HSF体系管理评审报告

管理评审报告 2013 年 1 月 18 日 依据新颁布的有害物质管理规定及作业指导书的要求 在 IECQ QC080000 标准的指导下 由总经理主持了首次 HSF 年度管理评审会议 公司各部门负责人参加了这次会议 会议对各部门报告和资料进行 评审 一致认为 本年度在领导的高度重视和各级人员的共同努力下 HSF 体系运行正常有效 能够利用内审 纠正和预防措施 监视和测量等自我改进机制实施对管理水平的持续提升 体系科根据评审事项整理如下 一 公司一 公司 HSF 方针评价方针评价 公司的 HSF 方针 以顾客环境为有害物质管理要求为基础 不断更新 完善公司制品环境有害物质管理基准及管 理体系 确保制品满足顾客以及法律法规环境有害物质要求 符合公司的实际 适应公司持续发展的需要 是我 们不断追求的目标 尽管今年有部分 HSF 目标没有很好的完成 但作为一个总方针是适宜的 在今后的各项工作 中应继续不断改进 努力减免环境有害物质 以绿色产品满足顾客需求 二 二 2012 年度年度 HSF 目标指标完成情况总结目标指标完成情况总结 各部门 HSF 目标指标统计 目标完成情况分析 2012 年各部门目标完成总体情况良好 市场部第三季度因为 零部件 辅材 含有有害化 学物质管理规定 对供应商提交资料的要求更加严格 全部合格供应商需在第四季度重新提交调查资料和承诺书 从而导致市场部 9 月份 HSF 目标达成数据出现较大下滑 体系科因此制订了月度 第三方检测报告更新计划 要 求合格供应商尽快提交资料 经过市场部们的努力 12 月份统计的资料的合格率已达 99 5 目前 整体还在不 断完善中 三 年度检测计划完成情况分析 三 年度检测计划完成情况分析 如上表中数据所示 由于现有设备和人员的限制 现有物料只有 41 6 的物料可以内部检测 这些 物料主要是由均质材料构成的塑胶件和钣金件 对于不能检测的非均质类物料 今后可以采用物理 拆解 研磨 粉碎 压片等技术手段在一定程度上将非均质转变为均质材料进行检测 使现有耗材 的 XRF 设备得到最大限度的利用 确保材料在入厂后能进一步进行筛查 最大限度确保物料的 HSF 符合性 四 四 2012 年度内审 外审及管理评审的总体情况及分析年度内审 外审及管理评审的总体情况及分析 管理评审追踪项完成情况 本次为公司首次年度 HSF 管理评审 外审情况 2012 年 10 月 19 日由 SGS 对我公司进行了 RoHS 工厂审核 共进行了 2 天的审核 开出 5 项不符合 项 已要求相关部门实施纠正 内审情况 2012 年 11 月 26 27 日事业部内审 体系运行评价已完成 评价的总分为 75 5 分数在集团公司生产 型企业中名列前茅 本次内审开出 1 项与 HSF 有关的不符合项 几项很好的建议已获采纳并实施改 进 五 纠正及预防措施总结五 纠正及预防措施总结 2012 年度体系外审 日常监管总共发出 6 份纠正行动通知单 其中 3 份因为程序文件制定不合理 3 份为记录不完善问题 2 份开给实验室 6 份纠正行动通知单均已关闭 六 法规合规性评价结果六 法规合规性评价结果 各部门分别于 2012 年 9 月 13 日和 2013 年 1 月 3 日根据 体系操作手册 3 3 6 7 对公司产品有害物 质法律法规符合情况的评价 没有违反法律法规和其他要求的情况发生 详情见 有害物质管控评 审表 七 内外部信息的反馈七 内外部信息的反馈 近期市场部收集到顾客反馈信息表明 本年度内公司没有发生 HSF 方面的投诉 顾客调查的结果总 体上是满意的 同时也没有接到顾客 HSF 要求的变更 八 资源需求评审八 资源需求评审 为了满足公司现阶段管理需求和长远的发展需要 期望在现有的 MRP 系统上加入 HSF 管理项目 达到 HSF 管理与物控一致并实时更新 并在规划中的 SAP 系统上实现 HSF 管理要求 九 会议决定在九 会议决定在 2013 年内实施以下改进 年内实施以下改进 1 Ro