安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表

自评扣分点及原因说明汇总表 评审时间 年 月 日 序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明 扣分 分值 实际 得分 要素 得分 1 根据所属基层单位和部门在安全生产中的 职能 分解年度安全生产目标 并制定实 施计划和考核办法 1 未根据各部门在安全生产中的职能分解年 度安全生产目标 2 无各部门目标实施计划 2 按照制度规定 对安全生产目标和指标实 施计划的执行情况进行监测 并保存有关 监测记录资料 监测记录不符合要求 根据承接目标进行调整 每季度一次 3 一 目标 满分 20 分 定期对安全生产目标的完成效果进行评估 和考核 依据评估考核结果 及时及时调 整安全生产目标和指标的实施计划 评估 报告和实施计划的调整 修改记录应形成 文件加以保存 未定期进行效果评估和考核 未根据评估结果 及时调整实施计划 4 建立 健全安全生产责任制 并对落实情 况进行考核 未按照制度要求对责任制的落实情况进行考核 5 二 组织 机构和职 责 满分 30 分 2 2 职责 对各级管理层进行安全生产责任制与权限 的培训 未进行培训 7 保证安全生产费用投入 专款专用 并建 立安全生产费用使用台账 未按规定提取安全生产费用 财务专项科目或 报表中无安全生产费用归类统计 无安全生产 费用使用台账 8 三 安全生产投入 满分 40 分 制定包含以下方面的安全生产费用的使用 计划 1 完善 改造和维护安全防护设备设 施 2 安全生产教育培训和配备劳动防护 用品 3 安全评价 重大危险源监控 事故 无安全生产费用使用计划 隐患评估和整改 4 设备设施安全性能检测检验 5 应急救援器材 装备的配备及应急 救援演练 6 安全标志及标识 7 其他与安全生产直接相关的 物品或者活动 制定职业危害防治 职业危害因素检测 监测和职业健康体检费用的使用计划 9 4 1 法律法 规 标准规 范 及时将适用的安全生产法律法规与其他要 求传达给从业人员 并进行相关培训和考 核 未进行培训考核 10 按照相关规定建立和发布健全的安全生产 规章制度 至少包含下列内容 安全目标 管理 安全生产责任制管理 法律法规标 准规范管理 领导现场带班 班组岗位达 标 安全生产投入管理 文件和档案管理 风险评估和控制管理 安全教育培训管理 特种作业人员管理 设备设施安全管理 建设项目安全设施 三同时 管理 生产 设备设施验收管理 生产设备设施报废管 理 施工和检 维 修安全管理 危险物 品及重大危险源管理 作业安全管理 相 关方及外用工 单位 管理 职业健康管 理 劳动防护用品 具 和保健品管理 安全检查及隐患治理 应急管理 事故管 理 安全绩效评定管理 消防安全管理等 制度未以文件形式正式发布 11 四 法律 法规与安 全管理制 度 满分 100 分 4 2 规章制 度 将安全生产规章制度发放到相关工作岗位 并对员工进行培训和考核 未进行培训和考核 12 4 3 操作规 程 向员工下发岗位安全操作规程 并对员工 进行培训和考核 1 部分操作规程未发放 13 4 4 评估 每年至少一次对安全生产法律法规 标准 规范 规章制度 操作规程的执行情况和 使用情况进行检查 评估 未对规章制度 操作规程的执行情况和使用情 况进行检查 评估 14 确定安全教育培训主管部门 定期识别安 全教育培训需求 制定各类人员的培训计 划 未进行培训教育需求调查 培训计划未明确培 训教师 无审批人签字 15 5 1 教育培 训管理按计划进行安全教育培训 对安全培训效 果进行评估和改进 做好培训记录 并建 立档案 未汇总人员名单 未建立主要负责人的档案 16 5 2 安全生 产管理人员 教育培训 主要负责人和安全生产管理人员 应具备 与本单位所从事的生产经营活动相适应的 安全生产知识和管理能力 经培训考核合 格后方可任职 未查看到主要负责人的培训证书 17 5 3 操作岗 位人员教育 培训 从事特种作业人员和特种设备作业人员应 取得特种作业操作资格证书 方可上岗作 业 未建立特种作业人员汇总表 未建立相关人员 档案 18 五 教育 培训 满 分 50 分 5 5 安全文 化建设 采取多种形式的活动来促进企业的安全文 化建设 促进安全生产工作 未组织开展企业安全文化建设 19 平面布置应合理安排车流 人流 物流 保证安全顺行 绞线车间未划分人员行走路线 无定置区域 设备操作台占用通道 20 厂区内的建构筑物 应按 建筑物防雷设 计规范 GB50057 的规定设置防雷设施 并定期检查 确保防雷设施完好 未查到对防雷设施定期检查的相关记录 21 使用表压超过 0 1MPa 的油 水 煤气 蒸汽 空气和其他气体的设备和管道系统 应安装压力表 安全阀等安全装置 并应 定期检定 锅炉房安全阀 压力表未检定 22 六 生产 设备设施 满分 260 分 6 1 生产设 备设施建设 产生大量蒸汽 腐蚀性气体 粉尘等的场酸洗车间接线部分均未设置密封式电器和接线 所 应采用封闭式电气设备 有爆炸危险 的气体或粉尘的作业场所 应采用防爆型 电气设备 盒 23 起重机应标明起重吨位 并应设有下 列安全装置 1 限位器 2 缓冲器 3 防碰撞装置 4 超载限制器 5 连锁保护装置 6 轨道端部止挡 7 定位装置 8 其他 零位保护 安全钩 扫 轨板 电气安全装置等 9 走台栏杆 防护罩 滑线防护 板 防雨罩 露天 等防护装置 10 大型起重机械安全监控管理系 统 安全信息提示和报警装置 11 滑线指示灯 通电指示灯 桥下和 驾驶室照明灯等 共 9 台起重设备 只查看到 7 台设备的检测 资料 其他两台未按规定检定 起重设设置 接地系统 设备上未标明起重吨位 24 吊具应有专人管理 在其安全系数允许范 围内使用 钢丝绳和链条的安全系数和钢 丝绳的报废标准 应符合 起重机械安全 规程 GB6067 的有关规定 吊具未设专人管理 25 吊运物行走的安全路线 不应跨越有人操 作的固定岗位或经常有人停留的场所 且 不应随意越过主体设备 未设置吊运物的行走安全路线 操作时跨越主 体设备情况 26 六 生产 设备设施 满分 260 分 6 2 设备设 施运行管理 锅炉与辅机锅炉应满足 三证 齐全 安全附件完好 安全阀 水位表 压力 表齐全 灵敏 可靠 排污装置无泄漏 未查看到锅炉及安全附件的相关检测资料 按规定合理设置报警和连锁保护装置 给水设备完好 匹配合理 炉墙无严重 漏风 漏烟 油 气 煤粉炉防爆式装 置好 水质处理应能达到指标要求 炉 内水垢在 1 5mm 以下 各类管道无泄漏 保温层完好无损 管道构架牢固可靠 其他辅机设备应符合机械安全要求 27 厂内机动车辆应满足 在检验有效期内使 用 动力系统运转平稳 无漏电 漏水 漏油 灯光电气完好 仪表 照明 信号 及各附属安全装置性能良好 轮胎无损伤 制动距离符合要求 叉车未备案登记 未查看到相关自检及检测 资料 28 低压电气线路 固定线路 应满足 定期 进行电缆线路的预防性实验记录 线路的 安全距离符合要求 线路的导电性能和机 械强度符合要求 线路的保护装置齐全可 靠 线路绝缘 屏护良好 无发热和渗漏 油现象 电杆直立 拉线 横担瓷瓶及金 属构架等符合安全要求 线路相序 相色 正确 标志齐全 清晰 线路排列整齐 无影响线路安全的障碍物 未查到定期进行电缆线路的预防性实验记录 29 电网接地系统应满足 电源系统接地制式 的运行应满足其结构的整体性 独立性的 安全要求 各接地装置的电阻检测合格 TN 系统重复接地布设合理 接地装置的 连接必须保证电气接触可靠 有足够的机 械强度 并能防腐蚀 防损伤或者有附加 保护措施 接地装置编号 标识明晰 定 期检测报告有效 资料完整 未查看到电网接地系统定期检测报告 未设置 重复接地装置 30 设备设施检维修前应制定方案 检维修方现场有检修作业 未查看到检维修前进行作业 案应包含作业行为分析和控制措施 行为分析和控制措施的资料 31 对生产现场和生产过程 环境存在的风险 和隐患进行辨识 评估分级 并制定相应 的控制措施 未对现场和生产过程进行风险和隐患辨识 32 7 1 生产现 场管理和生 产过程控制建立对 三违 行为的管理制度 明确监 控的责任 方法 记录 考核等事项 未查到对员工三违行为的考核记录 33 要害岗位及电气 机械等设备 应实行操 作牌制度 现场检修作未实施操作牌制度 34 对危险性大的作业实行许可制 工作票制 未查到相关资料 35 7 2 作业行 为管理应当为从业人员配备与工作岗位相适应的 符合国家标准或者行业标准的劳动防护用 品 并监督 教育从业人员按照使用规则 佩戴 使用 绞线车间作业人员未配戴防噪音用品 36 在设备设施检维修 施工 吊装等作 业现场设置警戒区域和警示标志 在检维 修现场的坑 井 洼 沟 陡坡等场所设 置围栏和警示标志 安全标志未进行统计 酸洗车间外操作井未加盖 37 七 作业 安全 满 分 230 分 7 3 警示标 志 设备裸露的运转部分 应设有防护罩 防护栏杆或防护挡板 绞线车间南侧倒卷机防护栏防护不全面 38 对隐患进行分析评估 确定隐患等级 登记建档 未对隐患进行分析评估 39 8 1 隐患排 查 按照方案进行隐患排查工作 排查人员不能胜任工作有未发现的隐患 40 8 2 排查范 围与方法 采用综合检查 专业检查 季节性检 查 节假日检查 日常检查等方式进行隐 患排查工作 目前缺少五种检查记录 41 8 3 隐患治 理 按规定对隐患排查和治理情况进行统 计分析并向安全监管部门和有关部门报送 书面统计分析表 未按规定向安全监管部门和有关部门报送书面 统计分析表 42 八 隐患 排查和治 理 满分 80 分 8 4 预测预企业应根据生产经营状况及隐患排查未建立安全预警指数系统 警治理情况 采用技术手段 仪器仪表及管 理方法等 建立安全预警指数系统 每月 进行一次安全生产风险分析 43 在危险源现场设置明显的安全警示标志和 危险源点警示牌 内容包含名称 地点 责任人员 事故模式 控制措施等 未在危险源现场设置明显的安全警示标志和危 险源点警示牌 44 九 重大 危险源监 控 满分 60 分 9 3 监控与 管理 相关人员应按规定对危险源进行检查 并在检查记录本上签字 危险源未定期进行检查 45 建立健全职业卫生档案和员工健康监护档 案 对接触职业危害的作业人员 每 1 2 年应进行一次职业危害体检 体检 结果记入 职业健康监护档案 未建立职业卫生档案和员工健康监护档案 对 员工未进行职业健康体检 46 定期识别作业场所职业危害因素 并 进行检测 将检测结果公布 存入档案 未进行定期识别 未进行检测 47 10 1 职业健 康管理 对可能发生急性职业危害的有毒 有 害工作场所 应当设置报警装置 制定应 急预案 配置现场急救用品和必要的泄险 区 酸洗车间未配备现场急救用品 冲洗设备 48 十 职业 健康 满 分 60 分 10 2 职业 危害告知和 警示 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的 职业危害 预防和应急处理措施 未查到培训记录 员工不清楚职业危害与预防 和应急处理措施 50 11 1 应急机 构和队伍 定期组织专兼职应急救援队伍和人员 进行训练 未定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行 训练 51 根据