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文档简介

采购部工作流程图采购部工作流程图 目的 为规范采购流程 提高采购工作的效率 特制定本制度 一 适用范围 适用于本公司采购管理 三 内容 1 1 总则总则 为加强采购工作的管理 提高采购工作的效率 制定本制度 所有的采购人员及 相关人员均应以本制度为依据开展工作 2 2 采购基本流程采购基本流程 采购需求 采购计划 寻找供货商 询价 比价 议价 采购洽谈 合 同的签订 确定付款条件 配送方式 售后服务 交货验收 仓管 质检 不 合格退货 入库 计划对账 财务结算 采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 王跃生 采 购 部 夏茂洲 销 售 部 庄俊峰 总监 寻价 比价 议价 采购洽谈 合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购需求 验收 不合格 退货 报总监 审批 财务结算 财务部确认付 款条件及帐期 计划对账 入仓 一 申请商品采购流程图 采购部审批 有合同 采购部审批 无合同 总监审批 各部门 提出需求 二 申请付款流程图 三 商品到货验收流程 1 采购计划 采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划 2 供应商的选择和考核 供应商的选择与考核 一般从经营情况 供应能力 品质能力等方面评定 并定期从质 量 运货 价格 逾期率 是否配合等方面综合打分 3 询价 比价 议价 4 合同的签订 买卖双方经过询价 报价 议价 比价及其它过程 最后双方签订有 关协议 合约即告成立 采购合同的签订要根据采购商品的要求 供应商的情况 企业 本身的管理要求 采购方针等要求的不同而各不相同 需与财务部核实确定付款条件 货运方式 售后服务等情况 5 交货验收 采购员必须确定货物品种 数量 质量 交货期的正确无误 以采购员 的确定和合同为验收数据 6 质检 货物质检合格则入库 不合格的 需安排补救和退货 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 总监审批 成本会计审核入库单仓库凭入库单确认型号 数量 包装 等 合格进仓 不合格退回供应商 仓管打入库单 计划员对账 7 财务结算 货物入库后 财务结算 3 3 采购管理制度 采购管理制度 1 建立供应商资料管理 表 册 售后服务管理表 2 建立 建全比价制度 保证采购设备的质优价廉 3 每月末将本月付款 欠款 欠票情况进行汇总 总结 并提出下月用款计划 4 签订采购合同后 应全面了解发货情况 如不能及时供货 应将原因提前两日通知 请购部门或请购人 5 所有货物一律开箱验收 发现问题及时和供应商联系 尽早解决 6
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