业务员出差管理制度3篇

业务员出差管理制度 3篇 业务员出差管理制度 1 总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。 一、业务人员出差类型： 1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者 ; 2、出差：因公出差联系业务超过 24 小时无法返回公司者 ; 3、私事：请假休息者。 二、公出或出差时应凭出差申请表并办理相关手续方可出行，因私外出需凭 请 假条 方可出行。 三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。 四、具体管理： 1、因公事需要出差，要求于出差前填写出差申请表并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算 ; 2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销 ; 3、出差后须按出差申请表中拟定的时间、路线、拟计划 拜访 客户名录等事项开展出差工作。到达当 地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤 (行政人员 )按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分 ; 4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休 ; 5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步 工作计划 安排。 五、出差费用规定： 出差费用规定以时间划分为两 个阶段。 第一阶段：市场开拓期为六个月，时间为 、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。 2、乘火车时间低于 5 小时不得乘坐硬卧。 3、 出差补贴 (见附表 )： 4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡，电话费 100 元 /月 /人，超出部分自付 5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。 6、出差人员每次出差借支不得超过 5000 元， 经理以上级别不超过 10000 元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。 7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。 8、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。 9、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。 10、业务人员公出午餐补助 15 元 /天，交通费用实报实销 (市内交通 50 元以内，超出部分自付 ) 第二阶段：市场发展期自 2013 年 8 月 1 日开始 1、业务人员只从公司领取基本工资。 2、业 务人员出差期间所发生的费用一律由个人承担。 3、业务人员出差前可以从公司借支差旅费，达成订单后，所发生的差旅费及本规定第七项规定的业务招待费一律从其订单的提成中扣除。 六、业务人员的提成办法 1、在第一阶段市场开拓期，业务人员的提成为实际回款额的 5% 2、在第二阶段市场发展期，业务人员的提成为实际回款额的 15% 3、上述提成均指税前提成，实际领取时，必须扣除应该缴纳的税款。 注：业务人员可以根据自己的实际情况，在第一阶段市场开拓期内随时提出申请按第二阶段市场发展期的方案执行。 七、业务招 待费： 1、业务招待费及礼品费 (填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否 则不予报销 )。 2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。 八、用款审批和费用核销审批流程： 公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。 好后由部门主管签字，经营销总监或总经理审批后到财务部办理领款手续。 ，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。 部门主管确认签字，经过营销总监或总经理审批后，到财务部门审核后报销。 九、手机号管理 间：必须 24 小时保持开机状态。 机 3 次以上取消或扣除当月的通讯补贴。 十、业 务人员的自觉性： 把工作落到实处，部门主管将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效 考核 范围。 到出入平安。 章制度 中或将增加制度内容。 十一、业务人员晋升通道 业务员 业务主管 业务经理 部门主管 营销总监 附表： 出差补贴费用表 业务员出差管理制度 2 一、职责 差前应填写出差申请单及差旅费预支申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。 差人凭核准的出差申请单及差旅费预支申请表向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具差旅费报销单，并结清暂支款，多退少补。未于一周内报销 者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 差人员每日必须将每日工作情况以出差日报表向自己直属主管报告。 格按照管理规定核实出差申请单及差旅费预支申请表，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。 格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合差旅费预支申请表中的信息。 人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。 二、管理制度 1. 出差的审核决定权限如下： 外 出差 (指出差地区为河南省以外的省份 )3 日内由部门领导核准， 3日以上 (含 3 日 )由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。 差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延时出差时间的电话联系相应审核人给予出差延时。除请示批准的出差延时外，不得因私事或借故延长出差时间。未被批准的出差时间不予报销旅差费外，并依情节轻重给予相应处罚。 差报销费用指出差期间的交通费。其它费用均以补贴形式发放。超标自付，欠标不补。按出差地区补贴形式分为： 河南省内 元 /每天 (新乡周边地区除外 ); 河南省外 元 /每天 (A 类城市 ;B 类城市 ;C 类城市。以该地区平均消费水平定补贴标准 )。 乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 公司及相关单位提供免费食宿安排的不得再报支当日补贴。 差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。 三、附件 1出差申请单 2差旅费预支申请表 3差旅费报销单 关于业务员出差管理制度的补充说明 一、交通费用 1、公司所有员工出差，未经批准不得乘坐飞机、火车软卧，交通开支凭票报销，市内汽车票按实际报销，有特殊事 项的需要坐出租车的应在回公司之后书面说明情况或有实际事例，否则不予报销。 2、特殊事由出差可视情况决定，批准后乘坐的交通工具，差旅开支凭票报销。 二、吃饭、住宿标准 1、销售片区租有房子，每天饮食补 50 元 ;无租房的，连吃带住 120 元 /天。 2、特殊事由出差按实际票据报销。 三、临时短途出差 当天去当天回的一般业务，新乡市 8 元 /天午餐补助 ;郑州、洛阳、安阳、开封等 15元 /天 ;本公司附近含新乡市在内安装调试中午未完成需吃午餐的 15元 /天。 四、电话费 1、业务员的手机电话费由公司 每月 100 元定期打到手机上，年底结算到各人费用中。 2、其它出差工作人员，按出差一天补助 3 元核定，特殊情况按实际费用经批准后报销。 业务员出差管理制度 3 一、为了规范公司员工出差管理制度，使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化，并做到报销时有章可循、有据可依，以及加强公司差旅费用管理，统一报销标准，根据公司的实际情况特制定本市出差管理制度 二、本制度适用于公司开展业务人员 1、出差定义：指外出本市 (济宁 )的地区进行与公司业务有关的活动 2、出差审批：部门负责人在决定派遣人员出差 前，严格评估出差的必要性，出差前要先填公出单。 3、出差人员当日填写销售人员业务报表，以及提报次日的行程记录等相关信息，并填写出差计划表 三、出差借款金额：出差人员必须提交借据单，由所在部门负责人签字后报总经理审批。原则上借支总额不超过本人出差补助标准的总计。返回后 3个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先扣回，等报销时再行核付。 四、出差途中因病，或遇外情况，或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 五、销售人员出差差旅费，应据实提供收据、发票，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，予以处罚。 六、出差补助标准： 餐费： 15 元 /天，车费实报实销 七、报销范围 1、交通费用：一般情况下以实际工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽车，出差回公司后应及时整理报销凭据，并填写报销清单，经部门经理核查后报总经理审