食品安全自查记录簿

食品安全自查记录簿食品安全自查记录簿 食品安全自查表食品安全自查表 单位名称 序 号 项目内 容分值得分 自查发现 问题 1 1 企业名称 生产场所 法定代表人 生产产 品与食品生产许可证是否一致 发生变化后是否 进行报告 2 1 2 食品生产许可证在有效期内 年度审查报告 齐全 2 一 资质 情况 1 3 生产条件 检验手段 生产技术或者工艺发 生变化后是否进行报告 1 2 1 原料处理和原料加工 包装 储存等场所环 境整洁 并与有毒 有害等场所及其他污染源保 持规定的距离 1 2 2 墙壁 天花板 地板等硬件设施完整 无破 损 1 2 3 照明设施满足日常操作需要 并有防护装置1 2 4 在清洁作业区入口处应有专用的更衣 洗手 干手 消毒设施 1 2 5 有处理废水 存放垃圾和废弃物的设备或者 设施 1 2 6 配备足够的工器具和设备的专用清洁设施 1 2 7 具有适宜的除尘或通风设施 1 2 8 通风排气设施易于清洁 维修或更换 1 2 9 进 排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施 1 2 10 现场人员有相应的卫生防护措施 工作服干 净整洁 1 2 11 使用的洗涤剂 消毒剂应当对人体安全 无 害 并妥善保存 1 2 12 洗涤剂 消毒剂应当有相应的领用使用记录1 2 13 合理部署虫害监控装置 定期检查 并有监 控记录 1 2 14 准确绘制虫害控制平面图 标明捕鼠器 粘 鼠板 灭蝇灯 室外诱饵投放点 生化信息素捕 杀装置的位置 1 二 生产 环境 条件 情况 2 15 无发现虫害的迹象1 食品安全自查表食品安全自查表 单位名称 序 号 项目内 容分值得分 自查发现 问题 1 1 企业名称 生产场所 法定代表人 生产产 品与食品生产许可证是否一致 发生变化后是否 进行报告 2 1 2 食品生产许可证在有效期内 年度审查报告 齐全 2 一 资质 情况 1 3 生产条件 检验手段 生产技术或者工艺发 生变化后是否进行报告 1 2 1 原料处理和原料加工 包装 储存等场所环 境整洁 并与有毒 有害等场所及其他污染源保 持规定的距离 1 2 2 墙壁 天花板 地板等硬件设施完整 无破 损 1 2 3 照明设施满足日常操作需要 并有防护装置1 2 4 在清洁作业区入口处应有专用的更衣 洗手 干手 消毒设施 1 2 5 有处理废水 存放垃圾和废弃物的设备或者 设施 1 2 6 配备足够的工器具和设备的专用清洁设施 1 2 7 具有适宜的除尘或通风设施 1 2 8 通风排气设施易于清洁 维修或更换 1 2 9 进 排气口装有防止虫害侵入的网罩等设施 1 2 10 现场人员有相应的卫生防护措施 工作服干 净整洁 1 2 11 使用的洗涤剂 消毒剂应当对人体安全 无 害 并妥善保存 1 2 12 洗涤剂 消毒剂应当有相应的领用使用记录1 2 13 合理部署虫害监控装置 定期检查 并有监 控记录 1 2 14 准确绘制虫害控制平面图 标明捕鼠器 粘 鼠板 灭蝇灯 室外诱饵投放点 生化信息素捕 杀装置的位置 1 二 生产 环境 条件 情况 2 15 无发现虫害的迹象1 3 1 建立食品安全管理制度 配备食品安全管理 人员 对其进行培训和考核 对职工进行食品安 全知识培训并保存记录 2 3 2 确定食品安全岗位责任人 该责任人在企业 内部制度制定 过程控制 安全培训 安全检查 以及食品安全应急事件或事故调查等环节有相关 的责任落实情况记录 1 3 3 建立并执行从业人员健康检查制度和档案制 度 从事接触直接入口食品工作的人员每年进行 健康检查 并取得健康证明 1 三 人员 管理 3 4 具备质量受权人1 4 1 建立食品原料 食品添加剂 食品相关产品 进货查验记录制度 1 4 2 查验供货者的许可证和产品合格证明 对无 法提供合格证明的食品原料 按照食品安全标准 进行检验并有记录 对于检验不符合食品安全标 准或者超过保质期的食品原料 食品添加剂 食 品相关产品有处理记录 1 4 3 进货查验记录真实 完整 记录和凭证保存 期限不少于产品保质期期满后六个月 没有明确 保质期的 保存期限不少于二年 1 4 4 采购进口需法定检验的食品原料 食品添加 剂 食品相关产品 索取有效的检验检疫证明 1 4 5 实际使用食品原料 食品添加剂 食品相关 产品的品种与进货记录一致 1 4 6 建立和保存原料 食品添加剂 食品相关产 品的贮存 保管和领用出库记录 1 4 7 有产品投料记录 包括投料种类 品名 生 产日期或批号 使用数量等 建立并记录原辅料 及食品添加剂使用台账 1 四 原料 控制 4 8 无变质或超过保质期的原辅料 1 5 1 厂区内 生产加工场所和生产加工设施清洁 卫生状况符合要求并有自查记录 1 5 2 定期对生产设备 设施进行维护保养和清洗 消毒 需检定的生产设备经过检定并在有效期内 1 5 3 生产记录中的生产工艺 参数与企业提供的 工艺规程一致 1 五 生产 过程 控制 情况 5 4 建立和保存生产加工过程关键控制点的控制 情况 包括必要的半成品检验记录 温度控制 车间洁净度控制等 无微生物控制要求的食品添 2 加剂生产企业不检查 车间洁净度控制 3 1 建立食品安全管理制度 配备食品安全管理 人员 对其进行培训和考核 对职工进行食品安 全知识培训并保存记录 2 3 2 确定食品安全岗位责任人 该责任人在企业 内部制度制定 过程控制 安全培训 安全检查 以及食品安全应急事件或事故调查等环节有相关 的责任落实情况记录 1 3 3 建立并执行从业人员健康检查制度和档案制 度 从事接触直接入口食品工作的人员每年进行 健康检查 并取得健康证明 1 三 人员 管理 3 4 具备质量受权人1 4 1 建立食品原料 食品添加剂 食品相关产品 进货查验记录制度 1 4 2 查验供货者的许可证和产品合格证明 对无 法提供合格证明的食品原料 按照食品安全标准 进行检验并有记录 对于检验不符合食品安全标 准或者超过保质期的食品原料 食品添加剂 食 品相关产品有处理记录 1 4 3 进货查验记录真实 完整 记录和凭证保存 期限不少于产品保质期期满后六个月 没有明确 保质期的 保存期限不少于二年 1 4 4 采购进口需法定检验的食品原料 食品添加 剂 食品相关产品 索取有效的检验检疫证明 1 4 5 实际使用食品原料 食品添加剂 食品相关 产品的品种与进货记录一致 1 4 6 建立和保存原料 食品添加剂 食品相关产 品的贮存 保管和领用出库记录 1 4 7 有产品投料记录 包括投料种类 品名 生 产日期或批号 使用数量等 建立并记录原辅料 及食品添加剂使用台账 1 四 原料 控制 4 8 无变质或超过保质期的原辅料 1 5 1 厂区内 生产加工场所和生产加工设施清洁 卫生状况符合要求并有自查记录 1 5 2 定期对生产设备 设施进行维护保养和清洗 消毒 需检定的生产设备经过检定并在有效期内 1五 生产 过程 控制 情况 5 3 生产记录中的生产工艺 参数与企业提供的 工艺规程一致 1 5 4 建立和保存生产加工过程关键控制点的控制 情况 包括必要的半成品检验记录 温度控制 车间洁净度控制等 无微生物控制要求的食品添 加剂生产企业不检查 车间洁净度控制 2 5 5 有生产环境检测要求的 定期进行检测并记 录 1 5 6 人流 物流按要求分开进入车间 原料 半 成品 成品不能存在交叉污染 1 5 7 现场人员卫生防护符合要求 1 5 8 无违法使用回收食品和过期食品 食品添加 剂等 1 5 9 建立食品安全自查制度 定期对食品安全状 况进行自查并有记录 1 6 1 建立食品出厂检验记录制度 保存的原始检 验数据和检验报告记录及时 清晰 真实 完整 1 6 2 至少两名有资质的检验员具备相应检测能力 1 6 3 检验设备 辅助设备及化学试剂完好齐备并 在有效使用期内 检验仪器经过检定并在有效期 内 1 6 4 按照食品安全标准对出厂食品进行检验 相 关记录凭证按法律规定时限保存 1 6 5 有型式检验要求的 按规定进行型式检验 1 6 6 自行进行出厂检验企业 应有实验室测量比 对情况 1 6 7 自行进行产品出厂检验的 建立并保存比对 记录 1 6 8 委托其他检验机构实施产品出厂检验的 签 订委托检验合同 并留存检验报告 1 6 9 产品带 号检验项目报告齐全 每年至少做两 次带 号项目检验 1 6 10 专设与留样数量相匹配的留样室或留样柜 留样数量符合标准要求 留样记录完整 1 六 产品 检验 6 11 建立和保存经检验不合格产品的处理记录 1 七 标识 及 广告 7 1 预包装食品有标签 其所标示内容应符合 食品安全法 六十七条规定以及 食品标识不 按理规定 预包装食品标签通则 预包装食 品营养标签通则 等食品标准规定 同时向当地 县区监管部门报告 登记 2 7 2 专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品 其 标签应当标明主要营养成分及其含量 1 7 3 生产转基因食品应当按照规定显著标示 1 7 4 食品广告的内容真实合法 不得含有虚假内 容 1 5 5 有生产环境检测要求的 定期进行检测并记 录 1 5 6 人流 物流按要求分开进入车间 原料 半 成品 成品不能存在交叉污染 1 5 7 现场人员卫生防护符合要求 1 5 8 无违法使用回收食品和过期食品 食品添加 剂等 1 5 9 建立食品安全自查制度 定期对食品安全状 况进行自查并有记录 1 6 1 建立食品出厂检验记录制度 保存的原始检 验数据和检验报告记录及时 清晰 真实 完整 1 6 2 至少两名有资质的检验员具备相应检测能力 1 6 3 检验设备 辅助设备及化学试剂完好齐备并 在有效使用期内 检验仪器经过检定并在有效期 内 1 6 4 按照食品安全标准对出厂食品进行检验 相 关记录凭证按法律规定时限保存 1 6 5 有型式检验要求的 按规定进行型式检验 1 6 6 自行进行出厂检验企业 应有实验室测量比 对情况 1 6 7 自行进行产品出厂检验的 建立并保存比对 记录 1 6 8 委托其他检验机构实施产品出厂检验的 签 订委托检验合同 并留存检验报告 1 6 9 产品带 号检验项目报告齐全 每年至少做两 次带 号项目检验 1 6 10 专设与留样数量相匹配的留样室或留样柜 留样数量符合标准要求 留样记录完整 1 六 产品 检验 6 11 建立和保存经检验不合格产品的处理记录 1 七 标识 及 7 1 预包装食品有标签 其所标示内容应符合 食品安全法 六十七条规定以及 食品标识不 2 按理规定 预包装食品标签通则 预包装食 品营养标签通则 等食品标准规定 同时向当地 县区监管部门报告 登记 7 2 专供婴幼儿和其他特定人群的主辅食品 其 标签应当标明主要营养成分及其含量 1 7 3 生产转基因食品应当按照规定显著标示 1 广告 7 4 食品广告的内容真实合法 不得含有虚假内 容 1 8 1 婴幼儿配方乳粉的产品配方经食品药品监管 总局注册 1 8 2 实际生产的婴幼儿配方乳粉按规定注册 1 8 3 婴幼儿配方乳粉按照注册的产品配方生产 1 8 4 婴幼儿配方乳粉不得委托生产 贴牌生产 分装方式生产 1 8 5 统一企业不得用同一配方生产不同品牌的婴 幼儿配方乳粉 1 8 6 婴幼儿配方乳粉生产企业应按照良好生产规 范的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管 理体系 1 8 7 婴幼儿配方食品生产企业应当将食品原料 食品添加剂 产品配方及标签等事项向省 自治 区 直辖市人民政府食品药品监督管理部门备案 1 8 8 婴幼儿配方食品应当按照备案的事项生产 1 8 9 婴幼儿配方食品生产企业应按照良好生产规 范的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管 理体系 1 8 10 特殊医学用途配方食品注册证书有效1 8 11 实际生产的特殊医学用途配方食品按规定注 册 1 8 12 特殊医学用途配方食品应当按照注册的产品 配方 生产工艺等技术要求生产 1 8 13 特殊医学用途配方食品生产企业应按照良好 生产规范的要求建立与所生产食品相适应的生产 质量管理体系 1 八 专供 婴幼 儿和 其他 特定 人群 的 主辅 食品 管理 情况 8 14 其他特定人群的主辅食品生产加工企业应按 照良好的生产规范的要求建立与所生产食品相适 应的生产质量管理体系 1 8 15 定期对质量管理体系运行情况进行自查 并 提交自查报告 1 9 1 生产原料和工艺符合产品标准规定1 9 2 复配食品添加剂配方发生变化的 按规定报 告 1 9 3 建立和保存原料 食品添加剂的贮存 保管 记录和领用出库记录 1 9 4 食品添加剂产品标签载明 食品添加剂 并 标明贮存条件 生产者名称和地址 食品添加剂 的使用范围 用量和使用方法 1 九 食品 添加 剂生 产者 管理 情况 9 5 建立和保存出厂食品添加剂的原始检验数据 和检验报告记录 1 8 1 婴幼儿配方乳粉的产品配方经食品药品监管 总局注册 1 8 2 实际生产的婴幼儿配方乳粉按规定注册 1 8 3 婴幼儿配方乳粉按照注册的产品配方生产 1 8 4 婴幼儿配方乳粉不得委托生产 贴牌生产 分装方式生产 1 8 5 统一企业不得用同一配方生产不同品牌的婴 幼儿配方乳粉 1 8 6 婴幼儿配方乳粉生产企业应按照良好生产规 范的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管 理体系 1 8 7 婴幼儿配方食品生产企业应当将食品原料 食品添加剂 产品配方及标签等事项向省 自治 区 直辖市人民政府食品药品监督管理部门备案 1 8 8 婴幼儿配方食品应当按照备案的事项生产 1 8 9 婴幼儿配方食品生产企业应按照良好生产规 范的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管 理体系 1 8 10 特殊医学用途配方食品注册证书有效1 8 11 实际生产的特殊医学用途配方食品按规定注 册 1 8 12 特殊医学用途配方食品应当按照注册的产品 配方 生产工艺等技术要求生产 1 8 13 特殊医学用途配方食品生产企业应按照良好 生产规范的要求建立与所生产食品相适应的生产 质量管理体系 1 八 专供 婴幼 儿和 其他 特定 人群 的 主辅 食品 管理 情况 8 14 其他特定人群的主辅食品生产加工企业应按1 照良好的生产规范的要求建立与所生产食品相适 应的生产质量管理体系 8 15 定期对质量管理体系运行情况进行自查 并 提交自查报告 1 9 1 生产原料和工艺符合产品标准规定1 9 2 复配食品添加剂配方发生变化的 按规定报 告 1 9 3 建立和保存原料 食品添加剂的贮存 保管 记录和领用出库记录 1 9 4 食品添加剂产品标签载明 食品添加剂 并 标明贮存条件 生产者名称和地址 食品添加剂 的使用范围 用量和使用方法 1 九 食品 添加 剂生 产者 管理 情况 9 5 建立和保存出厂食品添加剂的原始检验数据 和检验报告记录 1 9 6 对实施生产许可管理的原 辅料和包装 应 当查验供货者生产许可证明 1 10 1 建立食品安全追溯体系 保证食品按批次实 现可追溯 5 10 2 建立食品销售记录制度 并如实记录购货者 名称及联系方式 1 10 3 销售台账应标明产品名称 生产日期或批号 销售日期及出货交付情况 1 10 4 应有出厂检验合格证明及对对应的出厂检验 报告 1 十 可 追溯 体系 10 5 成品出入库遵循先进先出原则 运输交付记 录信息齐全 1 11 1 建立不安全食品或食品添加剂召回管理制度 并如实 完整记录 1 11 2 保存对不安全食品或食品添加剂召回记录和 对召回产品采取补救 无害化处理或销毁的记录 1 11 3 向当地政府和监管部门报告召回及处理情况1 十 一 不安 全食 品或 食品 添加 剂 召回 制度 落实 情况 11 4 监管单位督查 检查或企业自查发现问题是 否及时进行整改 1 12 1 制定食品安全事故应急处置方案 1 12 2 建立不合格召回制度 1 十 二 应急 处置 12 3 召回已经上市销售的食品 通知相关生产经 营者和消费者 并记录召回和通知情况 1 12 4 记录召回食品的处理情况 并将食品召回和 处理情况向所在地县级人民政府食品药品监督管 理部门报告 1 12 5 有消费者投诉处理机构并健全相关制度 做 好投诉处理记录 1 13 1 建立健全各项质量管理制度 原料采购验收 制度 生产台账制度 购销记录制度 索证索票 制度 包装标识制度 出厂检验制度 1 十 三 档案 管理 13 2 建立质量体系 从原料进厂 过程控制 产 品出厂等全过程 建立相应的技术标准 管理标 准和生产记录 形成企业内部的生产经营档案 实现全程食品安全信用信息的可追溯 1 合 计100 自查人员 自查日期 9 6 对实施生产许可管理的原 辅料和包装 应 当查验供货者生产许可证明 1 10 1 建立食品安全追溯体系 保证食品按批次实 现可追溯 5 10 2 建立食品销售记录制度 并如实记录购货者 名称及联系方式