书面整改报告格式

1 / 8书面整改报告格式质量巡查书面整改报告吕梁环城高速公路建设管理处质安部：建管处质安部在质量巡查中发现：信义小东川河特大桥在梁体架设时没有回弹强度即进行吊装且无同条件试件。针对上述情况，我项目部进行整改，整改结果如下:1、对没有回弹已吊装了的 6 片梁，使用 25 吨吊车将试验人员运至梁体侧面进行了回弹，回弹结果梁体强度满足设计要求。在今后梁板架设前先回弹其强度，满足要求且待驻地监理工程师确认后再架设。2、每片梁砼浇筑时必须制作同条件砼试件。江苏省交通工程集团有限公司 吕梁环城高速公路路基十合同项目部二 0 一二年十月二十九日整 改 报 告编制人：审核人：签发人：项目主管领导签字：期：项目主任签字 单位名称日说 明：2 / 8整改报告按以下格式编写：一、检查情况概述二、整改落实情况1、原因分析2、整改措施3、整改结果4、整改证据三、整改总结四、附件整改报告填写样本格式参考见下页。- 2 -整改报告一、检查情况概述自己写二、整改落实情况问题 1、钢筋断后伸长测量值未修约到。原因分析：试验员及审核记录人员对试验标准掌握不全面。 整改措施： 重新组织检测一室试验人员，对金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 GB/标准的培训学习，并将该份记录中断后伸长测量值原数值进行划改，并加盖修改人名章。将修约后正确数值填写在上方。3 / 8整改结果：将钢筋断后伸长测量值未修约到的试验记录进行了纠正。整改证据：钢筋试验记录复印件见附件 1。问题 2、土工液塑限记录中圆锥下沉深度与含水率关系曲线中两个含水率之差结果未显示。原因分析：做土工液塑限试验时，填写记录、绘图实际是按规范要求进行的，但在记录中未体现出来。整改措施：在记录中将圆锥下沉深度与含水率关系曲线中，将两个含水率之差结果计算过程和结论得出的步骤详细写明。整改结果：在关系曲线中补充计算过程和步骤。- 3 -整改证据：试验记录扫描件见附件 2。问题 3、钢筋试验报告中的委托编号为 150，而委托书中委托编号为 0150，不相符。原因分析：报告出具人员工作不精细，审核、批准不认真。 整改措施：检测一室内部召开会议，严格审核批准制度，确保报告的准确率。整改结果：将填有委托编号为 2016-GY-150 钢筋试验报告收回，重新发放填写正确委托编号的钢筋试验报告。4 / 8整改证据：钢筋试验报告复印件见附件 3。问题 4、水泥室称量水的容器精度不足；原因分析：未获得容积 250mm，精度为量筒的采购信息，没有及时购买。整改措施：新购满足规范要求的量筒。整改结果：新购试验时采用 100mm 量筒配合50mm 精度为的量筒使用。整改证据：容积 250mm，精度为量筒照片见附件4。 问题 5、洛杉矶磨耗机内钢球数量不足；原因分析：洛杉矶磨耗机内钢球使用完未及时装入仪器内，导致钢球丢失。整改措施：加强试验人员责任心教育并及时购置符合要求的钢球。整改结果：钢球已购置并进行自校准满足试验要求。 - 4 -整改证据：钢球照片及自校记录见附件 5.问题 6、加工室台钻电源线外露且仪器无状态标识。 问题表述：加工室台钻电源线外漏且仪器无状态标识 原因分析： 加工室台钻为给磨片机腾位置，远离配电箱，确因时间仓促，未及时对其电源线外露部分进行处理；状态标识因粘贴不牢、散落，未及时粘贴标识。整改措施： 根据安全用电操作等相关要求对电5 / 8源线外露接头进行安全处理，重新对台钻状态标识进行粘贴。整改证据：用电安全要求及仪器设备状态标识见附件 6。 问题 7、混凝土室钢尺无状态标识。原因分析： 该钢尺为混凝土拌合物性能测试用钢尺，因使用过程中造成状态标识磨损掉落。整改措施：确任钢尺工作状态并重新粘贴钢尺状态标识。 整改结果：粘贴状态标识表明使用状态。整改证据：钢尺照片见附件 7。问题 8、待试验的钢绞线无样品标识。原因分析：粘贴的样品标识容易脱落，导致缺少样品标识。 整改措施：将样品标签穿铁丝捆在钢绞线上。整改结果：样品标识已完成。整改证据：样品标识照片见附件 8。问题 9、力学室 2000kN 压力机未及时填写运转记录。 原因分析：试验人员责任心不强。- 5 -整改措施：召开培训学习会议，要求试验人员在试验结束后及时填写仪器运转记录。整改结果：试验人员责任心已加强，试验结束后及时填写运转记录。6 / 8整改证据：仪器设备运转记录复印件见附件 9。三、整改总结自己写。四、附件附件 1：XXXXXXX；附件 2：XXXXXXX；附件 3：XXXXXXX；附件 4：XXXXXXX；- 6 -请按照以下 6 个方面对缺陷项进行分析。 1 缺陷项条款。缺陷项描述原因分析风险评估采取的整改措施及预防措施实施部门及责任人：完成情况：成都海兰天澄科技有限公司整 改 报 告中国环境监测总站：2016 年 7 月日贵站的各位领导亲临我司进行7 / 8CEMS 认证指导工作。对我司的基本情况及现场情况做了详细的检查工作，给我司提出很多的宝贵意见及发现我司现场有许多不足之处，我司将针对贵站提出的问题积极配合做如下整改：1、对采样平台加宽并且安装护栏和爬梯整改措施：平台加宽并且安装护栏和爬梯。图片已关闭显示，点此查看照片 12、未安装氮氧化物转化炉整改措施：安装氮氧化物转化炉。图片已关闭显示，点此查看照片 23、对我公司的设备标定应具有全过程标定，整改措施：添加全过程标定。 ；图片已关闭显示，点此查看照片 34、采样探头的更改，应使用内腔采气。整改措施：对采样探头的更改，之前是外腔采气，整改后采用内腔采气。 。图片已关闭显示，点此查看照片 45、对平台上面的数据线采取防腐蚀处理。8 / 8整改措施：对数据信号线穿上铝塑管线。图片已关闭显示，点此查看照片 5鉴于本事件的发生给贵站的领导们带来的不便，在此表示深深的歉意。同时也万分感谢各位领导为我司的发展提出了如此宝贵的意见，也希望在今后的日子中，给予我们更多的支持与指导，谢