纠正措施的有效性进行分析和评估 i 对质量 环境管理体系文件的实施或上述内容的评审是否对有关文件进行更改和补充 对 可能影响质量 环境管理体系的策划变更进行分析和评估 j 对质量 环境管理体系的过程的业绩 有效性及效率的评估 k 对可能影响质量 环境管理体系的策划的变更的评估 4 4 管理评审计划 4 4 1 管理者代表根据本程序 4 1 4 2 4 3 以及最高管理者的安排来制定 管理评审计划 其内容包括 目的 范围 性质 依据 时间 内容 参加人员等 4 4 2 管理评审计划 经管理者代表审核 总经理批准实施 4 5 管理评审的组织和实施 程序文件程序文件文件编号文件编号TY QEP 06 2011TY QEP 06 2011文件控制状态文件控制状态 版本版次版本版次 C 0 页次页次 3 5 管理评审程序管理评审程序 发布日期发布日期 2011 年 5 月 1 日 受控文件受控文件受控文件 4 5 1 评审时间由总经理确定和主持 一般在每年度的十二月份进行 管理评审一年至少一 次 当质量 环境管理体系内外环境发生较大变化时 可增加次数 4 5 2 管理者代表于 10 月底将制定的管理评审计划下达给有关部门 各有关部门应按计划 要求 准备相应的书面评审材料 于 11 月中旬报管理者代表 4 5 3 行政部根据 管理评审计划 在正式评审前一周发出 管理评审通知 给参加者 管理评审前两天 提供评审资料提交给管理者代表 参加人员包括总经理 管理者代表 部 门领导及总经理指定的有关人员 4 5 4 参加管理评审的人员根据 管理评审通知 做好收集书面资料 包括 1 行政部汇报质量 环境管理体系文件系统编制 培训 环境因素控制 信息交流情况 汇报内部审核过程中不合格项的纠正和预防措施完成情况 以及上次管理评审提出的 改进措施计划完成情况 2 供销部汇报市场开发 销售统计数据 顾客满意度调查情况 3 生产车间汇报公司产品生产过程能力及生产事故统计 4 品控部 技术部汇报设备管理 维护保养完成情况 汇报消防安全和综合治理情况 5 行政部汇报公司人力资源招聘 考核 上岗胜任 数据统计和质量考核完成情况以及 改进措施 6 品控部 技术部汇报采购质量和产品生产原辅材料保障情况以及运输保障和产品防护 情况 7 行政部汇报公司行政文件的发放和执行以及治安保卫情况 8 财务部汇报公司经营状况及经济效益数据对比 9 各部门汇报本部门年度质量 环境目标实施情况 以及提出在体系运行过程中需公司 协调解决的问题及改进措施建议 包括职能分配 资源配置上的不足等 4 5 5 总经理对体系运行的适宜性 充分性 有效性做总体评价 a 评价质量 环境目标的实现结果是否符合质量 环境方针的要求 b 对管理者代表提出的改进措施建议进行确认 c 解决组织机构设置 资源配置 职能分配等方面的不合理性 d 传达顾客需求 有关政策法规要求 企业生产经营方针目标 e 提出今后质量 环境管理体系的改进和提高的努力方向 4 5 6 总经理与管理层协商 对部门提出的问题及措施现场解决和答复 程序文件程序文件文件编号文件编号TY QEP 06 2011TY QEP 06 2011文件控制状态文件控制状态 版本版次版本版次 C 0 页次页次 4 5 管理评审程序管理评审程序 发布日期发布日期 2011 年 5 月 1 日 受控文件受控文件受控文件 4 5 7 参加管理评审人员对所列评审内容和所有背景资料进行分析 评估 行政部负责做好 评审记录 并形成记要 4 6 管理评审输出 4 6 1 经评审后 作出管理评审结论 评审结论可根据评审内容作出如下评价 a 本公司质量 环境管理体系能否满足所选的质量 环境管理体系 顾客提出的要求 b 本公司质量 环境管理体系运行是否有效的实现了本公司质量 环境方针和目标 c 新一年度部门目标和工作目标的确定 d 本公司质量 环境管理体系是否适应内 外环境要求 公司的资源能否满足需求 e 本公司质量 环境管理体系运行是否持续有效 是否进行持续改进 f 公司经济运行情况 经济形势分析 相关经济制度和考核措施 g 组织机构 职能划分 人事任免 产品结构调整 新产品开发决定 h 与生产过程能力和有效性有关的改进决定 i 质量 环境管理体系文件是否能保证控制所需的程度和符合文件控制要求 j 有关的文件是否要进行更改或补充 k 提出质量改进意见和完成期限 4 6 2 行政部根据 管理评审记录 编制 管理评审报告 其内容包括 目的 范围 性 质 依据 时间 参加人员 内容 管理评审综述 管理评审结论 质量 环境管理体系改 进意见 分发范围等 4 6 3 管理评审报告 经总经理批准后 公司行政部并按 管理评审报告 中的分发范围 作好发放工作 原件由公司行政部归档保存 4 7 质量改进意见的实施 4 7 1 行政部根据 管理评审报告 中的质量 环境管理体系改进意见 逐项填写 整改通 知单 发给涉及的责任部门 各有关部门指定专人负责 并按 纠正和预防措施程序 实施 在实施纠正措施过程中 若发现质量 环境管理体系文件需要更改 各责任部门要做好记录 文件的更改按 文件控制程序 进行 4 7 2 各有关部门所实施的纠正措施完成后 由行政部对其实施情况进行跟踪验证其有效性 并做好记录 4 7 3 管理者代表对验证结果及改进措施方案报告给总经理 由其根据报告的重要程度决定 是否作进一步评审 以作为决策依据 程序文件程序文件文件编号文件编号TY QEP 06 2011TY QEP 06 2011文件控制状态文件控制状态 版本版次版本版次 C 0 页次页次 5 5 管理评审程序管理评审