K歌沐足开发经营计划书(DOC)

第 页 共 6 页 1 K K 歌沐足保健开发经营计划书歌沐足保健开发经营计划书 1 1 市场分析市场分析 二 目标项目定位与技师基本提成二 目标项目定位与技师基本提成 收费标准 元 提成标准 元 钟 调查目标项目类别 头钟时间加钟时间轮点加 消费人群 60806080252725 75807580323332普通沐足 88808880404240 千足堂 VIP 沐足1288012880505550 中低层人群 68756860272927 保健沐足 80808060353735 足疗85758560394139 高足1057510560555755 VIP 普足88758860404240 诞生沐足城 宫廷1387513860606260 中低层 商 务人群 保健沐足65756560252725 保健推背78757860333533 足疗83758360373937 东湖古典休足城 高足1037510360525452 中低层人群 分析 根据目场所的所在位置是在城区汽车站附近 人流量比较密集 是人 群消费的重点地段和夜生活的主要地段 从以上场所调查的数据显示人群 消费主要集中在当地休闲人仕 中等收入人群和商务 旅游 人群 而当 地只有传统沐足的经营模式 行业经营模式单一 这对开发 K 歌沐足有着 先天性的优势 当地人群的消费力亦可满足 K 歌沐足开发基本条件 故开 发首家 K 歌沐足 定位在中档水平的成功率达 70 以上 对带动当地娱乐 行业和刺激消费 改变人们的休闲娱乐观念有积极的意义 收费标准 元 提成标准 元 钟 项目类别 头钟时间加钟时间轮点加 介绍费 元 钟 备注 保健沐足687568602729271 足疗857585603941391 5 高足10575105605557551 5 K 歌沐足9875986542471 保健按摩13875138606062601 5 第 页 共 6 页 2 三 目标场所楼层经营功能分区说明三 目标场所楼层经营功能分区说明 四 总投资预算四 总投资预算 楼层功能说明 面积 平方米 房间数 间 备 注 1 楼大堂 候客区约 150 2 楼K 歌 普足区300 3 楼K 歌 普足区300 20 6 间 2 人普足 6 间 2 人 K 歌 8 间 3 人 K 歌 4 楼 技师房 保健按摩 区 3005带洗浴卫生间 5 楼保健按摩区3007带洗浴卫生间 6 楼客房区3007 7 楼客房区3007 长租房 8 楼后勤区300 办公 食堂 员工活 动 合 计225036 项目 投资金额 万元 明细说明 K 歌房 14 间 14 6含点歌 音响设备 线材 电视552 寸 8 台 42 寸 12 台 平均 2500 元 台 收银 钟房系统4 报钟器 32 间 380 元 间 12160 元 电脑 6 台 2500 元 台 15000 元 软件系统 8000 元 线材 4840 元 布草5另附清单 家私设备6 4 茶几 28 张 400 元 张 11200 元 沐足沙发 48 套 1100 元 套 52800 元 设备 维修 办证15 消防 监控 网络 电梯 空调 热水系统 水电系 统 办证 厨房 酒吧 楼面设备3厨房设备 1 万 酒吧设备 1 万 楼面设备 1 万 饰面装修20 大堂 办公家私4 办公室茶台 1 套 办公台 6 张 大堂休闲台 6 套 开办费23前三个月装修 筹备 试业费用 工资 租金 水电 合计100 第 页 共 6 页 3 五 人员编制 经营时间 五 人员编制 经营时间 1111 00 0600 06 0000 序号岗 位性别人数 人 月薪全勤奖合计备注 01经 理不限160002006200另加提成 02主 管138002004000 03技师导师女140002004200另加提成 04部 长不限5250020013500 05前台收银女222002004800 06服务员不限5210020011500 07清洁工女220002004400 08厨师男133002003500员工福食 09厨工女125002002700兼 PA 领班 10水 电工男130002003200 11车场保安男121002002300 12会计 核数 采购男 女150005000 13出纳 人事 仓管 弱电男 女160006000 14 执行董事 车油 生活津贴费 男150005000 15技师 沐足 推拿 女 非受薪人员 70 人 总 计2476300 注 受薪人员 24 人 非受薪人员 70 人 共计总人数 94 人 六 营销方案六 营销方案 阶 段方 案 第一个月 试业 1 试业第一个月实行批量客 2 送 1 5 送 2 7 送 3 的优惠活动 2 试业期间普通沐足特价 58 元 针对单一客人 3 发行 8 8 折会员折扣卡 办理收取 20 元工本费 发行量为 1 万张 折扣卡不可与当月优惠同时使用 4 派发宣传单张预定派发量为 8 万张 第二个月 1 K 歌沐足实行批量客 3 人或以上同行消费减 50 元 5 人或以上同 行消费减 100 元优惠 2 8 8 折会员卡使用不可与当月优惠同时使用 第 页 共 6 页 4 七 七 固定运作预算固定运作预算 项目名称 费用金额 元 月 项目名称 费用金额 元 月 场 租 25000 广告宣传1000 业务接待 25000 维修维护3000 员工工资 76300 日用消耗 2000 水 电20000网络 通讯费2000 出品成本 6000 员工食宿 22560 税收 社保 10000 洗 涤3000 合计 合计 195860 元 元 月 月 注 员工食宿费用按 8 元 人 94 人 30 天 22560 含油 盐 酱 醋 煤 八 总经营预算八 总经营预算 1 1 按场所座位数量 2 5 钟 日客计算 项 目钟类 人均 消费 日 钟数 日收入 元 日 月收入 元 月 技师 介绍费 楼面提成 50 元 月 备 注 头钟8530255076500 保健沐足 足疗 高 足 加钟 50 8515127538250 57375 保健沐足 足疗 高 足 12 位 2 5 钟 日 30 钟 日 3 派发宣传单张预定派发量为 8 万张 第三个月 1 实行和推广会员卡充值优惠活动 活动明细另拟 2 加大 8 8 折会员卡的推广优惠 3 派发宣传单张预定派发量为 6 万张 注 三个月后的营销方案根据前三个月的经营情况另拟 第 页 共 6 页 5 头钟98908820264600 加钟98908820264600 K 歌沐足 酒水 小食 70906300189000 359100 K 歌沐足 36 位 2 5 钟 日 90 钟 日 头钟138304140124200 保健按摩 加钟 50 13815207062100 93150 保健按摩 12 位 2 5 钟 日 30 钟 日 合 计 元 360339751019250509625 月纯利润计算月纯利润计算 1019250 元 总经营预算 减 509625 元 技师 介绍费 楼面提 成 减 195860 元 固定运作预算 等于 313765 元 2 2 按场所座位数量 2 钟 日客计算 项 目钟类 人均 消费 日 钟数 日收入 元 日 月收入 元 月 技师 介绍费 楼面提成 50 元 月 备 注 头钟8524204061200 保健沐足 足疗 高足 加钟 50 8512102030600 45900 保健沐足 足疗 高 足 12 位 2 钟 日 24 钟 日 头钟98727056211680 加钟98727056211680 K 歌沐足 酒水 小食 70725040151200 287280 K 歌沐足 36 位 2 钟 日 72 钟 日 头钟13824331299360 保健按摩 加钟 50 13812165649680 74520 保健按摩 12 位 2 钟 日 24 钟 日 合 计 元 28827180815400407700 月纯利润计算月纯利润计算 815400 元 总经营预算 减 407700 元 技师 介绍费 楼面提成 减 195860 元 固定运作预算 等于 211840 元 第 页 共 6 页 6 3 按场所座位数量 1 5 钟 日客计算 项 目钟类 人均 消费 日 钟数 日收入 元 日 月收入 元 月 技师 介绍费 楼面提成 50 元 月 备 注 头钟8518153045900 保健沐足 足疗 高 足 加钟 50 85976522950 34425 保健沐足 足疗 高 足 12 位 1 5 钟 日 18 钟 日 头钟98545292158760 加钟98545292158760 K 歌沐足 酒水 小食 70543780113400 215460 K 歌沐足 36 位 1 5 钟 日 54 钟 日 头钟13818248474520 保健按摩 加钟 50 1389124237260 55890 保健按摩 12 位 1 5 钟 日 18 钟 日 合 计 元 21620385611550305775 月纯利润计算月纯利润计算 611550 元 总经营预算 减 305775 元 技师 介绍费 楼面提成 减 195860 元 固定运作预算 等于 109915 元 4 按场所座位数量 1 钟 日客计算 项 目钟类 人均 消费 日 钟数 日收入 元 日 月收入 元 月 技师 介绍费 楼面提成 50 元 月 备 注 头钟8512103230600 保健沐足 足疗 高 足 加钟 50 85651015300 22950 保健沐足 足疗 高 足 12 位 1 钟 日 12 钟 日 头钟98363528105840 加钟98363528105840 K 歌沐足 酒水 小食 7036252075600 143640 K 歌沐足 36 位 1 钟 日 36 钟 日 头钟13812165649680 保健按摩 加钟 50 138682824840 37260 保健按摩 12 位 1 钟 日 12 钟 日 第 页 共 6 页 7 合 计 元 14413602407700203850 月纯利润计算月纯利润计算 407700 元 总经营预算 减 203850 元 技师 介绍费 楼面提成 减 195860 元 固定运作预算 等于 7990 元 九 总结九 总结 目标项目按总投资为 100 万元人民币计算 根据以上预测数据可估算出试业二 个月后投资本金回收情况 如下 1 按场所座位数量 2 5 钟 日客计算 可