0601-原材料采购控制流程

质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 1 1 1 区域 部门 Location Dept 北京 采购部 文件编号 Code QP BKRA 0601 文件名称 原材料采购控制程序 File name 版本 Edition B 1 第 1 页 OF 3 页 1 0 目的 Purpose 建立原材料采购程序的目的是确保传递给供应商的有关原材料的需 求是清晰 准确 并得到相应审批的 确保采购的所有条款及条件被所 有与此有关部门和供应商理解 对采购活动进行控制 确保采购的原 材料质量符合要求 保证生产的正常进行 2 0 适用范围 Scope 此程序适用于生产需要的所有原料 包装材料的采购业务 3 0 引用文件 Citation 财务部审批权限表 4 0 定义 Definition Scala 计算机程序软件 BD 事业发展部 R D 新产品开发部 QA 质量保证部 MRP 愿材料需求计划 5 0 职责 Responsibility 5 1 采购部负责采购控制程序的有效运行 5 3 采购部业务员负责采购订单录制及采购活动的实施 5 4 质量保证部负责原材料进货检验 5 5 采购部主管 经理负责采购文件的签字并交符合财务审批权限的上 级主管审批 起草人 Prepared by 审核 Checked by 批准 Approved by 生效日期 Effective date 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 2 2 2 6 0 作业流程图 Work flowchart 输入 流程图 输出 Input Flowchart Output 1 生产运筹部 原材料需求计 划单 2 财务部审批 权限表 3 合格供应商 名册 4 供应商确认 的订单 检验报 告进口用单据 发票 1 采购申请单 采购订单 2 经批准的采 购订单 3 采购订单及 到货记录册 4 样品 检验 报告交接单 采购员 采购订单 1 结 束 开始 有财务审批权限的人 采购订单 审批 采购经理 采购订单审批 采购员 录入 SCALA 登记并发出订单 2 采购员 传递检验报告 进口用单据 发票 质量保证部 报关员 财务部 审核 报关 作帐 供应商 进行订单确认 送检验报告和单据 送货 送发票单文件 采 购 部 紧 急 采 购 采购订单 质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件质量管理体系程序文件 3 3 3 注解 1 当符合财务审批权限人员外出 而按 MRP 时间要求必须订货时 采购部可先实紧急采 购 但在相关人员回来的三天内必须补齐签字 2 采购订单必须符合 财务部审批权限表 7 0 相关文件 Correlated document 合格供应商名册 QI BKRA 0601 001 采购部 3 年 8 0 质量记录 Record 记录名称 编号 保存地点 保存期限 样品 检验报告交接单 QR BKRA 0601 001 采购部 3 年 采购订单 QR BKRA 0601