企业安全生产标准化达标考评检查表

企企业业安全生安全生产标产标准化达准化达标标考考评检查评检查表表 表表1 1 安全生安全生产产目目标标管理考管理考评检查评检查表表 序号序号 项项 目目 检检 查查 内内 容容 自自评结评结果果 一 安全管理机构和一 安全管理机构和职责职责 是否成立了安全生是否成立了安全生产产管理委管理委员员会会 是否是否设设立了与本企立了与本企业业相符的安全管理机构 相符的安全管理机构 1 安全管理机构安全管理机构 按比例配按比例配备备了安全生了安全生产产管理人管理人员员 厂厂级级 车间级车间级 班 班组级组级三三级级安全网安全网络络健全 健全 并有效运行 并有效运行 公司公司专专 兼 兼职职安技人安技人员员达到达到职职工工总总数的数的2 2 人人员员配配备备 5 各 各级级安全管理人安全管理人员应员应持持证证上上岗岗 是否制是否制订订了各了各级级管理人管理人员员的安全的安全责责任制如任制如 总经总经理 各部理 各部门门和各和各车间车间中中层层管理人管理人员员 安 安 全全员员 员员工等 如 工等 如 1 主要主要负责负责人安全生人安全生产职责产职责 2 分管分管负责负责人安全生人安全生产职责产职责 3 管理人管理人员职责员职责 3 各部各部门负责门负责人生人生产职责产职责 4 中中层层管理人管理人员职责员职责 5 安全安全员员的安全生的安全生产职责产职责 6 班班组长组长安全生安全生产职责产职责 7 保管保管员员 电电工等人工等人员员的安全的安全职责职责 是否制是否制订订了各了各职职能机构的安全能机构的安全职责职责 1 安全生安全生产产主管部主管部门门安全安全职责职责 2 财务财务主管部主管部门门安全安全职责职责 4 职职能部能部门职责门职责 3 生生产产主管部主管部门门安全安全职责职责 4 技技术设备术设备主管部主管部门门安全安全职责职责 5 各各车间车间安全安全职责职责 等 等 二 安全目二 安全目标标管理管理 1 年度工作年度工作计计划划 公司是否制公司是否制订订了年度安全工作了年度安全工作计计划及措施 划及措施 是否将安全目是否将安全目标标 指 指标标分解到各分解到各车间车间和各部和各部 门门 2 安全目安全目标标管理管理 按照部按照部门职门职能及安全目能及安全目标标区分是否制区分是否制订订了了 年度考核年度考核办办法 并由完成情况法 并由完成情况记录记录台台账账 序号序号 项项 目目 检检 查查 内内 容容 自自评结评结果果 三 安全生产投入 是否建立安全生产投入保障制度 是否按规定足额提取了安全费用 1 安全投入保障 是否做到了专款专用 是否建立了安全费用台账 四 法律法规与安全生产管理制度 是否收集了适用的安全生产法律法规与行业 标准规范 并及时掌握其修订情况 是否将相 1 信息收集整理 关法律法规及行业规范编印下发 指导从业人 员 是否建立了以下规章制度 必须具备的 1 安全生产职责 2 安全生产投入保障制度 3 文件和档案管理制度 4 隐患排查与治理制度 5 安全教育培训制度 6 特种作业人员管理制度 7 设备设施安全管理制度 8 建设项目安全设施 三同时 管理制度 9 生产设备设施验收管理制度 基础管理和专业 10 生产设备设施报废管理制度 2 管理 11 施工和检维修安全管理制度 12 危险物品及重大危险源管理制度 13 作业安全管理制度 14 相关方就外用工管理制度 15 职业健康管理系列制度 附后 16 防护用品管理制度 17 应急管理制度 18 事故管理制度 等 参考部分细化制度 根据各单位实际制定 1 安全目标 指标管理制度 2 安全承诺制度 序号序号 项项 目目 检检 查查 内内 容容 自自评结评结果果 3 安全生产法律 法规和其他要求管理制度 4 安全生产责任制管理制度 5 安全管理机构配置和人员配备管理制度 6 安全生产规章管理制度 7 安全生产 五同时 管理制度 8 特种作业人员安全管理制度 9 防火安全管理制度 10 现场安全监控制度 11 安全生产会议管理制度 12 安全例会与安全活动日制度 13 季度安全会议制度 14 安全记录和档案管理制度 15 外部联系与内部沟通管理制度 16 供应商与承包商管理制度 17 安全标准化系统管理评审制度 18 施工安全管理制度 19 安全生产奖惩制度 20 危险源辩识与风险评价管理制度 21 危险源点监控巡查制度 22 培训需求识别与分析制度 23 培训要求和评审制度 24 设计管理制度 25 安全设施 三同时 管理制度 26 供配电系统管理制度 27 防灭火的系统管理制度 28 电器临时线和安装审批管理制度 29 设备设施管理制度 30 特种设备及其操作人员安全管理制度 31 关键设施 重点部位安全管理制度 32 设备设施维护管理制度 33 安全警示标志管理制度 34 作业环境安全管理制度 35 危险作业审批制度 36 交接班制度 37 劳动防护用品采供 发放管理制度 38 职业安全健康教育制度 39 职业卫生管理制度 序号序号 项项 目目 检检 查查 内内 容容 自自评结评结果果 40 安全投入保障制度 安全投入保障制度 41 工 工伤伤保保险险保障制度保障制度 42 安全 安全检查检查和和隐隐患整改管理制度患整改管理制度 43 安全 安全隐隐患排患排查查制度制度 44 纠纠正与正与预预防措施防措施实实施的保障制度施的保障制度 45 应应急管理制度急管理制度 46 安全事故 事件 安全事故 事件报报告制度告制度 47 事故 事件 事故 事件调查调查与跟踪制度与跟踪制度 48 事故 事件回 事故 事件回顾规顾规定定 49 安全 安全绩绩效效监测监测制度制度 50 标标准化系准化系统统内部内部评评价制度价制度 其它符合国家法律法其它符合国家法律法规规和和标标准的行准的行业规业规章章 企企业业是否根据生是否根据生产产特点 特点 编编制制岗岗位安全操作位安全操作规规 程 并程 并发发放到相关放到相关岗岗位 所有工种有相位 所有工种有相应应的操的操 作作规规程或作程或作业标业标准准书书并列 如 并列 如 3 操作操作规规程程 1 维维修修电电工安全操作工安全操作规规程 程 2 行 行车车工操作工操作规规程 程 3 自卸司机安全操作 自卸司机安全操作规规程 等程 等 每年是否修每年是否修订订相关文件 相关文件 4 修修订订与管理与管理 是否落是否落实实文件和档案管理制度 确保效力文件和档案管理制度 确保效力 五 安全教育培五 安全教育培训训 是否明确培是否明确培训训管理机构 管理机构 1 教育培教育培训训管理管理 是否制定年度培是否制定年度培训计训计划 划 中 高中 高层层管理人管理人 是否是否对对公司中 高公司中 高层层管理人管理人员进员进行安全培行安全培训训 2 员员安全培安全培训训 查查培培训资训资料和料和资资格格证书证书 员员工三工三级级教育教育 是否是否对对新新员员工工进进行三行三级级安全教育 安全教育 查查原始原始记记 3 录录 是否是否对对特种作特种作业业人人员员 含含电电工作工作业业 金属 金属焊焊接 接 特种作特种作业业人人员员 切割作切割作业业 起重机械作 起重机械作业业 企 企业业内机内机动车辆驾动车辆驾 4 安全教育安全教育 驶驶 锅锅炉作炉作业业等等 进进行安全培行安全培训训 查查原始原始记录记录 和操作和操作证证 安全管理人安全管理人员员 是否是否对专对专 兼 兼职职安全安全员进员进行了行了专业专业培培训训和安全和安全 5 的教育的教育 教育 教育 序号序号 项项 目目 检检 查查 内内 容容 自自评结评结果果 是否对公司全部班组长进行安全教育 6 班组长教育 是否对转岗 离岗一年以上重新上岗者组织安 7 复工教育 全教育培训 查原始记录 其它人员的教育是否对相关方的作业人员进行入场前的安全 8 培训 教育培训 是否对外来人员履行告知义务 培训教育档案 各类安全教育培训档案 培训名称 培训内容 9 考核成绩等 是否齐全 六 生产设备设施 1 设备设施建设是否纳入 三同时 管理范 围 查设备安装 调试 验收档案 2 是否建立和执行了设备设施变更管理制度 1 设备设施建设 查生产设施 设备变更台账和相关资料 3 是否完善了设备设施管理 查设备设施技 术档案 1 是否制定了安全操作规程 运行保2 是否制定了设备维护保养责任制 障 3 是否配套安装了安全防护设施和装置 4 是否对员工进行了培圳 考核 1 设备是否实行 定人定机 专人负责制 2 是否严格遵守操作规程 未违规作业 设备运3 是否做设备班前 班中 下班的正确使用 行 和维护保养 设备运4 是否建立设备保养卡片 做好运行 维护 2 行管理 保养记录 1 是否建立了设备周 月 季 半年 年检 查计划 查 设备检查记录 2 是否落实了预检预修 查技术部门根据设 检查检备运行情况及要求制订的定检计划和检查内 修 容 3 检修 保养时是否制定设备设施检修方案 明确检修规程 隐患控制措施及相关保障 建立相关记录 序号序号 项项 目目 检检 查查 内内 容容 自自评结评结果果 1 是否有新技术 新设备提高设备安全性 经济性的论证资料 2 是否严格执行生产设备设施到货验收制 新设备设施验收 度 3 涉及重大安全设施的改造 是否严格执行 安全 三同时 手续 1 是否符合有关法律法规 标准规范 设备报废的基本原则 1 国家或行业规定的淘汰设备 3 2 设备己过正常使用年限或正常磨 损后达不到要求 3 设备发生操作意外事故无法修复 旧设各设施拆除 4 设备安全技术水平达不到要求 报废 5 设备存在重大安全隐患 己发生事 故 且无法改造 2 是否按规定手续处置报废设备设施 3 对涉及危险物品的设备 是否制定危险物 品专项治理方案和应急措施 并严格组织 实施 是否建立了如下管理台账 l 设备设施管理台账 2 设备设施技术档案 3 设备设施故障和维修记录 设备设施台账管4 设备设施维修计划 4 理 5 特种设备压力容器检测台账及相关资料整 理 管理 6 生产设施设备变更台账和相关资料 7 监视与测量设备台账 8 设备安装 调试 验收档案 序号序号 项项 目目 检检 查查 内内 容容 自自评结评结果果 七 作业安全 l 作业现场是否符合相关规范 查验收报告 作业现场存在的隐患是否整改 具体 1 厂区管理 a工厂各功能是否按规定独立布置 特种作 业区 如储油箱 气站等 是否留有足够的安全 距离 b厂房之间是否保留了至少10米以上的间 距 消防通道保障是否到位 c厂区道路是否平坦 在危险区域是否设有 警示标识 等 2 作业环境管理 a作业现场是否实施划区管理 设备设置与 工艺流程保持一致 设备之间 设备与墙之间 及操作空间是否留有足够的间距 2米以上运 输线必须有牢固的护罩 网 b车间内各类通道是否用醒目的划线界定 并留有足够宽度 是否保证通道畅通 不被堵 现场管理与过程 塞或侵占 人行通道不少于1米 车行通道不 1 控制 少于是1 8米 C作业场所原材料 半成品 成品及工具柜 等是否定区摆放 工件材料等堆放是否整齐 其中高度不许超过2米 高比宽不大于2比 1 d存在交叉作业的工位是否指定专人负责 并落实了各类警示 告之措施 f消防措施是否获得审批 是否存在 多合一 问题 查相关资料和现场 g用电安全是否符合规范等 2 特殊作业场所是否实施作业许可管理 如 动火作业 受限空间内作作业 临时用电作 业 高处作业等 是否制定了相关作业方 案 查记录 实施方案 含危害因素分析 安全措施等 3 危险作业时 是否指定专人现场管理 查 人员职责分工及专项工作方案 序号序号 项项 目目 检检 查查 内内 容容 自自评结评结果果 1 所有工种是否制定了操作 所有工种是否制定了操作规规程 程 员员工是否工是否 存在存在违规违规作作业业行行为为 查查日常日常检查记录检查记录 2 设备设设备设施是否正常运行 是否及施是否正常运行 是否及时处时处置置设设 2 作作业业行行为为管理管理 备备故障及定期故障及定期检检修 修 查查日常运行 日常运行 维护维护保养 保养 检测检检测检修修记录记录 3 工 工艺艺技技术术是否属于淘汰技是否属于淘汰技术术 及在具体操 及在具体操 作中的改作中的改进进与与创创新情况 新情况 查查相关相关记录记录 1 对对作作业场业场所是否所是否进进行危行危险险因素辨析 因素辨析 查查 三三 同同时时 资资料 料 2 对对存在危存在危险险的作的作业场业场所和所和设备设设备设施是否施是否设设 置明置明显显的警示的警示标标志志 含 危含 危险险提示 警示 危提示 警示 危 3 警示警示标标志志 险险种种类类 后果及 后果及应应急措施等急措施等 3 是否建立 是否建立动态动态警示管理机制 确保警示管理机制 确保检维检维修 修 施工 吊装及不良地形下作施工 吊装及不良地形下作业业的安全的安全 现场检现场检 查查与抽察相与抽察相结结合合 注 以上危害因素均含注 以上危害因素均含职业职业危害危害 1 是否 是否对对承包商 供承包商 供应应商的商的资资格格进进行行审审定与定与 备备案 案 查备查备案企案企业业的相关的相关资资料 料 2 建立数据 建立数据库库 对长对长期供期供应应企企业业的的资质进资质进行行 跟踪管理 跟踪管理 4 相关方管理相关方管理 3 是否委托安全主管部 是否委托安全主管部门对进门对进厂区企厂区企业业的生的生 产产行行为进为进行行统统一安全管理 一安全管理 4 不得将相关 不得将相关项项目合同委托不具目合同委托不具备资质备资质的或的或 条件的相关方 条件的相关方 查查相关企相关企业业的的资质备资质备案 案 八 八 隐隐患排患排查查和治理和治理 1 是否建立 是否建立隐隐患排患排查查治理制度 治理制度 2 是否 是否对发现对发现的的隐隐患患进进行分行分级级 建档 建档 查资查资 料料 1 隐隐患排患排查查管理管理 3 是否 是否对隐对隐患患进进行整改 行整改 查查整改整改记录记录 4 是否与外包方 是否与外包方签订签订安全生生安全生生产产管理管理协议协议 明明 确确对对事故事故隐隐患排患排查查 治理和防控的管理 治理和防控的管理责责任 任 序号序号 项项 目目 检检 查查 内内 容容 自自评结评结果果 是否在是否在综综合合检查检查 专业检查专业检查 季 季节节性性检查检查 节节 2 排排查查范范围围方法方法 假日假日检查检查 日常 日常检查检查中中对对生生产经营产经营各个各个环节环节中中发发 现现的的隐隐患患进进行登行登记记 查检查记录查检查记录 1 对发现对发现的一般的一般隐隐患 是否及患 是否及时进时进行治理 行治理 2 对发现对发现的重大的重大隐隐患 是否制定事故患 是否制定事故隐隐患治理方患治理方 案并向安全案并向安全监监管部管部门门和有关部和有关部门报门报告 告 3 隐隐患治理患治理 3 是否 是否设设立立专项经费专项经费保障保障隐隐患排患排查查治理工作 治理工作 4 是否 是否对隐对隐患排患排查查治理工作治理工作进进行定期行定期检查检查 落 落实实 对隐对隐患治理的效果患治理的效果评评估及估及销销号工作 号工作 查记录查记录 九 重大危九 重大危险监险监控控 是否是否对对本本单单位的危位的危险设险设施施进进行重大危行重大危险险源辨源辨 1 辨辨识识与与评评估估 识识与安全与安全评评估 估 查查相关相关资资料 料 是否按是否按规规定定对对重大危重大危险险源登源登记记建档 并向相关建档 并向相关 2 建档与建档与备备案案 部部门备门备案 案 查查相关相关资资料 料 是否建立健全重大危是否建立健全重大危险险源安全管理制度 制定源安全管理制度 制定 3 监监管与管理管与管理 具体的安全管理技具体的安全管理技术术措施 措施 查查相关相关资资料 料 十 十 职业职业健康健康 是否建立是否建立职业职业健康管理机构 配健康管理机构 配备备相相应应管理人管理人员员 是否制定如下工作制度 是否制定如下工作制度 1 化学品管理制度 化学品管理制度 2 个人个人职业职业病防病防护护用品管理制度 用品管理制度 3 职业卫职业卫生培生培训训制度 制度 4 职业职业病危害告知制度 病危害告知制度 5 职业卫职业卫生档案管理制度 生档案管理制度 1 职业职业健康管理健康管理 6 职业职业健康健康检查检查管理制度 管理制度 7 职业职业病危害因素病危害因素检测检测制度 制度 8 职业职业病危害事故病危害事故应应急救援急救援预预案 案 9 职业报职业报告制度 告制度 1 0 职业卫职业卫生生经费经费管理制度 管理制度 是否依据上述工作制度抓好落是否依据上述工作制度抓好落实实 查查合同 合同 查查 现场现场 查查各各类记录类记录 是否是否对对作作业场业场所危害因素所危害因素进进行申行申报报 2 职业职业危害申危害申报报 每年每年5月份前是否落月份前是否落实对实对作作业场业场所危害因素所危害因素 的的变变更申更申报报 序号序号 项项 目目 检检 查查 内内 容容 自自评结评结果果 十一 三同时 对新建