五金厂下线物料管理规定

德信诚培训网 五金厂下线物料管理规定五金厂下线物料管理规定 制订日期 2003 年 08 月 23 日 修订日期 2020 年 3 月 28 日 实施日期 2020 年 3 月 28 日 批 准 总经理 审 核制 定 工程部生产管理部PE 部QA 部开发技术部IQC 检查部 TQM 部 管理小组 德信诚培训网 五金厂下线物料管理规定五金厂下线物料管理规定 更改记录更改记录 发行日期版次更改内容 2003 08 23 2006 04 17 2007 05 14 2009 04 10 2020 3 28 1 2 3 5 6 初版发行 根据公司组织架构图 1 取消 QM 推进部 新设制品保证部和部材保证部 原制品保证课变更为制品保证部 原部材保证课变更为部材保证部 2 追加品质技术推进室和特化物对应推进室 1 根据公司组织结构图 品质技术推进室变更为制造企画室 1 根据公司组织图 对文中的部门进行了修订 文中的部门长变更为部长 责任 者变更为管理职 2 根据实际的业务内容 对 2 新产品生产 出货前实施项目进行了修订 P4 更多免费资料下载请进 德信诚培训网 五金厂下线物料管理规定五金厂下线物料管理规定 目目 录录 项目 标题项目 标题 页页 次次 更改记录更改记录 2 2 目目 录录 3 3 1 1 总则总则 4 4 1 1 适用范围 4 1 2 起草 更改 作废 4 1 3 目的 4 1 4 权责 4 1 5 定义 4 2 2 作业内容作业内容 5 5 3 3 相关文件 相关文件 8 8 4 4 相关表单相关表单 8 8 5 5 流程图流程图 9 9 总页数总页数 3 3 页页 德信诚培训网 五金厂下线物料管理规定五金厂下线物料管理规定 1 1 目的 目的 为监控来料在生产过程中的质量状况 规范下线物料确认 统计 质量整改和退补料 的及时性 明确各部门责任 特制定本规定 2 2 适用范围 适用范围 适用于 XXX 五金制品有限公司各生产线下线物料确认 统计及退补换 3 3 职责 职责 3 1 制造部生产班组 负责下线物料标识 退料 3 2 仓库管理课 负责下线物料的退仓隔离 补给 退回厂家 3 3 IQC 课 负责下线物料的不良原因确认 异常质量信息反馈 3 4 QC 课 负责将 IQC 确认后的下线物料数据系统录入 3 5 采购课 负责通知 跟进供应商下线物料换料 3 6 供应商管理课 负责对供应商下线率超标进行考核 3 7 技术工艺部 负责下线物料责任归属有争议时的最终判定 4 定义 下线物料 生产过程中员工自检和生产维修发现的下线不良品 不包括影响正常生产出 现的批量下线不良品 5 内容 5 1 退料 5 1 1 制造部生产班组对在生产过程中员工自检或下线维修中发现的下线物料需有不良现象 描述 并在每个单元上做好不良现象及位置的具体标识 IQC 检验员对未指明下线不 良现象描述及未有相关标识的下线物料不予确认 5 1 2 制造部生产班组对当天所有的下线物料必须在当天的上午 9 00 和下午 16 30 按仓 管员属性分类填写 下线物料确认表 一式五联 经 IQC 判定责任后 IQC 在 下线物料确认表 上签名 一联交 QC 一联交生管课生产调度 一联交仓库 一 联交 IQC 课 一联交课室物料统计员 属生产损坏的物料 按报废流程进行处理 属 德信诚培训网 来料不良的物料于当天退回仓库 当仓管员接收退补料后必须在 下线物料确认表 上签收 5 1 3 制造部生产班组对当天生产下线物料在上午 10 00 和下午 17 30 分两次退回退补料 货位 在退仓的同时 制造部班组按照包装单元 批次号 物料规格 供应商专用 周转箱包装好存放在仓管员指定的地方 不得随意堆放 5 1 4 仓库管理课对已入库的退补料在两天内退回厂家 在退料后一小时内在 SCM 系统 退 补料货位 办理相关的出库手续 5 2 确认 5 2 1 IQC 检验员接制造部退料通知后 在 1 小时内完成下线物料的判定 电器件类必须在 4 个工作小时内完成判定 并对 下线物料确认表 签字确认 5 2 2 若制造部对其判定结果有异议时 由技术工艺部作出最终判定 5 2 3 仓库管理课根据 IQC 课签字确认后的 下线物料确认表 上的数量和状态进行接收退 料 发现物料与单据不相符时可拒收 确认无误时 与制造部班组做好交接手续 仓 库管理员对于已退料的批次埋拉物料 应作好标识 5 3 退补料的跟进 5 3 1 生管课生产调度接到生产班组 下线物料确认表 后 应于每天上午 10 30 和下午 17 30 前将确认后的 下线物料确认表 交至采购员 5 3 2采购员接到 下线物料确认表 后 在两小时内根据判定结果向制造部生产调度反馈 回料时间 物料必须按照 中山采购课退补换周期 的时间回仓 特殊物料以采购 员确认的时间为准 电控不良需返厂处理的每天下午6点前由采购课通知供商次日派 员到我司现场维修或返厂维修 维修时间不超过3个工作日 生管课生产调度并按 回料日期跟踪回料情况 5 3 3 物料退仓后 制造部总装车间物料统计员必须在 2 小时内 通过调拔的形式将退补物 料调拔出库到退补料货位 5 3 4 退补料回仓后 仓库管理课必须在 2 小时内办理入库 SCM 退补料货位 手续 同时 根据 下线物料确认表 及时通知班组进行领料 5 3 5 制造部班组必须每天 17 00 前登录 SCM 系统进行退补料查寻 确保退补料回仓后的 当天或者第二天埋拉 德信诚培训网 5 4 补料 5 4 1 仓库管理课对确认的下线物料作好储存隔离 标识 对于未经确认的下线物料不予办 理 补料工作必须以 下线物料确认表 确认结果为依据 5 4 2 下线物料确认表 判定为生产损坏的物料由制造部生产班组向采购部申购 判定为 来料不良的物料的由仓库管理课直接补给制造部生产班组 5 4 3采购员接到 下线物料确认表 后 物料回料时间必须严格按 中山采购课物料退补 换周期表 执行 特殊物料以采购课当天确认的回料时间为准 5 4 4 供应商补回的物料 仓库管理课须报送 IQC 检验员检验合格后方可上线使用 5 4 5 制造部班组在领用退补物料时必须填写 下线物料领用单 仓管员在发退补料时必 须在领料单上如实填写退补物料的回仓时间和签名 5 5 质量统计及分析 5 5 1 QC 课依据 IQC 课签字确认后的 下线物料确认表 于次日上午 10 点前在质量信息 平台系统中录入 5 5 2 IQC 课检验工程师根据 QC 课在系统中录入数据对下线超标和异常不良现象进行评估 和信息反馈 质量信息反馈及跟踪按 进货检验管理规定 执行 5 5 3 IQC 课依据制造部 QC 课每日录入的下线数据 在次月三个工作日内对各供应商月度 下线率进行月度汇总 汇总数据作为供应商管理课对供应商下线考核的依据 5 5 4 制造部总装课车间物料统计员每天对 下线物料确认表 建立 仓下线物料记录 表 台帐 并挂在 CPC 系统上共享 5 5 5 仓库管理课相应的仓管员每天在 CPC 系统启动各自的 仓下线物料记录表 认 真如实填写 仓下线物料记录表 中的 回仓时间 和 退仓时间 栏 SCM 系统 未开退补料货位前执行此条 5 5 6 下线物料确认表 单据一式五联 QC IQC 检验员 仓库管理课 生产班组 生 产调度各执一份 6 下线物料处理流程 下线物料处理流程 7 相关文件和表格 进货检验管理规定 德信诚培训网 下线物料确认表 仓下线物料记录表 退补料纳入 SCM 系统后取消 总装课下线物料退补领用单 附 附 仓下线物料记录表仓下线物料记录表 仓下线物料记录表 序序 号号 日日 期期 线线 别别 下线物下线物 料确认表料确认表 编号编号 批次批次 号号 物料物料 代码代码 物料物料 名称名称 物料物料 状态状态 供应供应 厂家厂家 采购采购 接单接单 时间时间 退补退补 数量数量 退仓退仓 时间时间 回仓回仓 时间时间 领用领用 数量数量 领用时间领用时间 附 附 下线物料确认表下线物料确认表 德信诚培训网 下线物料料确认表下线物料料确认表 生产日期 200 年 月 日 点 至 月 日 点 NO 线别 线别 产品型号 产品型号 批次号 批次号 批量 批量 序号序号零部件名称零部件名称物料代码物料代码数量数量供货厂家供货厂家生产自报下线描述生产自报下线描述IQCIQC 确认下线原因确认下线原因 采购确认采购确认 回料时间回料时间 A AA A B BB B C CC C 1 1 D DD D A AA A B BB B C CC C 2 2 D DD D A AA A B BB B C CC C 3 3 D DD D 签名确认签名确认生产班组 生产班组 IQCIQC 检验员 检验员 技术工艺部技术工艺部 异议判定异议判定 采购员 采购员 注注 1 生产下线物料由生产班组按表格要求完整填写生产机型及下线物料相关栏 并通知 IQC 检验员进行确认 相关流程按 下线物料处理管理规定 2 表中 A 类 来料不良 B 类 生产损坏 C 类 单元量不足 D 类 车间丢失 相关确认原因在表中填写清楚 3 此表一式六联 IQC 检验员 仓库员 生产班组 QC 统计员 生产调度 采购员 表格编号 表格编号 TX F 03 004ATX F 03 004A 附 附 总装课下线物料退补领用单总装课下线物料退补领用单 领料线别 领料线别 日期 日期 序号物料代码物料名称单位数量领用原因退补料单号批次号回料时间领用时间 备注 A B 1 2 3 4 5 领用人 仓管员 注 1 备注栏需填写以下两种原因 A 正常下线更换的退补料领用 B 退补料未及时回料挪用库存 物料 2 回料时间一栏仓管员填写 领用时间一栏和备注栏由生产线领用人填写 3 一式三联 白联 车间统计 红联 仓管员 黄联 生产班组 德信诚培训网 附 附 中山采购课退补换周期表中山采购课退补换周期表 中山采购课退补换周期表中山采购课退补换周期表 序号序号物料类别物料类别补换周期补换周期 报退补换频报退补换频 次时间要求次时间要求 传递形式传递形式备注备注 1 压缩机6 个工作日一周一次一周一次书面报告书面报告设置安全库存解决 2 单向阀3 个工作日下线物料确认表 3 截止阀 个工作日下线物料确认表设置安全库存解决 4 四通阀3 个工作日下线物料确认表 5 卸荷阀 3 个工作日下线物料确认表 6 管路件2 个工作日下线物料确认表 7 连接管组件2 个工作日下线物料确认表 8 过滤器2 个工作日下线物料确认表 9 储液筒2 个工作日下线物料确认表 10 铜螺母2 个工作日下线物料确认表 11 塑料管螺母2 个工作日下线物料确认表 12 快速接头7 个工作日书面报告书面报告目前有库存 13 外机外观钣金件 不含 5P 柜机 窗机 2 个工作日下线物料确认表 14 底盘 不包含 5P 柜机 3 个工作日下线物料确认表 15 内部结构钣金件 不含 5P 柜机 窗机 2 个工作日下线物料确认表 16 120 外机钣金件 整套钣金 7 个工作日下线物料确认表已设 50 套安全库存 17 120 内机钣金件 整套钣金 7 个工作日下线物料确认表已设 50 套安全库存 18 窗机钣金件5 个工作日下线物料确认表 生产不连续不设备 损 19 小钣金2 个工作日下线物料确认表 20 层架网2 个工作日下线物料确认表 21 1 3P 内机面板部件1 个工作日下线物料确认表 22 1 3P 内机机身1 个工作日下线物料确认表 23 4P 分体机塑料件1 个工作日下线物料确认表 24 1 1 5P 分体 L M 系列塑料件2 个工作日下线物料确认表正常批次设备损 25 普通柜机塑料件1 个工作日下线物料确认表 26 喷涂柜机塑料件2 个工作日下线物料确认表 已设安全库存 如 确认为属我司生产 损耗 需补申购单 27 15A 系列窗机塑料件1 个工作日下线物料确认表 28 B 系列窗机塑料件1 个工作日下线物料确认表 29 通用塑料件 小件 1 个工作日下线物料确认表 30 换气模块管 个工作日下线物料确认表 供应商有暂存物料 在我司 31 35A 系列窗机塑料件1 个工作日 每日上午 10 00 前 下午 5 00 前 下线物料确认表 德信诚培训网 32 窗机密封百叶2 个工作日下线物料确认表 33 塑料植绒4 个工作日下线物料确认表设安全库存 34 离心风扇1 个工作日下线物料确认表 35 贯流风扇1 个工作日下线物料确认表 36 轴流风扇1 个工作日下线物料确认表 37 健康滤网1 个工作日下线物料确认表 38 玻璃2 个工作日下线物料确认表设安全库存 39 铝合金2 个工作日下线物料确认表 40 镜面膜2 个工作日下线物料确认表 41 PVC 膜1 个工作日下线物料确认表 42 说明书1 个工作日下线物料确认表 43 保修卡1 个工作日下线物料确认表 44 能源标签1 个工作日下线物料确认表 45 商品条码1 个工作日下线物料确认表 46 纸质标贴件1 个工作日下线物料确认表 47 金属商标3 个工作日下线物料确认表 48 塑质标贴件1 个工作日下线物料确认表 49 水晶胶商标3 个工作日下线物料确认表 50 立体商标3 个工作日下线物料确认表 51 彩色纸箱3 个工作日下线物料确认表 52 普通纸箱1 个工作日下线物料确认表 53 包装底托1 个工作日下线物料确认表 属生产损坏的超过 4 个需要启动申购流 程 54 木架1 个工作日下线物料确认表 55 木箱1 个工作日下线物料确认表 56 珍珠棉1 个工作日下线物料确认表 57 蜂窝纸板1 个工作日下线物料确认表 58 结构泡沫件1 个工作日下线物料确认表 59 包装泡沫件1 个工作日下线物料确认表 60 隔音棉1 个工作日下线物料确认表 61 开口管套2 个工作日下线物料确认表 62 海绵件1 个工作日下线物料确认表 63 防振胶1 个工作日下线物料确认表 64 橡胶件1 个工作日下线物料确认表 65 阻尼片1 个工作日下线物料确认表 66 管口塞1 个工作日下线物料确认表 67 胶泥1 个工作日下线物料确认表 68 垫圈1 个工作日下线物料确认表 69 螺钉1 个工作日下线物料确认表 70 螺母1 个工作日下线物料确认表 71 螺栓1 个工作日下线物料确认表 72 包扎带1 个工作日下线物料确认表 73 捆绑扎带1 个工作日下线物料确认表 74 包装袋1 个工作日 每日上午 10 00 前 下午 5 00 前 下线物料确认表 德信诚培训网 75 贯流风扇电机5 个工作日下线物料确认表设安全库存解决 76 轴流风扇电机5 个工作日下线物料确认表设安全库存解决 77 离心风扇电机5 个工作日下线物料确认表设安全库存解决 78 同步电机3 个工作日下线物料确认表厂家有暂存 79 步进电机3 个工作日下线物料确认表厂家有暂存 80 双轴电机7 个工作日下线物料确认表设备损解决 81 电加热管5 个工作日下线物料确认表设安全库存解决 82 PTC 加热器5 个工作日下线物料确认表设安全库存解决 83 散热片10 个工作日下线物料确认表设安全库存解决 84 电源线1 个工作日下线物料确认表 85 内外机连接线1 个工作日下线物料确认表 86 配线1 个工作日下线物料确认表 87 负离子发生器1 个工作日下线物料确认表 88 冷等离子发生器6 个工作日下线物料确认表设安全库存解决 89 室外电控 非 ROHS 3 个工作日 下线物料确认表 9