工厂质量保证能力现场检查要点

1 工厂质量保证能力现场检查要点工厂质量保证能力现场检查要点 检查条款和地点检查条款和地点检查内容检查内容备注备注 1 1 职责1 质量负责人姓名 2 质量负责人对自己职责和权限的理解及能 力如何 3 认证标志保管 使用执行情况 a 申请购买认证标志的申请文件和发票号 b 认证标志发放管理中心的批准印刷 模压标 志通知书标号 c 标志使用执行情况记录 如记录编号 使用 日期 保管人等 要求背书 1 职 责和资 源 1 2 资源现有资源能否具有生产符合要求产品的能力 特别是关键工序和设备 仪器 工装 人员 等 3 采 购和进 货检验 3 1 供方控 制 1 部门负责人姓名 2 供应商选择评定和日常管理程序文件号 3 对供应商进行选择 评定和日常管理的记 录 内容包括 合格供方名录 评定记录的 编号 供应商名称 评定人 批准人 日期 等 要求背书 3 2 关键元 器件和材料 的检验 验 证 1 是否对进货进行了检验 可以由企业或供 方完成 进货检验 验证记录及供应商提供 的合格证明 包括对记录的抽样情况 记录 的编号 日期 产品名称 数量 检验员 关键检验项目等 2 对采购产品是否进行了定期确认检验 检 查方法是否正确 项目是否足够 检验结果 正确等 3 关键元器件和材料定期确认检验记录 包 括检验的方式 由工厂 供应商或委托第三 方试验室 记录 报告的编号 日期 产品 名称 数量 检验员 关键检验项目等 如 果工厂采购的是获得 ccc 认证或可为强制性 认证承认的部件资源型认证的关键件 记录 这些证书的编号以及工厂核实这些证书有效 性 如网上核查 的记录和日期 要求背书 要求背书 要求背书 4 生 产过程 控制 4 1 过程控 制 1 部门负责人姓名 2 核查关键过程的控制效果 a 控制活动与控制要求的符合性 b 过程检查结果与过程质量要求的符合性 c 人员能力与岗位要求的符合性 3 现场生产认证产品的名称 型号 规格 2 4 关键工序名称 设备名称 型号规格 设 备编号 操作人员姓名 作业指导书文号 工艺参数和产品特性监控记录编号 产品名 称 日期等 4 2 环境环境应对生产符合要求产品具有保障能力 4 3 过程参 数 过程参数的监控 车身焊接 车身涂装等 4 4 设备能 力 应能满足生产合格产品的需要 生产设备维护保养制度文件号及维护保养记 录核查 4 5 过程检 验 1 在过程的适当阶段应开展检验活动 检验 记录应标明过程质量符合要求 2 获证产品生产及其零部件与认证产品样品 能够保持一致 关键件清单 5 例 行检验 和确认 检验 例行检验 品质保证 部 1 部门负责人姓名 2 关键元器件和材料的检验或验证程序文件 号 3 产品例行检验和确认检验记录或报告 包 括抽样情况 记录编号 日期 产品名称 数量 检验员 检验项目等 4 用于例行检验和确认检验的设备名称 型 号规格 出厂编号 生产厂家 检定 校 准的证书号或记录 自校 有效期限等 5 例行检验和确认检验设备运行检查的记录 包括记录编号 设备名称 型号规格 日 期 操作者 检查项目等 6 运行检查的不合格纠正记录 包括记录编 号 日期 产品名称 产品编号 数量 检验员等 7 例行检验的项目 内容 方法 判定准则 应完整 准确 不得少于或低于 汽车产 品检查要点 规定的理性检验要求 检验 结果应能表明产品符合标准 不合格品得 到控制 并不加贴认证标志 要求背书 要求背书 要求背书 要求背书 要求背书 确认检验1 确认检验的项目 内容 方法 判定准则 应完整 准确 不得少于或低于规定的确认 检验要求 2 检验结果应能表明产品质量稳定 符合标 准要求 3 确认检验不合格 企业应采取纠正措施且 有证据 要求背书 要求背书 7 不关注不合格品的处置情况 确保不合格品不 3 合格品 控制 加贴标志 8 内 部质量 审核 1 企业进行了年度的内审 2 内审发现的问题已经采取纠正措施或制定 了纠正措施计划 3 内部审核的记录 包括记录的编号 审核 日期 审核组成员 审核报告 内审要涉及 一致性的审核 要求背书 9 产 品一致 性 1 样品来源 生产线 仓库 抽样基数 2 产品名称 编号 3 一致性检查的内容 a 标识 包括所检查标识的具体名称 零部件 型号 规格 器具类别等 b 结构 包括安全结构部位 电器间隙 爬电 距离 内部布线等 c 关键件和材料 包括零部件名称 型号 规 格 材料牌号 生产厂家等 4 不宜置情况的描述 a 标识 现场检查时 产品的名称 型号 规 格 器具类别等为 填写实际检查的内容 对应的型式试验报告或产品描述报告的编 号 页码 项目的描述为 按报告填写 b 结构 现场检查时 安全结构部位 电器间 隙 爬电距离 内部布线等为 填写检 查的实际情况 对应的型式试验报告或产品 描述报告的编号 页码 项目的描述为 按报告填写 c 关键件和材料 现场检查时 关键件和材料 的名称 型号 规格 材料牌号 生产厂家 等为 填写实际检查的情况 对应的型 式试验报告或产品描述报告的编号 页码 项目描述为 按报告填写 指定试 验 1 测试人 见证人 样品来源 生产线 仓 库 抽样基