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文档简介

变更管理制度变更管理制度 一 目的 为规范公司内项目建设和生产经营活动的变更管理 消 除和减少由于变更而引起的潜在事故隐患 结合集团公司实 际情况 制订本制度 二 变更的定义 变更管理是指对人员 管理 工艺 技术 设施等永久性 或暂时性的变化进行有计划的控制 以避免或减轻对安全生 产的影响 变更管理失控 往往会引发事故 三 变更的类型及主管部门 变更类型分为工艺技术变更 设备设施变更 管理变 更及其它变更 其主要内容及主管部门见下表 序号变更类型主管部门备注 1生产技术处分管工艺 技术的变更 主要包括 新建 改建 扩建项目引 起的技术变更 原料介质变更 工艺流程及操作条件的 重大变更 新建 改建 扩建项目成 立了专门项 目办的 由项 目办主管 操作规程的变更 工艺参数的变更 生产技术处 2设备设施的变更 主要包括 设备设施的更新改造 安全设施的变更 更换与设备不同的设备 或配件 设备材料代用变更 工艺设备的改进和变更 临时的电气设备 资产管理处 3管理的变更 主要包括 法律法规和标准的变更 人员的变更 管理机构的较大变更 有关安全健 康的由安全 环保处负责 管理职责的变更 企管人事处 安全标准化的变更等安全环保处 4其它变更 四 变更管理职责 公司总经理负责公司内所有形式的变更管理 五 变更程序 1 变更申请 在实施变更时 变更申请人 单位 应依照 风险评价管 理制度 对每项变更过程产生的风险都进行分析 制定控制 措施 填写 变更申请表 并由专人负责管理 非常规活动及 危险性作业的实施按照 安全作业管理制度 执行 2 变更审批 变更申请表 填好后 应按主管部门和分管公司领导审 批 主管部门组织有关人员按变更原因和实际的需要确定是 否进行变更 3 变更实施 变更批准后 由各相关职责的主管部门实施 任何临时 性的变更 未经审查和批准 不得超过原批准的范围和期限 变更过程中 实施变更全过程的风险管理 执行 风险评价管 理制度 4 变更验收 变更实施结束后 变更主管部门应对变更情况进行验收 填写 变更申请表 确保变更达到计划要求 变更主管部门应 及时将变更结果通知相关部门和人员 六 附件 变更申请表 变更实施验收报告 变更申请表 变更名称申请人所在部门 申请人姓名职务日期 变更说明及其技术依据 变更风险分析情况 变更风险控制措施 申请单位领导意见 签字 生产技术处领导意见 签字 资产管理处领导意见 签字 安全环保处领导意见 签字 总经理意见 签字 变更实施验收报告 验收变更的项目变更所在单位 变更的原因 验收变更的种类 工艺 技术变更 管理变更 设备设施变更 其它变更 验收组织单位日期 姓名所属单位职务
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