北京市供销合作总社“小金库”、假发票

1 北京市供销合作总社 小金库 假发票 专项治理工作方案 直属各单位 近日 北京市召开 小金库 专项治理部署大会 下发了 关于印发 的通知 京纪发 2010 17 号 和 关于印发 的通知 京纪发 2010 19 号 等文件 实施办 法中对专项治理范围 内容 步骤 处理原则及工作要求等 提出了具体规定 根据上述文件精神 制定本工作方案 一 专项治理的步骤 小金库 假发票专项治理工作自办法下发之日起至 2010 年底结束 采取自查自纠和重点检查相结合的方式 分 三个阶段 一 自查自纠 截至 2010 年 9 月 19 日 各单位要按照 关于印发 的通知 京纪发 2010 17 号 和 关于印发 的通知 京纪发 2010 19 号 要求 结合实际 进行全面自查 自查面必须达到 100 确保不走过场 不留死角 要建立自查自纠承诺和公示制 各单位负责人对自查自纠情况负完全责任 并将自查自纠情 2 况在单位内部以不同形式进行公示 接受群众监督 对于专 项治理中瞒报漏报自查自纠信息的 将严肃追究责任单位和 相关责任人员的责任 自查自纠结束后 各单位务必于 2010 年 9 月 19 日前向 市社纪委报送自查自纠总结报告和 小金库 自查自纠情况 报告表 假发票自查自纠情况报告表 二 重点检查 截至 2010 年 11 月 15 日 在各单位自查的基础上 市社将抽出专门力量组成小组 认真组织开展对直属各单位的重点检查 重点检查结束后 填报 小金库 重点检查情况统计表 和 假发票重点检查情 况统计表 撰写重点检查总结报告 按时报送市国资委治理 小金库 工作领导小组办公室 四 整改落实 截至 2010 年 12 月 15 日 针对专项治理工作中发现的问题 紧密结合单位内部管 理 完善法人治理结构 深化企业改革发展 制定切实有效 的整改措施 扎实抓好整改落实工作 做到责任明确 整改 及时 处理到位 在整改过程中要强化源头治理 完善制度 建立防治 小金库 长效机制 各单位要将专项治理工作情况形成书面报告 于 2010 年 12 月 15 日前报市社纪委 二 组织机构 为加强组织领导 市社成立治理 小金库 假发票工作领 3 导小组 组长 符敬群 高守良 副组长 蔡小祥 马京生 郭崇喜 成员 孔伟星 牛俊英 李德森 领导小组办公室设在纪检监察办公室 负责具体组织协 调工作 办公室主任由领导小组成员 市社纪委副书记 纪 检监察办公室主任李德森兼任 此次专项治理工作由办公室 财务部 纪检监察办公室 共同组成工作组 工作组成员由以上部室指派专人参加 三 工作组主要工作和职责分工 主要工作 一是负责对各单位上报的自查自纠情况 统计 数据进行汇总上报 二是负责对各单位组织实施重点检查 汇总分析情况和统计数据 填报 小金库 重点检查情况统 计表 和 假发票重点检查情况统计表 撰写重点检查报告 报送市社治理 小金库 工作领导小组办公室 三是组织开展 对各单位所属企业重点检查工作的监督 督促和指导 对各 单位所属企业实施的重点检查 整改落实等工作 由各单位 负责组织实施 四是按照 实施办法 的要求 负责对市社所 属各单位整改落实工作加强督促指导 工作组成员部室主要职责 财务部负责自查自纠和重点 检查等业务统计工作和审计工作 包括检查方案的制定 专 门力量的组织及统计情况的汇总和总结报告的撰写 纪检监 4 察办公室负责全面组织实施和协调工作 认真做好 小金库 假发票投诉和举报受理工作 加强与市国资委纪委沟通联系 收集并全面掌握举报情况 清查核实线索 对发现问题整改 落实情况进行督促检查 对发现违反法律法规问题依纪依法 处理及责任追究 四 工作要求 1 在市社专项治理工作领导小组领导下实行工作组成员 部室部长负责制 工作组成员部室要切实加强组织领导 把 小金库 假发票治理工作摆在重要位置 亲自部署和督办 工作组成员部室部长对 小金库 专项治理中主要职责工作负 完全责任 2 工作组各成员部室及工作人员按职责和业务内容 负 责汇总市社专项检查工作统计数据 并负责做出结论性意见 3 工作组各成员处室要积极发挥各自的职能作用 要相 互配合 共同完成好专项治